| Overzicht van Baten en Lasten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000) | Lasten/ Baten | Realisatie 2019 | Primitieve Begroting 2020 | Begroting inclusief wijzigingen 2020 | Realisatie 2020 | Verschil (Bedrag) 2020 | V/N (V=Voordeel N=Nadeel) |
| 1. Inwoners en Bestuur | L | 4.483 | 4.737 | 4.790 | 5.880 | -1.089 | N |
| B | -2.761 | -681 | -713 | -781 | 68 | V | |
| Saldo van baten en lasten | 1.722 | 4.055 | 4.078 | 5.099 | -1.021 | N | |
| 2. Veiligheid | L | 8.502 | 5.846 | 7.039 | 6.964 | 74 | V |
| B | -64 | -125 | -46 | -80 | 34 | V | |
| Saldo van baten en lasten | 8.438 | 5.721 | 6.993 | 6.885 | 108 | V | |
| 3. Openbare ruimte en verkeer | L | 8.435 | 8.540 | 9.229 | 10.159 | -931 | N |
| B | -3.190 | -2.749 | -2.568 | -2.622 | 54 | V | |
| Saldo van baten en lasten | 5.244 | 5.791 | 6.661 | 7.537 | -877 | N | |
| 4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme | L | 22.977 | 11.715 | 15.412 | 15.983 | -570 | N |
| B | -10.209 | -7.135 | -10.525 | -11.522 | 996 | V | |
| Saldo van baten en lasten | 12.769 | 4.580 | 4.887 | 4.461 | 426 | V | |
| 5. Duurzaamheid en Water | L | 18.149 | 18.835 | 20.810 | 19.619 | 1.191 | V |
| B | -14.124 | -14.246 | -15.228 | -14.686 | -542 | N | |
| Saldo van baten en lasten | 4.024 | 4.589 | 5.582 | 4.933 | 649 | V | |
| 6. Werk en inkomen | L | 20.910 | 20.852 | 34.998 | 30.799 | 4.199 | V |
| B | -13.974 | -13.040 | -27.200 | -23.889 | -3.311 | N | |
| Saldo van baten en lasten | 6.935 | 7.812 | 7.798 | 6.910 | 888 | V | |
| 7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd | L | 40.471 | 39.030 | 40.113 | 42.369 | -2.256 | N |
| B | -7.529 | -6.534 | -5.738 | -7.712 | 1.974 | V | |
| Saldo van baten en lasten | 32.941 | 32.496 | 34.375 | 34.657 | -282 | N | |
| 8. Sport, Cultuur en Recreatie | L | 6.798 | 6.919 | 7.727 | 7.997 | -270 | N |
| B | -1.306 | -827 | -604 | -1.245 | 641 | V | |
| Saldo van baten en lasten | 5.492 | 6.092 | 7.123 | 6.752 | 371 | V | |
| Algemene dekkingsmiddelen | L | 1.929 | 2.497 | 1.464 | 975 | 489 | V |
| B | -90.678 | -87.558 | -91.497 | -91.917 | 420 | V | |
| Saldo van baten en lasten | -88.749 | -85.060 | -90.033 | -90.942 | 909 | V | |
| Overhead | L | 16.897 | 17.899 | 18.313 | 18.024 | 289 | V |
| B | -358 | -82 | -187 | -616 | 429 | V | |
| Saldo van baten en lasten | 16.539 | 17.817 | 18.126 | 17.408 | 718 | V | |
| Onvoorzien | L | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | V |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | V | |
| Vpb | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
| Totaal Lasten | L | 149.551 | 136.923 | 159.948 | 158.769 | 1.179 | V |
| Totaal Baten | B | -144.195 | -132.978 | -154.306 | -155.069 | 763 | V |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 5.356 | 3.946 | 5.641 | 3.700 | 1.941 | V | |
| Toevoegingen in reserves | |||||||
| Programma 4 | L | 5.848 | 0 | 513 | 513 | 0 | N |
| Programma 7 | L | 2.100 | 13.090 | 0 | 0 | 0 | N |
| Programma 9 | L | 13.134 | 0 | 685 | 685 | 0 | N |
| Onttrekkingen reserves | |||||||
| Programma 3 | B | -219 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| Programma 4 | B | -9.560 | -96 | -1.397 | -1.397 | 0 | N |
| Programma 5 | B | -180 | -21 | -151 | -151 | 0 | N |
| Programma 6 | B | -1.238 | -215 | -659 | -659 | 0 | N |
| Programma 7 | B | -6.155 | -2.562 | -392 | -392 | 0 | N |
| Programma 8 | B | -399 | -151 | -151 | -151 | 0 | N |
| Programma 9 | B | -10.344 | -13.990 | -4.089 | -3.124 | -965 | N |
| Gerealiseerd saldo reservemutaties | -7.013 | -3.946 | -5.641 | -4.676 | -965 | N | |
| Gerealiseerd resultaat | -1.657 | 0 | 0 | -976 | 976 | V |