Uitgaven
5,1%€ 7.336
x € 1.000Inkomsten
0,57%€ -825
x € 1.000Saldo
€ 6.510
x € 1.0008. Programma Sport, Cultuur en Recreatie
Uitgaven
5,1%€ 7.336
x € 1.000Inkomsten
0,57%€ -825
x € 1.000Saldo
€ 6.510
x € 1.000Ambitie
8.1 Kunst en Cultuur
Doelstellingen
8.1.1 Bevorderen van Kunst en Cultuur
Kunst en Cultuur zorgen voor sociale samenhang, verbinding en participatie en versterken de economische waarde van de gemeente Gooise Meren.
Zo gaan we dat doen
8.1.2 Culturele ontwikkeling van kinderen
Met cultuureducatie willen we kinderen kennis laten maken met de verschillende vormen van kunst en cultuur.
Zo gaan we dat doen
8.2 Cultureel Erfgoed
Doelstellingen
8.3 Sport
Doelstellingen
8.3.1 Vitale inwoners en vitale clubs voor sport en samenleving
We willen sport en bewegen voor alle inwoners mogelijk maken, omdat het zorgt voor vitale en gezonde inwoners.
8.3.2 Meer vitale clubs voor sport en samenleving
We willen meer vitale clubs, die naast hun primaire taak ook oog hebben voor de toekomst en voor hun omgeving. Clubs die daarmee een bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners in de wijk, inclusief bijzondere doelgroepen.
Zo gaan we dat doen
8.3.3 Een eenduidig en transparant beleid m.b.t. tot sportverenigingen
Zo gaan we dat doen
8.4 Spelen en recreëren
Doelstellingen
8.4.1 Voldoende (inclusieve) speelplaatsen
Alle kinderen en jongeren moeten vrij en zelfstandig van de buitenruimte gebruik kunnen maken. Dat is belangrijk voor hun persoonlijke ontwikkeling en het samen spelen van kinderen met en zonder beperking.
Zo gaan we dat doen
8.4.2 Een bespeelbare buitenruimte voor iedereen
Waar voldoende buitenruimte is voor spel, sport en ontmoeting, voelen kinderen en jongeren zich meer verantwoordelijk voor de ruimte. Door te spelen in een natuurrijke omgeving ontwikkelen zij een gevoel van verbondenheid en verantwoordelijkheid voor de natuur.
Zo gaan we dat doen
Beleidsindicatoren
Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie. Onderwijs
| Nr. | Naam Indicator | Eenheid | Bron |
Realisatie 2019 GM |
Begroot 2021 Gooise Meren |
Begroot 2021 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners | Beschrijving | Toelichting |
| 20 | Niet wekelijkse sporters | % |
GGD CBS RIVM |
Het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. |
Om dit moment wordt er door de GGD gewerkt aan nieuwe cijfers. Resultaat uit het in 2016 gedane onderzoek is dat we in Gooise Meren meer inwoners hebben die wekelijks sporten ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. |
Wat mag het kosten?
| Exploitatie | Realisatie 2019 | Begroting 2020 (na wijziging) | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
| Lasten | |||||||
| 633 Culturele vorming | 1.654 | 1.637 | 1.743 | 1.739 | 1.738 | 1.738 | |
| 634 Sport | 2.994 | 3.202 | 3.382 | 3.306 | 3.365 | 3.349 | |
| 635 Kunst | 892 | 852 | 857 | 852 | 851 | 851 | |
| 636 Monumenten en musea | 529 | 732 | 602 | 676 | 673 | 671 | |
| 637 Recreatie | 268 | 220 | 238 | 231 | 230 | 230 | |
| 642 Speelvoorzieningen | 461 | 545 | 514 | 531 | 546 | 557 | |
| Totaal Lasten | 6.798 | 7.188 | 7.336 | 7.335 | 7.402 | 7.396 | |
| Baten | |||||||
| 633 Culturele vorming | -1 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
| 634 Sport | -1.190 | -540 | -551 | -551 | -724 | -724 | |
| 635 Kunst | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 636 Monumenten en musea | -100 | -121 | -94 | -94 | -94 | -94 | |
| 637 Recreatie | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
| 642 Speelvoorzieningen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | -1.306 | -683 | -667 | -667 | -840 | -840 | |
| Resultaat voor bestemming | 5.492 | 6.505 | 6.668 | 6.667 | 6.562 | 6.556 | |
| Onttrekkingen | |||||||
| 634 Sport | -399 | -151 | -158 | -150 | -148 | -113 | |
| Resultaat na bestemming | 5.093 | 6.354 | 6.510 | 6.517 | 6.414 | 6.443 | |
Toelichting financiële verschillen
| Toelichting verschillen begroting 2021 t.o.v. begroting 2020 | ||
| Onderdeel programma 8 | Verschil (x € 1.000) |
V/N (V= voordeel, N= nadeel) |
| Doorbelastingen Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9. |
125 | N |
| Sport: Hogere kapitaallasten 2021 geeft een nadeel van €139.000 | 139 | N |
| Monumenten: Incidenteel budget 2020 cofinanciering diverse monumenten geeft op de lasten een incidenteel voordeel van €73.000 | 73 | V |
|
Overige verschillen Diverse posten < € 70.000 |
35 | V |
|
Totaal |
156 | N |
Investeringen
Het totaal aan voorgenomen investeringen voor dit programma in 2021 bedraagt € 1,3 miljoen (Sport en Speelvoorzieningen). Met het vaststellen van de begroting worden voor de in de onderstaande tabel opgenomen investeringen kredieten gevoteerd. Voor de andere voorgenomen investeringen worden in 2021 separate voorstellen aan u voorgelegd. De bijbehorende kapitaallasten zijn al in deze begroting verwerkt.
| Omschrijving | Investeringsbedrag * in € |
| Programma 8 | |
| Renovatie veld 4, 5 en 6 HCAW Bussum | 61.710 |
| Uitplaatsing zeeverkenners Westbatterij | 200.000 |
| Vervanging speeltoestellen 2021 | 155.225 |
| Speelvoorzieningen Westbatterijpark | 100.000 |
| Totaal | 516.935 |
* Investeringsbedragen exclusief bijdragen van derden