Bijlage 1 Overzicht Investeringen
Overzicht investeringen
In deze bijlage worden de voorgenomen investeringen gepresenteerd voor de meerjarenbegroting 2021 – 2024. De investeringen welke bij het vaststellen van de begroting 2021 al worden gevoteerd zijn gepresenteerd bij de desbetreffende programma’s.
| Regelnr. | Progr. | Activum | Uitgaven 2021 | Inkomsten 2021 | Uitgaven 2022 | Inkomsten 2022 | Uitgaven 2023 | Inkomsten 2023 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 |
| 1 | 2 | Verbouwing brandweergarage Muiden | 900.000 | 400.000 | ||||||
| 2 | Subtotaal Brandweer | 900.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||
| 4 | Totaal programma 2 | 900.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||
| 6 | 3 | CB Wegen Herenstraat e.o. Pj 189 | 14.952 | 59.808 | 69.050 | |||||
| 7 | 3 | CB Wegen Vlietlaan Pj 193 (incl. sloopkstn) | 733.559 | 339.438 | ||||||
| 8 | 3 | Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 162.573 | 50.000 | 162.573 | 171.750 | ||||
| 9 | 3 | CB Veldweg Wegen | 21.185 | 40.111 | ||||||
| 10 | 3 | CB Olmenlaan wegen | 147.594 | 37.500 | 147.594 | 107.175 | ||||
| 11 | 3 | CB Veerstraat/Veerplein wegen | 350.069 | 350.069 | ||||||
| 12 | 3 | Wegen Graaf Wichmanlaan e.o. | 369.314 | 100.000 | 369.314 | 322.000 | ||||
| 13 | 3 | Wegen Slochterenlaan e.o. | 199.546 | 75.000 | 199.546 | 182.800 | ||||
| 14 | 3 | GOMM Muiderberg, van der Helstpark | 135.653 | 406.959 | 322.000 | |||||
| 15 | 3 | GOMM Muiderberg, Dorpsstraat | 149.402 | 448.207 | 237.900 | |||||
| 16 | 3 | GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan | 94.114 | 282.344 | 198.500 | |||||
| 17 | 3 | GOMM Muiderberg, Brink | 164.136 | 492.407 | 203.150 | |||||
| 18 | 3 | Aanpassing A'frts strweg/Godelindeweg | 75.000 | 75.000 | ||||||
| 19 | 3 | Uitv. Krediet Schootsvelden Zuidoost | 1.560.000 | 1.070.000 | 2.410.000 | 1.920.000 | ||||
| 20 | 3 | Overloop parkeerplaats/ijsbaan Muiden | 80.000 | |||||||
| 21 | 3 | Aanleg fietsroutes/straten regionale ovk | 600.000 | 457.823 | ||||||
| 22 | 3 | Aanleg fietsroutes/straten regionale ovk | 600.000 | 457.823 | ||||||
| 23 | 3 | Autoluw Naarden-Vesting | 125.000 | 125.000 | ||||||
| 24 | 3 | Hoofdfietsroute/busbaan Amsterdamse Straatweg | 200.000 | |||||||
| 25 | Subtotaal Wegen | 3.310.501 | 1.559.438 | 4.091.167 | 2.973.650 | 2.059.826 | 768.823 | 1.889.535 | 1.019.998 | |
| 26 | ||||||||||
| 27 | 3 | CB Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189 | 53.718 | |||||||
| 28 | 3 | CB Op.verl. Vlietlaan Pj193 | 290.000 | |||||||
| 29 | 3 | Op.verl. Nieuwe Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 216.676 | 216.676 | ||||||
| 30 | 3 | CB Veldweg OV | 4.265 | 40.000 | ||||||
| 31 | 3 | CB Olmenlaan OV | 65.991 | 65.991 | ||||||
| 32 | 3 | CB Veerstraat/Veerplein OV | 73.133 | 73.132 | ||||||
| 33 | 3 | OV Graaf Wichmanlaan e.o. | 265.882 | 265.882 | ||||||
| 34 | 3 | OV Slochterenlaan e.o. | 142.715 | 142.715 | ||||||
| 35 | 3 | GOMM Muiden, Vesting Oost OV | 44.501 | |||||||
| 36 | 3 | GOMM Muiderberg, Buitendijke OV | 61.042 | |||||||
| 37 | 3 | GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen OV | 12.365 | 37.097 | ||||||
| 38 | 3 | OV Burg van Wettumweg | 73.500 | |||||||
| 39 | 3 | OV Brediusweg | 130.000 | |||||||
| 40 | Subtotaal Openbare verlichting | 1.008.101 | 0 | 494.923 | 0 | 323.201 | 0 | 449.056 | 0 | |
| 41 | ||||||||||
| 42 | 3 | Vervangingsinvestering brug Hamerfort | 75.000 | |||||||
| 43 | 3 | Kunstwerken Burg. Van Wettumweg | 340.000 | 539.500 | ||||||
| 44 | Subtotaal Civiel technische Kunstwerken | 415.000 | 0 | 539.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | ||||||||||
| 46 | 3 | Verder met de Vesting Muiden | 50.000 | 50.000 | ||||||
| 47 | 3 | Vestingplein | 900.000 | 600.000 | 400.000 | 200.000 | 300.000 | |||
| 48 | Subtotaal Cultuurhistorische wegen | 50.000 | 50.000 | 900.000 | 600.000 | 400.000 | 200.000 | 300.000 | 0 | |
| 49 | ||||||||||
| 50 | 3 | Voorber krediet Tuindorp Keverdijk | 200.000 | |||||||
| 51 | 3 | Gebouw De Vonk | 1.500.000 | |||||||
| 52 | Subtotaal Gebiedsontwikkeling | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | ||||||||||
| 54 | 3 | Parkeergarage De Olmen | 5.000.000 | 2.500.000 | ||||||
| 55 | 3 | Modernisering parkeervoorzieningen | 450.000 | |||||||
| 56 | Subtotaal Parkeerautomaten | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | |
| 57 | ||||||||||
| 58 | Totaal programma 3 | 6.933.602 | 1.609.438 | 6.025.590 | 3.573.650 | 7.783.027 | 968.823 | 5.138.591 | 1.019.998 | |
| 59 | ||||||||||
| 60 | 5 | CB Riolering Herenstraat e.o. Pj 189 | 107.167 | 479.904 | ||||||
| 61 | 5 | CB Riolering Vlietlaan Pj 193 | 1.748.200 | |||||||
| 62 | 5 | CB Riolering Olmenlaan | 437.150 | 437.149 | ||||||
| 63 | 5 | CB Riolering Veerplein/Veerstraat | 332.152 | 332.152 | ||||||
| 64 | 5 | Riolering Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 806.394 | 1.098.894 | ||||||
| 65 | 5 | CB Veldweg riool | 23.158 | 430.889 | ||||||
| 66 | 5 | Riolering Graaf Wichmanlaan e.o. | 1.836.375 | 2.336.374 | ||||||
| 67 | 5 | Voorbereidingskrediet riolering Graaf Wichmanlaan e.o. | 500.000 | |||||||
| 68 | 5 | Riolering Slochterenlaan e.o. | 1.224.151 | 1.224.151 | ||||||
| 69 | 5 | Riolering Oostereng deelplan 1 | 1.800.000 | |||||||
| 70 | 5 | Voorbereidingskrediet Riolering Oostereng deelplan 1 | 200.000 | |||||||
| 71 | 5 | GOMM Muiden, Vesting Oost | 350.589 | 600.590 | 60.400 | |||||
| 72 | 5 | Voorbereidingskrediet GOMM Muiden, Vesting Oost | 250.000 | |||||||
| 73 | 5 | GOMM Muiderberg, van der Helstpark | 624.303 | 3.372.908 | ||||||
| 74 | 5 | Voorbereidingskrediet GOMM Muiderberg, van der Helstpark | 500.000 | |||||||
| 75 | 5 | GOMM Muiderberg, Dorpsstraat | 752.803 | 3.758.411 | ||||||
| 76 | 5 | Voorbereidingskrediet GOMM Muiderberg, Dorpsstraat | 500.000 | |||||||
| 77 | 5 | GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan | 598.245 | 1.794.735 | ||||||
| 78 | 5 | GOMM Muiderberg, Brink | 1.376.334 | 4.129.002 | ||||||
| 79 | 5 | Uitvoering maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast 2021 | 230.000 | |||||||
| 80 | 5 | Uitvoering maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast 2022 | 230.000 | |||||||
| 81 | 5 | Afkoppelen particuliere bij projecten openbare ruimte 2021 | 230.000 | |||||||
| 82 | 5 | Afkoppelen particuliere bij projecten openbare ruimte 2022 | 230.000 | |||||||
| 83 | 5 | Waterbestendig herinrichten en (ver)bouwen 2021 | 46.000 | |||||||
| 84 | 5 | Waterbestendig herinrichten en (ver)bouwen 2022 | 46.000 | |||||||
| 85 | 5 | Duurzaam ruimtelijk ontwikkelen (klimaatadaptatie) 2021 | 115.000 | |||||||
| 86 | 5 | Duurzaam ruimtelijk ontwikkelen (klimaatadaptatie) 2022 | 115.000 | |||||||
| 87 | 5 | Vergroenen openbaar gebied en gebouwen 2021 | 57.500 | |||||||
| 88 | 5 | Vergroenen openbaar gebied en gebouwen 2022 | 57.500 | |||||||
| 89 | 5 | Beschoeiingen 2022 | 90.000 | |||||||
| 90 | Subtotaal Riool | 8.747.164 | 0 | 14.333.922 | 60.400 | 5.294.847 | 0 | 7.033.247 | 0 | |
| 91 | ||||||||||
| 92 | 5 | CB Plantsoen Vlietlaan Pj 193 | 455.000 | |||||||
| 93 | 5 | Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 46.721 | |||||||
| 94 | 5 | CB Olmenlaan groen | 20.212 | 20.213 | ||||||
| 95 | 5 | Groen Graaf Wichmanlaan e.o. | 98.264 | |||||||
| 96 | 5 | Groen Slochterenlaan e.o. | 40.024 | 40.025 | ||||||
| 97 | 5 | GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan | 20.074 | 60.223 | ||||||
| 98 | 5 | Herinrichting Keverdijk | 97.920 | |||||||
| 99 | 5 | Vervangen populieren Gooimeer fase 1 | 140.990 | |||||||
| 100 | 5 | Vervangen populieren Gooimeer fase 2 | 100.000 | |||||||
| 101 | 5 | Vervangingsinvesteringen groen 2021 | 26.978 | |||||||
| 102 | 5 | Vervangingsinvesteringen groen 2022 | 234.383 | |||||||
| 103 | 5 | Vervangingsinvesteringen groen 2023 | 234.383 | |||||||
| 104 | Subtotaal Groen | 767.953 | 0 | 352.377 | 0 | 354.842 | 0 | 160.238 | 0 | |
| 105 | ||||||||||
| 106 | Totaal programma 5 | 9.515.117 | 0 | 14.686.299 | 60.400 | 5.649.689 | 0 | 7.193.485 | 0 | |
| 107 | ||||||||||
| 108 | 7 | Nieuwbouw ONS | 438.050 | 1.860.082 | 1.860.082 | |||||
| 109 | 7 | Renovatie Vondelschool | 1.971.750 | 1.971.750 | ||||||
| 110 | 7 | Nieuwbouw Min. Calsschool | 143.360 | - | ||||||
| 111 | 7 | Nieuwbouw Tweemaster | 2.440.188 | 548.788 | ||||||
| 112 | 7 | Renovatie W. de Zwijger | 8.057.404 | |||||||
| 113 | 7 | St. Vitus Mavo | 353.201 | 3.713.559 | ||||||
| 114 | Subtotaal Huisvesting onderwijs | 2.583.548 | 0 | 3.311.789 | 0 | 7.545.391 | 0 | 9.917.486 | 0 | |
| 115 | ||||||||||
| 116 | Totaal programma 7 | 2.583.548 | 0 | 3.311.789 | 0 | 7.545.391 | 0 | 9.917.486 | 0 | |
| 117 | ||||||||||
| 118 | 8 | Renovatie veld 4, 5 en 6 HCAW Bussum | 61.710 | |||||||
| 119 | 8 | Renovatie veld 2 De Negen Morgen Muiderberg | 64.372 | |||||||
| 120 | 8 | Renovatie velden 1, mini1, mini2 BFC Meerweg Bussum | 338.800 | |||||||
| 121 | 8 | Renovatie veld 4 SDO De Kuil Bussum | 275.880 | |||||||
| 122 | 8 | Renovatie veld 2, mini1, mini2 NCV Naarden | 377.520 | |||||||
| 123 | 8 | Renovatie veld 3 SDO De Kuil Bussum | 275.880 | |||||||
| 124 | 8 | Renovatie velden 1,3 en 4 HC Naarden | 854.260 | |||||||
| 125 | 8 | Overname activa ihkv tariefharmonisatie (10 jr) | 800.000 | |||||||
| 126 | 8 | Uitplaatsing zeeverkenners Westbatterij (20 jr) | 200.000 | |||||||
| 127 | Subtotaal Sport | 1.061.710 | 0 | 679.052 | 0 | 653.400 | 0 | 854.260 | 0 | |
| 128 | ||||||||||
| 129 | 8 | Vervanging speeltoestellen 2021 | 155.225 | |||||||
| 130 | 8 | Vervanging speeltoestellen 2022 | 155.225 | |||||||
| 131 | 8 | Vervanging speeltoestellen 2023 | 155.225 | |||||||
| 132 | 8 | Speelvoorzieningen Westbatterijpark | 100.000 | |||||||
| 133 | 8 | Vervanging speeltoestellen 2024 | 155.225 | |||||||
| 134 | Subtotaal Speelvoorzieningen | 255.225 | 0 | 155.225 | 0 | 155.225 | 0 | 155.225 | 0 | |
| 135 | ||||||||||
| 136 | Totaal programma 8 | 1.316.935 | 0 | 834.277 | 0 | 808.625 | 0 | 1.009.485 | 0 | |
| 137 | ||||||||||
| 138 | 9 | Vw Caddy | 43.000 | |||||||
| 139 | 9 | Vw Caddy | 43.000 | |||||||
| 140 | 9 | Volkswagen transporter | 69.000 | |||||||
| 141 | 9 | Volkswagen transporter | 69.000 | |||||||
| 142 | 9 | Mega Worker (electrisch voertuig) | 50.000 | |||||||
| 143 | 9 | Piaggio Porter | 39.000 | |||||||
| 144 | 9 | Piaggio Porter | 39.000 | |||||||
| 145 | 9 | Volkswagen Caddy | 43.000 | |||||||
| 146 | 9 | Volkswagen Transporter | 69.000 | |||||||
| 147 | 9 | VW Amarok | 69.000 | |||||||
| 148 | 9 | VW Transporter | 69.000 | |||||||
| 149 | 9 | Volkswagen Transporter | 69.000 | |||||||
| 150 | 9 | Volkswagen Amarok | 69.000 | |||||||
| 151 | 9 | DAF vrachtwagen | 187.000 | |||||||
| 152 | 9 | Volkswagen Transporter | 69.000 | |||||||
| 153 | 9 | Nimos | 45.000 | |||||||
| 154 | 9 | Isuzu | 69.000 | |||||||
| 155 | 9 | Shovel | 60.000 | |||||||
| 156 | 9 | Nissan Primastar | 47.000 | |||||||
| 157 | Subtotaal Tractie | 69.000 | 0 | 395.000 | 0 | 601.000 | 0 | 152.000 | 0 | |
| 158 | ||||||||||
| 159 | 9 | Vaste werkplekken (5 jaar) | 96.250 | |||||||
| 160 | 9 | Vaste werkplekken (schermen) | 123.750 | |||||||
| 161 | 9 | Mobiele werkplekken/devices 2021 | 125.000 | |||||||
| 162 | 9 | Mobiele werkplekken/devices 2022 | 139.500 | |||||||
| 163 | 9 | Mobiele werkplekken/devices 2023 | 139.500 | |||||||
| 164 | 9 | Mobiele werkplekken/devices 2024 | 139.500 | |||||||
| 165 | 9 | Kassa en Zuilen 2021 (5 jaar) | 50.000 | |||||||
| 166 | 9 | Firewall/reverse proxy (5 jaar) | 50.000 | |||||||
| 167 | 9 | Devices & raadomgeving 2022 (3 jr) | 71.500 | |||||||
| 168 | 9 | Hardware voor opbouw raadsomgeving | 35.000 | |||||||
| 169 | 9 | Programma digitalisering 2021 (5 jaar) | 355.000 | |||||||
| 170 | 9 | Programma digitalisering 2022 (5 jaar) | 465.000 | |||||||
| 171 | 9 | Programma digitalisering 2023 (5 jaar) | 410.000 | |||||||
| 172 | 9 | Programma digitalisering 2024 (5 jaar) | 335.000 | |||||||
| 173 | 9 | Fysieke hosts, acces switches, wifi 2021 (5 jaar) | 140.000 | |||||||
| 174 | 9 | Fysieke hosts, acces switches, wifi 2022 (5 jaar) | 87.000 | |||||||
| 175 | 9 | Fysieke hosts, acces switches, wifi 2023 (5 jaar) | 100.000 | |||||||
| 176 | 9 | Fysieke hosts, acces switches, wifi 2024 (5 jaar) | 150.000 | |||||||
| 177 | 9 | Werkplekvirtualisatie en backup 2021 (5 jaar) | 350.000 | |||||||
| 178 | subtotaal Software | 1.116.250 | - | 848.000 | - | 649.500 | - | 748.250 | - | |
| 179 | ||||||||||
| 180 | Totaal programma 9 | 1.185.250 | 0 | 1.243.000 | 0 | 1.250.500 | 0 | 900.250 | 0 | |
| 181 | ||||||||||
| 182 | Totaal | 22.434.452 | 1.609.438 | 26.500.955 | 3.634.050 | 23.037.232 | 968.823 | 24.159.297 | 1.019.998 | |
| Totaal investeringen < € 25.000 | 20.790 | 69.047 | 41.688 | 54.048 |
Overzicht van investeringen, waarvoor een subsidie voor de investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 is aangevraagd.
De investeringsimpuls verkeersveiligheid is een regeling van de Rijksoverheid voor het verkeersveiliger maken van wegen en fietspaden. Gemeenten, provincies, vervoerregio’s en waterschappen kunnen vanuit de investeringsimpuls en rijksbijdrage van 50% ontvangen voor bepaalde verkeersveiligheidsmaatregelen. Het kabinet heeft hier voor de komende tien jaar een investeringsbedrag van € 500 miljoen vrijgemaakt. Het Rijk draagt voor maximaal 50% bij aan projecten om de verkeersveiligheid op provinciale-, gemeentelijke- en waterschapswegen te verbeteren. De in de onderstaande tabel opgenomen investeringen zijn niet opgenomen in de Perspectiefnota 2021-2024. De kapitaallasten zijn daardoor niet gedekt in de meerjarenbegroting. Deze investeringen zullen worden meegenomen bij de integrale afweging van het opstellen van de Perspectiefnota 2022-2025.
| Regelnr. | Progr. | Activum | Uitgaven 2021 | Inkomsten 2021 | Uitgaven 2022 | Inkomsten 2022 | Uitgaven 2023 | Inkomsten 2023 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 | Uitgaven 2025 | Inkomsten 2025 |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 3 | Aanpassingen hoofdwegenstructuur Brinklaan Noord | PM | 65.363 | ||||||||
| 3 | 3 | Afwaarderen Dr. F. van Eedenweg | PM | 92.338 | ||||||||
| 4 | 3 | Afwaarderen Laarderweg, noordelijk deel | PM | 118.275 | ||||||||
| 5 | 3 | Aanleg Hoogwaardig Fietsroutenetwerk, route 10 Huizen - Bussum Noord, onderdeel Bussum | PM | 3.125 | ||||||||
| 6 | 3 | Herinrichting kruispunten Landstraat | 1.552.000 | 140.025 | ||||||||
| 7 | 3 | Herinrichting Brinklaan | 1.796.000 | 98.863 | ||||||||
| 8 | 3 | Aanleg uitritconstructies en verbeterde overgang naar 30 zones |