Taakvelden
Terug naar navigatie - Taakvelden
Bedragen x €1.000
| Taakveld | Realisatie 2019 | Prim. Begroting 2020 | Begroting 2020 (na wijziging) | Realisatie 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.1 Bestuur | 1.326 | 1.447 | 1.444 | 1.307 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.2 Burgerzaken | 1.528 | 1.643 | 1.328 | 1.540 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.002 | 1.369 | 1.607 | 1.852 | |
| 0.4 Overhead | 18.542 | 19.546 | 20.208 | 21.003 | |
| 0.5 Treasury | 10.717 | 5 | 5 | 5 | |
| 0.61 OZB woningen | 647 | 591 | 617 | 595 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 124 | 154 | 177 | 322 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 33 | 9 | 25 | 18 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 1.088 | 1.791 | 692 | 26 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -11 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.571 | 4.823 | 4.834 | 4.855 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 3.812 | 882 | 2.131 | 2.038 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 6.779 | 6.941 | 7.502 | 8.439 | |
| 2.2 Parkeren | 1.656 | 1.599 | 1.640 | 1.623 | |
| 2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 545 | 506 | 1.066 | 998 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 969 | 985 | 1.040 | 1.125 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 32 | 28 | 41 | 42 | |
| 3.4 Economische promotie | 267 | 310 | 139 | 107 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 105 | 85 | 133 | 212 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 4.381 | 6.789 | 4.182 | 4.139 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.012 | 1.947 | 2.128 | 1.532 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 1.442 | 1.212 | 1.395 | 1.376 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 3.809 | 4.530 | 5.457 | 5.414 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.126 | 1.003 | 1.461 | 1.970 | |
| 5.4 Musea | 144 | 91 | 173 | 181 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 385 | 486 | 566 | 570 | |
| 5.6 Media | 1.451 | 1.506 | 1.492 | 1.479 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.265 | 5.932 | 6.310 | 5.901 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.912 | 4.634 | 5.168 | 5.080 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 17.024 | 16.734 | 30.090 | 26.378 | |
| 6.4 Begeleide participatie | 1.807 | 1.866 | 1.986 | 1.935 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 1.827 | 1.750 | 2.375 | 2.353 | |
| 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.726 | 3.356 | 1.843 | 2.882 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 7.750 | 6.698 | 8.799 | 8.506 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 10.762 | 8.705 | 10.990 | 11.268 | |
| 6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 6.428 | 5.354 | 5.705 | 7.169 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 2.450 | 2.755 | 2.625 | 2.560 | |
| 7.2 Riolering | 4.439 | 4.409 | 4.378 | 4.447 | |
| 7.3 Afval | 5.843 | 5.606 | 5.663 | 5.674 | |
| 7.4 Milieubeheer | 1.679 | 1.966 | 2.968 | 2.143 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1.078 | 1.154 | 1.147 | 1.131 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 3.007 | 1.780 | 2.298 | 2.735 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.148 | 2.297 | 3.730 | 3.242 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 2.639 | 1.650 | 2.389 | 2.595 | |
| Totaal Lasten | 160.262 | 136.923 | 159.948 | 158.769 | |
| Baten | |||||
| 0.1 Bestuur | -5 | 0 | 0 | -5 | |
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.2 Burgerzaken | -868 | -583 | -614 | -644 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -790 | -864 | -1.029 | -1.008 | |
| 0.4 Overhead | -2.247 | -180 | -285 | -748 | |
| 0.5 Treasury | -12.020 | -2.085 | -1.170 | -1.338 | |
| 0.61 OZB woningen | -8.247 | -9.719 | -8.534 | -8.518 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | -2.175 | -1.057 | -2.356 | -2.659 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | -2.406 | -2.145 | -1.785 | -1.900 | |
| 0.64 Belastingen overig | -2.496 | -2.410 | -2.366 | -2.398 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -74.500 | -72.250 | -76.686 | -76.808 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -1.876 | 0 | -433 | -332 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -3 | 0 | 0 | -5 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -43 | -105 | -35 | -63 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -487 | -209 | -393 | -453 | |
| 2.2 Parkeren | -298 | -394 | -391 | -270 | |
| 2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | -30 | -27 | -362 | -274 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | -1.317 | -379 | -1.486 | -1.526 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -83 | -98 | -88 | -77 | |
| 3.4 Economische promotie | -277 | -226 | -92 | -21 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | -1 | 0 | 0 | -18 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -1.707 | -1.080 | -1.080 | -1.076 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -291 | -281 | -225 | -187 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -572 | -182 | -7 | -154 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -1.340 | -973 | -896 | -876 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -13 | -22 | -22 | -614 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -100 | -93 | -121 | -120 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -134 | -317 | -317 | -271 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -138 | -273 | -143 | -142 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -13.954 | -12.920 | -27.080 | -23.844 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -20 | 0 | 0 | -43 | |
| 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | -48 | 0 | 0 | -79 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -355 | -732 | -112 | -122 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -6.692 | -5.388 | -5.388 | -7.164 | |
| 7.1 Volksgezondheid | -1 | 0 | 0 | -16 | |
| 7.2 Riolering | -5.975 | -6.161 | -6.109 | -6.045 | |
| 7.3 Afval | -7.048 | -6.934 | -6.973 | -6.997 | |
| 7.4 Milieubeheer | -42 | 0 | -723 | -291 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -899 | -808 | -744 | -824 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -389 | -434 | -434 | -424 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -2.220 | -2.213 | -3.812 | -4.196 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -2.800 | -1.435 | -2.016 | -2.528 | |
| Totaal Baten | -154.906 | -132.978 | -154.306 | -155.069 | |
| Totaal exclusief mutaties reserves | 5.356 | 3.946 | 5.641 | 3.700 | |
| Stortingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | 21.082 | 13.090 | 1.198 | 1.198 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 1.657 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 22.740 | 13.090 | 1.198 | 1.198 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | -28.096 | -17.036 | -6.839 | -5.874 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.4 Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | -28.096 | -17.036 | -6.839 | -5.874 | |
| Totaal mutaties reserves | -5.356 | -3.946 | -5.641 | -4.676 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | -976 | |