Overzicht

2.3.1 Een effectieve aanpak van personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken

Doorontwikkelen persoonsgerichte aanpak

Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving

2.3.2 Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis

Doorontwikkelen Zorg-en Veiligheidshuis

2.3.3 Verbeteren integrale aanpak (kwetsbare) jongeren

Organiseren bijeenkomst voor ouders van risicojongeren

Verbeteren integrale aanpak van risicojongeren

Verlagen van recidive van jongeren

Verminderen overlast jongeren

2.3.4 Radicalisering en polarisatie

Deelnemen aan (strategisch) bondgenotenoverleg

Deelnemen aan regionale ketenoverleggen

Inzetten op preventie, repressie en nazorg en deelnemen aan diverse overleggen

Opleiden en trainen van medewerkers

2.4 Handhaving

Doelstellingen

2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid

Actief en informatie-gestuurd surveilleren

Handhaven en toezicht houden

Surveillance voor aandachtsgebieden en overige gebieden

2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang

Registeren kinderopvang

Toezicht en handhaving kinderopvang

Beleidsindicatoren

Toelichting financiële verschillen

3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Inleiding

3.1 Bereikbare en veilige gemeente

Doelstellingen

3.1.1 Actualiseren mobiliteitsbeleid met speciale aandacht voor de fiets

Opstellen Mobiliteits- en Parkeervisie

Opstellen uitvoeringsprogramma

Realiseren oplaadpunten strategische locaties

3.1.2 Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk

Wegnemen knelpunten bestaand fietsroutenetwerk

Voorbereiding starten voor aanleg snel/doorfietsroutes

3.1.3 Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen

Vertalen nieuw landelijk verkeersveiligheidsbeleid naar gemeentelijk beleid

Sturen op veilig verkeersgedrag

Invoeren van schoolzones

Verduidelijken toegangen 30 km zones

Organiseren verkeerseducatie

3.1.4 Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur

Optimaliseren verkeerskundige werking VRI's

3.2 Openbaar vervoer

Doelstellingen

3.2.1 Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer

Uitbreiden fietsparkeergelegenheid bij OV knooppunten

Wegnemen knelpunten in loop- en fietsroutes van en naar OV knooppunten

3.2.2 Verbeteren bereikbaarheid van en binnen de regio met het openbaar vervoer

Leveren van bijdragen aan vervolgproces MIRT

3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen

Onderzoeken knelpunten nabij spoorwegovergangen

3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren

Inleiding

Doelstellingen

3.3.1 Met parkeervisie de kwaliteit van wonen, werken en leven verbeteren

Opstellen parkeervisie

3.3.2 Verbeteren kwaliteit parkeergarages

Onderzoek doen naar de kwaliteit van de parkeergarages

3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties

Optimaliseren van de parkeersituatie in Muiden en rondom de NS stations

3.3.4 Moderniseren parkeerketen en reguleringswijze

Onderzoek doen naar andere reguleringsvormen

3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren

Realiseren opvanglocatie weesfietsen

Uitbreiden aantal fietsparkeerplaatsen

3.4 Leefbaarheid

Doelstellingen

3.4.1 Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving

Actieplan Leefbaarheid

Meten is weten

Actieplan geluid

3.4.2 In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte

Uitvoeren regulier onderhoud wegen

Toelichting financiële verschillen

4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Inleiding

4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving

Doelstellingen

4.1.1 Klaar voor de omgevingswet

Instellen van een Omgevingstafel

Opstellen routekaart

Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie

4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit

Onderzoeken projecten op PAS regelgeving

Ontwikkelen van een Duurzaam Ontwikkelen Tool

4.1.3 Bestemmingsplannen op orde

Bestemmingsplannen op orde

4.1.4 Uitvoeren ruimtelijke projecten en verbeterslag projectmatig werken

Stationsomgeving Naarden-Bussum

Stork locatie

Naarden buiten de Vesting

Keverdijk

BOR-gronden

Gemeentehuizen

Bredius

Brandweerkazerne Muiden

De Krijgsman

Buitenruimte gemeentehuis Gooise Meren

Centrumplan Bussum

Mariënburg

Bensdorp

De Veldweg

De Vonk

Achterlaatlocaties Emmaschool

Crailo

Projectmatig werken

Participatie en communicatie

Naarderheem

4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling

Inleiding

Doelstellingen

4.2.1 Vitale kernen

Doorontwikkelen Centrummanagement

Oprichten Gemeentebrede Marketingorganisatie

4.2.2 Werken aan meer werkplekken

Uitvoering geven aan het Werkplan Werklandschappen

Regionale detailhandelsvisie

Uitvoering geven aan de RSA 2019-2022

Regionale aandacht houden voor schuifruimte

4.2.3 Dienstverlening aan ondernemers

Pro-actief accountmanagement

Ondernemersbeleid

4.2.4 Waterfront

Opstellen visie Aan de Gooise Kust

Opstellen Ligplaatsenverordening

4.2.5 Toerisme

Samen met de regio toerisme en recreatie bevorderen

Verbeteren van de bereikbaarheid

4.2.6 Energiebesparingsproject bedrijven Gooimeer Noord & Zuid

4.3 Goed wonen in Gooise Meren

Doelstellingen

4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod

Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad

Doorstroming, minder druk op de (sociale) woningmarkt en vergroten kansen voor starters

Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad

4.3.2 Wonen met zorg

Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg

Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders

4.3.3 Huisvesting statushouders

Uitvoeren taakstelling

4.3.4 Bieden compensatieregeling

Invoeren compensatieregeling

4.4 Gemeentelijk vastgoed

Doelstellingen

4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed

Panden en gronden afgestoten

Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties

Onderzoek naar bezettingsgraad

Ontwikkelen vastgoedregistratie en -managementsysteem

4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed

Huur- en erfpachtovereenkomsten onderzoek

Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker

Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties

4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed

Verduurzamen eigen vastgoed

Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan

Duurzaamheidslening

Toegankelijkheid voor iedereen

Beleidsindicatoren

Toelichting financiële verschillen

5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Inleiding

5.1 Duurzaamheid

Doelstellingen

5.1.1 Samenwerken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren

We werken samen met onze partners binnen Samen Sneller Duurzaam

Het faciliteren van projecten en activiteiten

We geven zelf het goede voorbeeld

5.1.2 Stimuleren van duurzame keuzes bij (ver)bouw

Voorzien in een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen

We verwijzen actief naar de website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen

5.1.3 Circulaire economie

Uitwerken Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap

Kennis delen en ontwikkelen met Samenwerkingspartners

Monitoring Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap

Inzoom op circulaire projecten

5.1.4 Samenwerken aan de overgang naar een duurzame energie- en warmtevraag

We stimuleren energiebesparing

We stellen een concept Regionale Energie Strategie (RES) op

We starten met het opstellen van een Transitievisie Warmte

We gaan in de wijken aan de slag

We blijven samenwerken met onze regionale partners

5.1.5 CO2- reductie

Acties voor CO2-reductie

5.1.6 Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade

We ondersteunen diverse projecten en activiteiten

We herbevestigen de titel Fairtrade gemeente

5.2 Klimaatadaptatie

Doelstellingen

5.2.1 Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050

Afkoppelen verhard oppervlak openbaar gebied

Opstellen maatregelenplan klimaatbestendige inrichting

Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen

5.2.2 Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden

Inwoners informeren over klimaatadaptatie

Financiële stimulans klimaatadaptatie

Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen

Invoeren waterlabel

Mee-afkoppelen particulieren

5.3 Groen, natuur en milieu

Doelstellingen

5.3.1 Benutten van kansen op het gebied van biodiversiteit

We willen een bij- en insectenvriendelijke gemeente worden

We onderzoeken alternatieve maatregelen voor beheersing eikenprocessierups

5.3.2 Versterken van de groene uitstraling van de gemeente

Onderzoeken van de waarde van groen cultuurhistorisch erfgoed

Opstellen van het plan 'Buitenruimte in Beeld'

Uitdagen van inwoners om middels zelfbeheer de openbare ruimte op te plussen

Vervangen van de bomenrij langs bedrijvenpark Gooimeer Zuid

Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand

5.3.3 Samenwerken aan het behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden

Duurzame ondersteuning voor behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden

Naleving wet en regelgeving met betrekking tot behoud natuurwaarden

5.3.4 Milieubeheer

Opstellen Bodemkwaliteitskaart

5.4 Begraafplaatsen

Doelstellingen

5.4.1 Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen

Realiseren van digitale plattegronden voor de begraafplaatsen

Realiseren van een uitbreiding voor natuurlijk begraven op begraafplaats Nieuw Valkeveen

5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens

Doelstellingen

5.5.1 Regionaal uitvoeringsprogramma VANG

Optimalisatie scheidingsstations

Verder met VANG

5.6 Grip op water

Doelstellingen

5.6.1 Zorg dragen voor de afvoer van stedelijk water

Beheer en onderhoud van riolering en gemalen

Beperken nadelige gevolgen voor het milieu

5.6.2 Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten

Schoonmaken van stranden en watergangen

Vervangen van oeverbescherming

5.6.3 Versterken waterrecreatief potentieel

Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer

Opstellen visie Aan de Gooise Kust

Beleidsindicatoren

Toelichting financiële verschillen

6. Programma Werk en Inkomen

Inleiding

6.1 Werk

Doelstellingen

6.1.1 Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt

Dienstverlening aan ondernemers

Verkennen opleidingsaanbod

Aandacht voor kwetsbare jongeren

Trajecten voor statushouders

Voorbereiden nieuwe Wet Inburgering

6.2 Inkomen

Doelstellingen

6.2.1 Bieden van inkomensondersteuning

Bieden van passende inkomensvoorziening

Individuele studietoeslag

6.2.2 Tegengaan van armoede

Informatie verstrekken over minimaregelingen

Samenwerken met Jeugdfonds Sport en Cultuur

6.2.3 Dienstverlening bij schulden

Beginnende schulden snel aanpakken

Bieden van voorlichting en financiële educatie

Intensivering van de samenwerking

Beleidsindicatoren

Toelichting financiële verschillen

7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Inleiding

7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein

Doelstellingen

7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar

Uitvoeren Plan 18 (soepele overgang naar de volwassenheid)

Zwaardere vormen van ondersteuning ombuigen naar lichtere ondersteuning

7.1.2 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder

We stimuleren in de regio de samenwerking en afstemming tussen gemeenten (Jeugd, Wmo en Particpatiewet), zorgkantoor (Wlz) en zorgverzekeraars (Zvw)

We voeren jaarlijkse een cliëntervaringsonderzoek Wmo uit en monitoren de zorguitgaven van individueel maatwerk Wmo.

Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen tot eerdere en lichtere ondersteuning

7.1.3 Optimale toegang

Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening

Informatievoorziening aan inwoners

7.1.4 Stimuleren inzet onafhankelijke cliëntondersteuning

Subsidie aan Stichting MEE voor inzet onafhankelijke cliëntondersteuning actualiseren

Subsidie aan Versa voor onafhankelijke cliëntondersteuning actualiseren

7.1.5 Informatievoorziening optimaliseren

Sociale kaart implementeren en bekendmaken

7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar

Doelstellingen

7.2.1 Preventie en vroegsignalering inzetten

Samenwerking tussen ketenpartners

Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen naar eerdere en lichtere ondersteuning

7.2.2 Onderwijsachterstand voorkomen

Aanbieden en implementatie nota onderwijsachterstandenbeleid

Een succesvolle schoolloopbaan

7.2.3 Jeugdwerkloosheid aanpakken

Inzet op kwetsbare jongeren

7.2.4 Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvestingsplan uitvoeren

7.3 Een leven lang participeren - inwoners 18 jaar en ouder

Doelstellingen

7.3.1 Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen

Inzet Vluchtelingenwerk voortzetten

Onderzoek naar inkoop van inburgeringslessen

Uitvoeren motie positie statushouders verbeteren

Vaststellen verordening inburgering

7.3.2 Overbelasting van mantelzorgers voorkomen

Actieplan mantelzorg

De pilot 'klantreis van de mantelzorger' wordt uitgevoerd.

7.3.3 Vrijwilligerswerk stimuleren

We subsidiëren de vrijwilligerscentrale van Versa. En geven daarnaast eenmalige subsidies.

7.3.4 Collectieve voorzieningen versterken

Herijken subsidiebeleid

We onderzoeken samen met onze maatschappelijke partners of er voor de kwetsbare doelgroep licht dementerenden laagdrempelige algemene voorzieningen nieuw of passend gemaakt kunnen worden.

7.3.5 Wonen met zorg

7.3.6 Volwasseneducatie stimuleren

Het bieden van een uitgebreid aanbod voor laaggeletterde inwoners

7.4 Omzien naar elkaar

Doelstellingen

7.4.1 Inclusie bevorderen

7.4.2 Eenzaamheid voorkomen en bestrijden

Ontwikkelen van een lokaal netwerk tegen eenzaamheid

7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl

Doelstellingen

7.5.1 Gezond leven bevorderen

Alcoholgebruik jeugd bespreekbaar maken

Gezondheidsmonitor uitvoeren

Inzet op dekkend AED-netwerk

Inzet uitbreiding rookvrije omgeving

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

7.5.2 Medische voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden

Zorg dichtbij

7.6 Bescherming en Opvang

Doelstellingen

7.6.1 Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen

Evalueren van het regionale Beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020

Herijken van regionale en lokale financiering van het beleidsterrein Bescherming en Opvang

Uitvoering Wet verplichte GGz

Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024

Verbeteren van de monitoring

7.6.2 Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling

Faciliteren Veilig Thuis

Uitvoeren actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021'

7.7 Dierenwelzijn

Doelstellingen

7.7.1 Een goed leven voor dieren

Notitie Dierenwelzijn uitvoeren

Beleidsindicatoren

Toelichting financiële verschillen

8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Inleiding

8.1 Kunst en Cultuur

Doelstellingen

8.1.1 Bevorderen cultureel aanbod

Subsidie verstrekken aan culturele instellingen

8.1.2 Opstellen Cultuurvisie

Cultuurvisie met participatie

8.1.3 Kerncollectie eigen kunst

Afstoten overige deel kunstcollectie

De waardevolle eigendommen laten taxeren

8.2 Cultureel Erfgoed

Doelstellingen

8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed

Actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst

Opstellen archeologische waardenkaart en beleidskader

Opstellen beleidskader historisch vastgoed in gemeentelijk bezit

Opstellen beleid erfgoed

8.3 Sport

Doelstellingen

8.3.1 Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners

Inzet van buurtsportcoaches en/of verenigingsondersteuning (Brede Impuls Combinatiefuncties)

Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van een kleinschalig sportevenement

Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen

8.3.2 Het realiseren van betrokken en vitale sportorganisaties

Inzet van buurtsportcoaches en/of verenigingsondersteuning (Brede Impuls Combinatiefuncties)

Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van een kleinschalig sportevenement

Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen

8.3.3 Het bevorderen van een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur

Toegankelijkheid en duurzaamheid bij sportaccomodaties vergroten

8.3.4 Gooise Meren hanteert een eenduidig en transparant beleid met betrekking tot alle sportverenigingen

Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties

Harmoniseren van bestaande subsidies en afspraken.

8.4 Spelen en recreëren

Doelstellingen

8.4.1 Wij zorgen voor voldoende speelplaatsen die verspreid over de kernen liggen

Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd

Realisatie van een kaart op de website met de formele speellocaties

8.4.2 Onze buitenruimte meer bespeelbaar maken

Onderzoek naar de bespeelbaarheid van de buitenruimte

8.4.3 Wij streven inclusieve speellocaties na

Realiseren van inclusieve speellocaties

Beleidsindicatoren

Toelichting financiële verschillen

9. Programma baten en lasten

Inleiding

9.1 Sluitende begroting

Doelstellingen

9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust

Jaarlijks investeringsprognoses actualiseren

Uitvoeren begrotingsscan

9.1.2 Adequaat Planning & Control instrumentarium

Ontwikkelen beleidsindicatoren

Vernieuwing Planning en Control

9.2 Belastingen

Doelstellingen

Lasten stabiel

Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte

Toelichting financiële verschillen

Doorbelasting

Financiële recapitulatie

Totaaloverzicht

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Overzicht lokale heffingen

Beleid lokale heffingen

Tarieven en opbrengsten

Lokale belastingdruk

Kostendekkende heffingen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicobeheersing

Weerstandsvermogen

Kengetallen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Beleidskader

Ontwikkelingen 2020

Paragraaf Financiering

Algemene ontwikkelingen

Financieringsbeleid

Financiering

EMU saldo

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

Interne bedrijfsvoering

Organisatie / HRM

Informatisering & Automatisering

Informatieveiligheid en privacy

Control

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Regio Gooi en Vechtstreek

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Stichting Goois Natuurreservaat

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Werkvoorzieningschap Tomingroep

GEM Crailo BV

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

BNG Bank N.V.

Metropoolregio Amsterdam

Paragraaf Grondbeleid

Hoofdlijnen

Bouwgronden in exploitatie

Niet in exploitatie genomen gronden

Reserves en risico's grondexploitaties

Paragraaf Corona

COVID-19

1.4 Corona en financiën

1.5 Overige effecten

1.6 Maatschappelijk ondersteuningsfonds

1.7 Compensatiepakketten Rijksoverheid

1.8 Financiële gevolgen COVID-19 voor 2021 en verder

Jaarrekening

Leeswijzer

Leeswijzer

4.1 Balans

4.1 Balans per 31 december 2020

4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

4.3 Toelichting op de balans

4.3 Toelichting op de balans

Financiële vaste activa

4.3.2 Vlottende activa

Uitzettingen

Debiteuren en liquide middelen

Schatkistbankieren

Overlopende activa

Verloopoverzicht nog te ontvangen voorschotten van EU, Rijk en Provincies

4.3.3 Vaste passiva

Toelichting aard en reden reserves 2020

Voorzieningen

Toelichting aard en reden voorzieningen 2020

Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer

4.3.4 Vlottende passiva

Verloopoverzicht van vooruit ontvangen bedragen van EU, Rijk en Provincies in 2020

Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor de komende jaren is verbonden

4.4 Overzicht van baten en lasten

4.4 Overzicht van baten en lasten

4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten

4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten per programma

Presentatie structureel saldo 2020

Toelichting op structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Toelichting belangrijkste afwijkingen per programma

Toelichting afwijkingen investeringen

Wet Normering Topinkomens (WNT)

4.6 Sisa verantwoording

4.6 Sisa verantwoording 2020

4.7 Gebeurtenissen na balansdatum

4.7 Gebeurtenissen na balansdatum

4.8 Controleverklaring

4.8 Controleverklaring

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht Investeringen

Overzicht investeringen

Voortgang lopende investeringen

Toelichting investeringen met afwijking groter dan € 70.000

Voorgenomen investeringen

Bijlage 2 Taakvelden