Overzicht

2.4 Structureel en reëel evenwicht van de meerjarenbegroting als uitgangspunt van het financieel beleid

Leeswijzer

Leeswijzer

1. Programma Inwoners en Bestuur

Ambitie

1.1 Participerende overheid

Doelstellingen

1.1.1 Meedoen, meedenken en meebeslissen

Professionaliseren van participatie in onze organisatie

Opstellen leidraad participatie

Continueren Inwonerpanel Gooise Meren Spreekt!

Vernieuwend Samenwerken

Jongeren kennis laten maken met hoe de democratie werkt

1.1.2 Werken aan vitale en leefbare wijken

Opstellen wijkagenda's

1.1.3 Stimuleren van initiatieven uit de samenleving

Leren om initiatieven meer te stimuleren en te faciliteren

Kennis en ondersteuning bieden aan initiatieven

1.2 Inclusie

Doelstellingen

1.2.1 Vergroten bewustwording binnen en buiten de organisatie

Evaluatie programma Inclusie

Deelname aan het VNG Koplopersprogramma VN-Verdrag Handicap verlengen

Onderhouden van het interne, gemeentelijke netwerk inclusie

Uitvoeren van lokale activiteiten

1.2.2 Versterken inzet ervaringsdeskundigheid

Continueren samenwerking Platform Gooise Meren Toegankelijk

Inzet ervaringsdeskundigen bij de gemeente

Samenwerken met convenantpartners

1.2.3 Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke organisatie

Inzet van gebarentolk

Verbeteren toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie

1.2.4 Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen

Uitvoering aanbevelingen inventarisaties toegankelijke wegen

Uitvoering resultaten pilot toegankelijk centrum Bussum

Vervolg uitvoering inclusieve speelplekken

1.2.5 Aandacht voor beschikbaarheid en toegankelijkheid Vrije Tijd voorzieningen

Inventarisatie behoeften activiteiten

Ontwikkeling inclusief sportaanbod

Ontwikkeling toegankelijke wandelroutes

1.3 Klantgerichte dienstverlening

Doelstellingen

1.3.1 Dienstverlening meer digitaal

Digitale aanvragen producten Burgerzaken

1.3.2 Archief bij de tijd

Besluitvorming fusie Archiefdienst

1.3.3 Verbeteren van onze dienstverlening

Inrichten bredere frontoffice dienstverlening

Optimaliseren online dienstverlening

Verbeteren managementinformatiesystemen

1.4 Samenwerken met overheden

Doelstellingen

1.4.1 Een strategisch perspectief op samenwerking

Er is een strategisch perspectief op samenwerking

Uitvoering strategische nota verbonden partijen

Uitvoering geven aan de Regionale samenwerkingsagenda

Uitvoering MRA agenda

Versterken samenwerking MRA

Verbeteren besluitvorming Regio

Beleidsindicatoren

Toelichting financiële verschillen

2. Programma Veiligheid

Ambitie

2.1 Criminaliteit

Doelstellingen

2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Versterken van de weerbaarheid binnen de eigen organisatie

Versterken van de aanpak ondermijning

2.1.2 Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes

Aanpak inbraken, insluipingen, autokraken en fietsendiefstallen

Versterken samenwerking met inwoners om buurten veiliger te maken

2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing

Doelstellingen

2.2.1 Kennis en vaardigheden rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen

Samenwerken met buurgemeenten, deelnemen aan regionale piketten en opleiden en trainen

Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid

2.2.2 Brandveilig leven bevorderen

Inzet van de wijkbrandweer

Verbinden van partijen

2.2.3 Samenwerking tussen Veiligheidsregio’s

Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst

2.3 Sociale veiligheid

Doelstellingen

2.3.1 Effectieve aanpak van personen met ernstige veiligheidsproblemen

Doorontwikkelen persoonsgerichte aanpak

Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving

2.3.2 Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis

Doorontwikkelen Zorg-en Veiligheidshuis

2.3.3 Verbeteren integrale aanpak (kwetsbare) jongeren

Verbeteren integrale aanpak van risicojongeren

Verminderen overlast jongeren

2.3.4 Radicalisering en polarisatie

Inzetten op preventie, repressie en nazorg en deelnemen aan diverse overleggen

Opleiden en trainen van medewerkers

2.4 Handhaving

Doelstellingen

2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid

Actief en informatie-gestuurd surveilleren

Handhaven en toezicht houden

Surveillance voor aandachtsgebieden en overige gebieden

2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang

Registratie, Toezicht en Handhaving kinderopvang

Beleidsindicatoren

Toelichting financiële verschillen

Investeringen

3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Ambitie

3.1 Bereikbare en veilige gemeente

Doelstellingen

3.1.1 Uitvoeren beleid voor verkeer, vervoer en parkeren

Realiseren oplaadpunten strategische locaties

Uitvoeren Mobiliteitsplan via uitvoeringsprogramma

3.1.2 Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk

Verbeteren fietsnetwerk

3.1.3 Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen

Organiseren Verkeersveiligheid

Ambassadeurs

Wegnemen Verkeersveiligheidsknelpunten

3.1.4 Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur

Wegnemen knelpunten hoofdwegennetwerk

Invulling geven aan ambassadeurschap Verkeersveiligheid

3.2 Openbaar vervoer

Doelstellingen

3.2.1 Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer

Voorziening bij haltes en routes op orde

Uitbreiden fietsparkeergelegenheid bij OV knooppunten

Wegnemen knelpunten in loop- en fietsroutes van en naar OV knooppunten

3.2.2 Verbeteren bereikbaarheid van en binnen de regio met het openbaar vervoer

Leveren van bijdragen aan vervolgproces MIRT

3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen

Onderzoeken knelpunten nabij spoorwegovergangen

3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren

Doelstellingen

3.3.1 Met parkeervisie kwaliteit van wonen, werken en leven verbeteren

Uitvoeren Parkeervisie met Uitvoeringsprogramma

3.3.2 Verbeteren kwaliteit parkeergarages

Verhogen kwaliteit van de parkeergarages in het centrum van Bussum

3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties

3.3.4 Moderniseren parkeerketen en reguleringswijze

Onderzoek doen naar andere reguleringsvormen

3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren

Realiseren opvanglocatie weesfietsen

Uitbreiden aantal fietsparkeerplaatsen

3.4 Leefbaarheid

Doelstellingen

3.4.1 Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving

Actieplan geluid

Actieplan leefbaarheid

Meten is weten

Stimuleren van burgerinitiatief Zonnegeluidswal

Inhaken leefbaarheidsprogramma Noord-Holland

Veilig en toegankelijke openbare ruimte

3.4.2 In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte

Uitvoeren regulier onderhoud wegen

Toelichting financiële verschillen

Investeringen

4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Ambitie

4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving

Doelstellingen

4.1.1 Klaar voor de omgevingswet

Vaststellen Omgevingsvisie en opstellen Omgevingsplan

Instellen van een Omgevingstafel

Opstellen routekaart

Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie

4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit

Onderzoeken projecten op PAS regelgeving

Voorzien in een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen

4.1.3 Verbeterslag projectmatig werken en uitvoeren ruimtelijke projecten

Projectmatig werken

Participatie en communicatie

Uitvoering projecten

4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling

Doelstellingen

4.2.1 Meer vitale wijken en kernen

Doorontwikkelen Centrummanagement

Oprichten Gemeentebrede Marketingorganisatie

Centrumplan Bussum

Gemeente ondersteunt ondernemers

4.2.2 Werken aan meer werkplekken

Regionale aandacht houden voor schuifruimte

Uitvoering geven aan Regionale detailhandelsvisie

Uitvoering geven aan het Werkplan Werklandschappen

Onderzoek Toekomstbestendigheid Bedrijventerreinen

4.2.3 Verbeteren dienstverlening aan ondernemers

Pro-actief accountmanagement

4.2.4 Impuls geven aan (water)recreatie en toerisme aan de kust

Opstellen ligplaatsenverordening

Opstellen uitvoeringsprogramma Havens van Muiden

4.2.5 Bevorderen Recreatie en Toerisme

Samen met de regio toerisme en recreatie bevorderen

Verbeteren van de bereikbaarheid

Activiteiten gemeentebrede marketingorganisatie

4.3 Goed wonen in Gooise Meren

Doelstellingen

4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod

Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad

Doorstroming, minder druk op de (sociale) woningmarkt en vergroten kansen voor starters

Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad

Opstellen doelgroepenverordening

4.3.2 Wonen met zorg

Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg

Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders

4.3.3 Huisvesting statushouders

Uitvoeren taakstelling

4.3.4 Bieden compensatieregeling

Toepassen en monitoren compensatieregeling

4.4 Gemeentelijk vastgoed

Doelstellingen

4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed

Onderzoek naar bezettingsgraad

Ontwikkelen vastgoedregistratie en -managementsysteem

Panden en gronden afgestoten

Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties

Gemeentewerven

4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed

Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker

Huur- en erfpachtovereenkomsten onderzoek

Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties

4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed

Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan

Toegankelijkheid voor iedereen

Verduurzamen eigen vastgoed

Beleidsindicatoren

Toelichting financiële verschillen

5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Ambitie

5.1 Duurzaamheid

Doelstellingen

5.1.1 Gooise Meren is in 2050 een energieneutrale gemeente

Wijkaanpak: bij elkaar brengen van inwoners en ondersteunen van collectieve inkoopacties

Faciliteren van het project 'kompas op groen' van Samen Sneller Duurzaam

Onderzoeken van concrete mogelijkheden binnen de zoekgebieden voor hernieuwbare energie

Inzetten in op zonnepanelen op daken

5.1.2 Alle wijken van Gooise Meren zijn in 2050 aardgasvrij

Opstellen van de Transitievisie Warmte

Bepalen welke wijken voor 2030 aardgasvrij of aardgasvrijready gemaakt kunnen worden

Stappen zetten om samen met inwoners en energiecoöperatie Wattnu een warmtenet In Muiderberg aan te leggen

5.1.3 Opgavegericht werken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren

Het faciliteren van projecten en activiteiten

5.1.4 Gemeente Gooise Meren geeft het goede voorbeeld

Doorontwikkelen van Interne Duurzaamheidsstrategie

Gemeente Gooise Meren gaat naar 50% circulair inkopen in 2025

5.1.5 Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade

Communiceren over het belang van fairtrade

We vragen aandacht voor fairtrade in het voortgezet onderwijs

5.2 Klimaatadaptatie

Doelstellingen

5.2.1 Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050

Afkoppelen verhard oppervlak openbaar gebied

Opstellen maatregelenplan klimaatbestendige inrichting

Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen

5.2.2 Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden

Bewoners informeren over klimaatadaptatie

Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen

Invoeren waterlabel

Mee-afkoppelen particulieren

5.3 Groen, natuur en milieu

Doelstellingen

5.3.1 Versterken van de groene uitstraling van de gemeente

Uitdagen van bewoners om middels zelfbeheer de openbare ruimte op te plussen

Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand

5.3.2 Versterken van de biodiversiteit in de gemeente

Wij blijven aandacht houden voor alternatieve maatregelen voor beheersing invasieve soorten

We borgen de aandacht voor biodiversiteit in onze beheerplannen

5.3.3 Uitvoeren Milieubeheer

Opstellen nota bodembeheer

5.4 Begraafplaatsen

Doelstellingen

5.4.1 Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen

Realiseren van een uitbreiding voor natuurlijk begraven op begraafplaats Nieuw Valkeveen

5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens

Doelstellingen

5.5.1 Voortzetten van het regionaal uitvoeringsprogramma VANG

Optimalisatie scheidingsstations

Verder met VANG

5.6 Grip op water

Doelstellingen

5.6.1 Zorg dragen voor de afvoer van stedelijk water

Beheer en onderhoud van riolering en gemalen

Beperken nadelige gevolgen voor het milieu

5.6.2 Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten

Schoonmaken van stranden en watergangen

Vervangen van oeverbescherming

5.6.3 Versterken waterrecreatief potentieel

Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer

Beleidsindicatoren

Toelichting financiële verschillen

Investeringen

6. Programma Werk en Inkomen

Ambitie

6.1 Werk

Doelstellingen

6.1.1 Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt

Van werk naar werk

Van school naar werk

Van uitkering naar werk

6.2 Inkomen

Doelstellingen

6.2.1 Bieden van inkomensondersteuning

Bieden van passende inkomensondersteuning

Bieden van toegankelijke schuldhulpverlening

Beleidsindicatoren

Toelichting financiële verschillen

7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Ambitie

7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein

Doelstellingen

7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar

Zwaardere vormen van ondersteuning ombuigen naar lichtere ondersteuning

Leerlingenvervoer wordt per 1 augustus 2021 inbesteed

7.1.2 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder

Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen tot eerdere en lichtere ondersteuning

Wmo-vervoer (sociaal-recreatief) wordt per 1 januari 2021 inbesteed

We monitoren uitgaven Wmo-maatwerk

7.1.3 Optimale toegang tot dienstverlening

Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening

7.1.4 Informatievoorziening optimaliseren

Sociale kaart implementeren en bekendmaken

7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar

Doelstellingen

7.2.1 Preventie en vroegsignalering inzetten

Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen naar eerdere en lichtere ondersteuning

Opstellen integrale jeugdnota

7.2.2 Voorkomen van onderwijsachterstand

Uitvoeren vernieuwd onderwijskansenbeleid

7.2.3 Aanpakken van Jeugdwerkloosheid

Inzet op kwetsbare jongeren

7.2.4 Realisatie van toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Leerlingenprognoses

Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs

Realiseren van kindcentrum Muiderberg

7.3 Optimale toegang tot dienstverlening

Doelstellingen

7.3.1 Collectieve voorzieningen versterken

Herijken subsidiebeleid

Voldoende laagdrempelige algemene voorzieningen.

7.3.2 Vrijwilligerswerk stimuleren en behouden.

Een duurzame ondersteuningsstructuur voor vrijwilligerswerk.

7.3.3 Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen

Onderzoek naar inkoop van inburgeringslessen

Vaststellen verordening inburgering

7.3.4 Volwasseneducatie stimuleren

Het bieden van een uitgebreid aanbod voor laaggeletterde inwoners

7.3.5 Wonen met zorg

7.4 Omzien naar elkaar

Doelstellingen

7.4.1 Sociaal verbonden gemeenschap

Lokaal netwerk "Een tegen Eenzaamheid"

7.4.2 Mantelzorgers worden ondersteund naar behoefte

Uitvoering van het 1e jaar van actieplan mantelzorgondersteuning.

Ondersteunen van mantelzorgers om de zorg vol te houden

7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl

Doelstellingen

7.5.1 Gezond leven voor iedereen

Bevorderen van een gezonde leefstijl

Inzet op dekkend AED-netwerk

Gezondheidsopgaven in de wijk

Nieuw gezondheidsbeleid 2021-2024

7.5.2 Medische voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden

Zorg dichtbij

7.6 Bescherming en Opvang

Doelstellingen

7.6.1 Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen

Herijken van regionale en lokale financiering van het beleidsterrein Bescherming en Opvang

Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024

7.6.2 Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling

Faciliteren Veilig Thuis

Uitvoeren actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021'

7.7 Dierenwelzijn

Doelstellingen

7.7.1 Zorgen voor een goed leven voor dieren

Notitie Dierenwelzijn uitvoeren

Beleidsindicatoren

Toelichting financiële verschillen

Investeringen

8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Ambitie

8.1 Kunst en Cultuur

Doelstellingen

8.1.1 Bevorderen van Kunst en Cultuur

Opstellen beleidsnota cultuur

De waardevolle eigendommen laten taxeren

8.1.2 Culturele ontwikkeling van kinderen

Doorvoeren wijziging cultuureducatie

8.2 Cultureel Erfgoed

Doelstellingen

8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed

Beleid erfgoed borgen in Omgevingsvisie

Opstellen beleidskader historisch erfgoed in gemeentelijk bezit

Actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst

8.3 Sport

Doelstellingen

8.3.1 Vitale inwoners en vitale clubs voor sport en samenleving

Inzetten buurtsportcoaches

Meer saamhorigheid en ontmoeting en toename van sportdeelname

Organisatie schoolvoetbaltoernooi door buurtsportcoaches

8.3.2 Meer vitale clubs voor sport en samenleving

Ondersteunen van sportverenigingen en sportaanbieders

8.3.3 Een eenduidig en transparant beleid m.b.t. tot sportverenigingen

Implementatie geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties

8.4 Spelen en recreëren

Doelstellingen

8.4.1 Voldoende (inclusieve) speelplaatsen

Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd

8.4.2 Een bespeelbare buitenruimte voor iedereen

Zorgen voor een bespeelbare buitenruimte

Beleidsindicatoren

Toelichting financiële verschillen

Investeringen

9. Programma baten en lasten

Ambitie

9.1 Sluitende begroting

Doelstellingen

9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust

Traject voor een sluitende begroting

Programma financiële beheersing

Jaarlijks investeringsprognoses actualiseren

9.1.2 Adequaat Planning en Control instrumentarium

Ontwikkelen beleidsindicatoren

Vernieuwing Planning en Control

9.2 Belastingen

Doelstellingen

9.2.1 Geen lastenverzwaring voor onze inwoners

Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte

Toelichting financiële verschillen

Investeringen

Financiële begroting

Financiële recapitulatie programma's

Financiële recapitulatie programma's

Investeringen

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Structurele mutaties reserves

Balans

Balans

Stand en verloop reserves

Stand en verloop voorzieningen

Financiële positie

Algemene Dekkingsmiddelen

Overhead

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Overzicht lokale heffingen

Beleid lokale heffingen

Tarieven en opbrengsten

Lokale belastingdruk

Kostendekkende heffingen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicobeheersing

Weerstandsvermogen

Kengetallen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Beleidskader

Ontwikkelingen 2021

Paragraaf Financiering

Algemene ontwikkelingen

Financieringsbeleid

Financiering

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

Control

Interne bedrijfsvoering

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Regio Gooi en Vechtstreek

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Stichting Goois Natuurreservaat

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Werkvoorzieningschap Tomingroep

GEM Crailo BV

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

BNG Bank N.V.

Metropoolregio Amsterdam

Overzicht gemeentelijke bijdragen 2021

Paragraaf Grondbeleid

Hoofdlijnen

Bouwgronden in exploitatie

Niet in exploitatie genomen gronden

Reserves en risico's grondexploitaties

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht Investeringen

Overzicht investeringen

Overzicht van investeringen, waarvoor een subsidie voor de investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 is aangevraagd.

Bijlage 2 Taakvelden

Bijlage 3 Beleidsnota's

Beleidsnota's