In deze bijlage worden de voorgenomen investeringen gepresenteerd voor de meerjarenbegroting 2021 – 2024. De investeringen welke bij het vaststellen van de begroting 2021 al worden gevoteerd zijn gepresenteerd bij de desbetreffende programma’s.
| Regelnr. | Progr. | Activum | Uitgaven 2021 | Inkomsten 2021 | Uitgaven 2022 | Inkomsten 2022 | Uitgaven 2023 | Inkomsten 2023 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 |
| 1 | 2 | Verbouwing brandweergarage Muiden | 900.000 | 400.000 | ||||||
| 2 | Subtotaal Brandweer | 900.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||
| 4 | Totaal programma 2 | 900.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||
| 6 | 3 | CB Wegen Herenstraat e.o. Pj 189 | 14.952 | 59.808 | 69.050 | |||||
| 7 | 3 | CB Wegen Vlietlaan Pj 193 (incl. sloopkstn) | 733.559 | 339.438 | ||||||
| 8 | 3 | Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 162.573 | 50.000 | 162.573 | 171.750 | ||||
| 9 | 3 | CB Veldweg Wegen | 21.185 | 40.111 | ||||||
| 10 | 3 | CB Olmenlaan wegen | 147.594 | 37.500 | 147.594 | 107.175 | ||||
| 11 | 3 | CB Veerstraat/Veerplein wegen | 350.069 | 350.069 | ||||||
| 12 | 3 | Wegen Graaf Wichmanlaan e.o. | 369.314 | 100.000 | 369.314 | 322.000 | ||||
| 13 | 3 | Wegen Slochterenlaan e.o. | 199.546 | 75.000 | 199.546 | 182.800 | ||||
| 14 | 3 | GOMM Muiderberg, van der Helstpark | 135.653 | 406.959 | 322.000 | |||||
| 15 | 3 | GOMM Muiderberg, Dorpsstraat | 149.402 | 448.207 | 237.900 | |||||
| 16 | 3 | GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan | 94.114 | 282.344 | 198.500 | |||||
| 17 | 3 | GOMM Muiderberg, Brink | 164.136 | 492.407 | 203.150 | |||||
| 18 | 3 | Aanpassing A'frts strweg/Godelindeweg | 75.000 | 75.000 | ||||||
| 19 | 3 | Uitv. Krediet Schootsvelden Zuidoost | 1.560.000 | 1.070.000 | 2.410.000 | 1.920.000 | ||||
| 20 | 3 | Overloop parkeerplaats/ijsbaan Muiden | 80.000 | |||||||
| 21 | 3 | Aanleg fietsroutes/straten regionale ovk | 600.000 | 457.823 | ||||||
| 22 | 3 | Aanleg fietsroutes/straten regionale ovk | 600.000 | 457.823 | ||||||
| 23 | 3 | Autoluw Naarden-Vesting | 125.000 | 125.000 | ||||||
| 24 | 3 | Hoofdfietsroute/busbaan Amsterdamse Straatweg | 200.000 | |||||||
| 25 | Subtotaal Wegen | 3.310.501 | 1.559.438 | 4.091.167 | 2.973.650 | 2.059.826 | 768.823 | 1.889.535 | 1.019.998 | |
| 26 | ||||||||||
| 27 | 3 | CB Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189 | 53.718 | |||||||
| 28 | 3 | CB Op.verl. Vlietlaan Pj193 | 290.000 | |||||||
| 29 | 3 | Op.verl. Nieuwe Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 216.676 | 216.676 | ||||||
| 30 | 3 | CB Veldweg OV | 4.265 | 40.000 | ||||||
| 31 | 3 | CB Olmenlaan OV | 65.991 | 65.991 | ||||||
| 32 | 3 | CB Veerstraat/Veerplein OV | 73.133 | 73.132 | ||||||
| 33 | 3 | OV Graaf Wichmanlaan e.o. | 265.882 | 265.882 | ||||||
| 34 | 3 | OV Slochterenlaan e.o. | 142.715 | 142.715 | ||||||
| 35 | 3 | GOMM Muiden, Vesting Oost OV | 44.501 | |||||||
| 36 | 3 | GOMM Muiderberg, Buitendijke OV | 61.042 | |||||||
| 37 | 3 | GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen OV | 12.365 | 37.097 | ||||||
| 38 | 3 | OV Burg van Wettumweg | 73.500 | |||||||
| 39 | 3 | OV Brediusweg | 130.000 | |||||||
| 40 | Subtotaal Openbare verlichting | 1.008.101 | 0 | 494.923 | 0 | 323.201 | 0 | 449.056 | 0 | |
| 41 | ||||||||||
| 42 | 3 | Vervangingsinvestering brug Hamerfort | 75.000 | |||||||
| 43 | 3 | Kunstwerken Burg. Van Wettumweg | 340.000 | 539.500 | ||||||
| 44 | Subtotaal Civiel technische Kunstwerken | 415.000 | 0 | 539.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | ||||||||||
| 46 | 3 | Verder met de Vesting Muiden | 50.000 | 50.000 | ||||||
| 47 | 3 | Vestingplein | 900.000 | 600.000 | 400.000 | 200.000 | 300.000 | |||
| 48 | Subtotaal Cultuurhistorische wegen | 50.000 | 50.000 | 900.000 | 600.000 | 400.000 | 200.000 | 300.000 | 0 | |
| 49 | ||||||||||
| 50 | 3 | Voorber krediet Tuindorp Keverdijk | 200.000 | |||||||
| 51 | 3 | Gebouw De Vonk | 1.500.000 | |||||||
| 52 | Subtotaal Gebiedsontwikkeling | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | ||||||||||
| 54 | 3 | Parkeergarage De Olmen | 5.000.000 | 2.500.000 | ||||||
| 55 | 3 | Modernisering parkeervoorzieningen | 450.000 | |||||||
| 56 | Subtotaal Parkeerautomaten | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | |
| 57 | ||||||||||
| 58 | Totaal programma 3 | 6.933.602 | 1.609.438 | 6.025.590 | 3.573.650 | 7.783.027 | 968.823 | 5.138.591 | 1.019.998 | |
| 59 | ||||||||||
| 60 | 5 | CB Riolering Herenstraat e.o. Pj 189 | 107.167 | 479.904 | ||||||
| 61 | 5 | CB Riolering Vlietlaan Pj 193 | 1.748.200 | |||||||
| 62 | 5 | CB Riolering Olmenlaan | 437.150 | 437.149 | ||||||
| 63 | 5 | CB Riolering Veerplein/Veerstraat | 332.152 | 332.152 | ||||||
| 64 | 5 | Riolering Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 806.394 | 1.098.894 | ||||||
| 65 | 5 | CB Veldweg riool | 23.158 | 430.889 | ||||||
| 66 | 5 | Riolering Graaf Wichmanlaan e.o. | 1.836.375 | 2.336.374 | ||||||
| 67 | 5 | Voorbereidingskrediet riolering Graaf Wichmanlaan e.o. | 500.000 | |||||||
| 68 | 5 | Riolering Slochterenlaan e.o. | 1.224.151 | 1.224.151 | ||||||
| 69 | 5 | Riolering Oostereng deelplan 1 | 1.800.000 | |||||||
| 70 | 5 | Voorbereidingskrediet Riolering Oostereng deelplan 1 | 200.000 | |||||||
| 71 | 5 | GOMM Muiden, Vesting Oost | 350.589 | 600.590 | 60.400 | |||||
| 72 | 5 | Voorbereidingskrediet GOMM Muiden, Vesting Oost | 250.000 | |||||||
| 73 | 5 | GOMM Muiderberg, van der Helstpark | 624.303 | 3.372.908 | ||||||
| 74 | 5 | Voorbereidingskrediet GOMM Muiderberg, van der Helstpark | 500.000 | |||||||
| 75 | 5 | GOMM Muiderberg, Dorpsstraat | 752.803 | 3.758.411 | ||||||
| 76 | 5 | Voorbereidingskrediet GOMM Muiderberg, Dorpsstraat | 500.000 | |||||||
| 77 | 5 | GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan | 598.245 | 1.794.735 | ||||||
| 78 | 5 | GOMM Muiderberg, Brink | 1.376.334 | 4.129.002 | ||||||
| 79 | 5 | Uitvoering maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast 2021 | 230.000 | |||||||
| 80 | 5 | Uitvoering maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast 2022 | 230.000 | |||||||
| 81 | 5 | Afkoppelen particuliere bij projecten openbare ruimte 2021 | 230.000 | |||||||
| 82 | 5 | Afkoppelen particuliere bij projecten openbare ruimte 2022 | 230.000 | |||||||
| 83 | 5 | Waterbestendig herinrichten en (ver)bouwen 2021 | 46.000 | |||||||
| 84 | 5 | Waterbestendig herinrichten en (ver)bouwen 2022 | 46.000 | |||||||
| 85 | 5 | Duurzaam ruimtelijk ontwikkelen (klimaatadaptatie) 2021 | 115.000 | |||||||
| 86 | 5 | Duurzaam ruimtelijk ontwikkelen (klimaatadaptatie) 2022 | 115.000 | |||||||
| 87 | 5 | Vergroenen openbaar gebied en gebouwen 2021 | 57.500 | |||||||
| 88 | 5 | Vergroenen openbaar gebied en gebouwen 2022 | 57.500 | |||||||
| 89 | 5 | Beschoeiingen 2022 | 90.000 | |||||||
| 90 | Subtotaal Riool | 8.747.164 | 0 | 14.333.922 | 60.400 | 5.294.847 | 0 | 7.033.247 | 0 | |
| 91 | ||||||||||
| 92 | 5 | CB Plantsoen Vlietlaan Pj 193 | 455.000 | |||||||
| 93 | 5 | Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 46.721 | |||||||
| 94 | 5 | CB Olmenlaan groen | 20.212 | 20.213 | ||||||
| 95 | 5 | Groen Graaf Wichmanlaan e.o. | 98.264 | |||||||
| 96 | 5 | Groen Slochterenlaan e.o. | 40.024 | 40.025 | ||||||
| 97 | 5 | GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan | 20.074 | 60.223 | ||||||
| 98 | 5 | Herinrichting Keverdijk | 97.920 | |||||||
| 99 | 5 | Vervangen populieren Gooimeer fase 1 | 140.990 | |||||||
| 100 | 5 | Vervangen populieren Gooimeer fase 2 | 100.000 | |||||||
| 101 | 5 | Vervangingsinvesteringen groen 2021 | 26.978 | |||||||
| 102 | 5 | Vervangingsinvesteringen groen 2022 | 234.383 | |||||||
| 103 | 5 | Vervangingsinvesteringen groen 2023 | 234.383 | |||||||
| 104 | Subtotaal Groen | 767.953 | 0 | 352.377 | 0 | 354.842 | 0 | 160.238 | 0 | |
| 105 | ||||||||||
| 106 | Totaal programma 5 | 9.515.117 | 0 | 14.686.299 | 60.400 | 5.649.689 | 0 | 7.193.485 | 0 | |
| 107 | ||||||||||
| 108 | 7 | Nieuwbouw ONS | 438.050 | 1.860.082 | 1.860.082 | |||||
| 109 | 7 | Renovatie Vondelschool | 1.971.750 | 1.971.750 | ||||||
| 110 | 7 | Nieuwbouw Min. Calsschool | 143.360 | - | ||||||
| 111 | 7 | Nieuwbouw Tweemaster | 2.440.188 | 548.788 | ||||||
| 112 | 7 | Renovatie W. de Zwijger | 8.057.404 | |||||||
| 113 | 7 | St. Vitus Mavo | 353.201 | 3.713.559 | ||||||
| 114 | Subtotaal Huisvesting onderwijs | 2.583.548 | 0 | 3.311.789 | 0 | 7.545.391 | 0 | 9.917.486 | 0 | |
| 115 | ||||||||||
| 116 | Totaal programma 7 | 2.583.548 | 0 | 3.311.789 | 0 | 7.545.391 | 0 | 9.917.486 | 0 | |
| 117 | ||||||||||
| 118 | 8 | Renovatie veld 4, 5 en 6 HCAW Bussum | 61.710 | |||||||
| 119 | 8 | Renovatie veld 2 De Negen Morgen Muiderberg | 64.372 | |||||||
| 120 | 8 | Renovatie velden 1, mini1, mini2 BFC Meerweg Bussum | 338.800 | |||||||
| 121 | 8 | Renovatie veld 4 SDO De Kuil Bussum | 275.880 | |||||||
| 122 | 8 | Renovatie veld 2, mini1, mini2 NCV Naarden | 377.520 | |||||||
| 123 | 8 | Renovatie veld 3 SDO De Kuil Bussum | 275.880 | |||||||
| 124 | 8 | Renovatie velden 1,3 en 4 HC Naarden | 854.260 | |||||||
| 125 | 8 | Overname activa ihkv tariefharmonisatie (10 jr) | 800.000 | |||||||
| 126 | 8 | Uitplaatsing zeeverkenners Westbatterij (20 jr) | 200.000 | |||||||
| 127 | Subtotaal Sport | 1.061.710 | 0 | 679.052 | 0 | 653.400 | 0 | 854.260 | 0 | |
| 128 | ||||||||||
| 129 | 8 | Vervanging speeltoestellen 2021 | 155.225 | |||||||
| 130 | 8 | Vervanging speeltoestellen 2022 | 155.225 | |||||||
| 131 | 8 | Vervanging speeltoestellen 2023 | 155.225 | |||||||
| 132 | 8 | Speelvoorzieningen Westbatterijpark | 100.000 | |||||||
| 133 | 8 | Vervanging speeltoestellen 2024 | 155.225 | |||||||
| 134 | Subtotaal Speelvoorzieningen | 255.225 | 0 | 155.225 | 0 | 155.225 | 0 | 155.225 | 0 | |
| 135 | ||||||||||
| 136 | Totaal programma 8 | 1.316.935 | 0 | 834.277 | 0 | 808.625 | 0 | 1.009.485 | 0 | |
| 137 | ||||||||||
| 138 | 9 | Vw Caddy | 43.000 | |||||||
| 139 | 9 | Vw Caddy | 43.000 | |||||||
| 140 | 9 | Volkswagen transporter | 69.000 | |||||||
| 141 | 9 | Volkswagen transporter | 69.000 | |||||||
| 142 | 9 | Mega Worker (electrisch voertuig) | 50.000 | |||||||
| 143 | 9 | Piaggio Porter | 39.000 | |||||||
| 144 | 9 | Piaggio Porter | 39.000 | |||||||
| 145 | 9 | Volkswagen Caddy | 43.000 | |||||||
| 146 | 9 | Volkswagen Transporter | 69.000 | |||||||
| 147 | 9 | VW Amarok | 69.000 | |||||||
| 148 | 9 | VW Transporter | 69.000 | |||||||
| 149 | 9 | Volkswagen Transporter | 69.000 | |||||||
| 150 | 9 | Volkswagen Amarok | 69.000 | |||||||
| 151 | 9 | DAF vrachtwagen | 187.000 | |||||||
| 152 | 9 | Volkswagen Transporter | 69.000 | |||||||
| 153 | 9 | Nimos | 45.000 | |||||||
| 154 | 9 | Isuzu | 69.000 | |||||||
| 155 | 9 | Shovel | 60.000 | |||||||
| 156 | 9 | Nissan Primastar | 47.000 | |||||||
| 157 | Subtotaal Tractie | 69.000 | 0 | 395.000 | 0 | 601.000 | 0 | 152.000 | 0 | |
| 158 | ||||||||||
| 159 | 9 | Vaste werkplekken (5 jaar) | 96.250 | |||||||
| 160 | 9 | Vaste werkplekken (schermen) | 123.750 | |||||||
| 161 | 9 | Mobiele werkplekken/devices 2021 | 125.000 | |||||||
| 162 | 9 | Mobiele werkplekken/devices 2022 | 139.500 | |||||||
| 163 | 9 | Mobiele werkplekken/devices 2023 | 139.500 | |||||||
| 164 | 9 | Mobiele werkplekken/devices 2024 | 139.500 | |||||||
| 165 | 9 | Kassa en Zuilen 2021 (5 jaar) | 50.000 | |||||||
| 166 | 9 | Firewall/reverse proxy (5 jaar) | 50.000 | |||||||
| 167 | 9 | Devices & raadomgeving 2022 (3 jr) | 71.500 | |||||||
| 168 | 9 | Hardware voor opbouw raadsomgeving | 35.000 | |||||||
| 169 | 9 | Programma digitalisering 2021 (5 jaar) | 355.000 | |||||||
| 170 | 9 | Programma digitalisering 2022 (5 jaar) | 465.000 | |||||||
| 171 | 9 | Programma digitalisering 2023 (5 jaar) | 410.000 | |||||||
| 172 | 9 | Programma digitalisering 2024 (5 jaar) | 335.000 | |||||||
| 173 | 9 | Fysieke hosts, acces switches, wifi 2021 (5 jaar) | 140.000 | |||||||
| 174 | 9 | Fysieke hosts, acces switches, wifi 2022 (5 jaar) | 87.000 | |||||||
| 175 | 9 | Fysieke hosts, acces switches, wifi 2023 (5 jaar) | 100.000 | |||||||
| 176 | 9 | Fysieke hosts, acces switches, wifi 2024 (5 jaar) | 150.000 | |||||||
| 177 | 9 | Werkplekvirtualisatie en backup 2021 (5 jaar) | 350.000 | |||||||
| 178 | subtotaal Software | 1.116.250 | - | 848.000 | - | 649.500 | - | 748.250 | - | |
| 179 | ||||||||||
| 180 | Totaal programma 9 | 1.185.250 | 0 | 1.243.000 | 0 | 1.250.500 | 0 | 900.250 | 0 | |
| 181 | ||||||||||
| 182 | Totaal | 22.434.452 | 1.609.438 | 26.500.955 | 3.634.050 | 23.037.232 | 968.823 | 24.159.297 | 1.019.998 | |
| Totaal investeringen < € 25.000 | 20.790 | 69.047 | 41.688 | 54.048 |