Taakvelden
Terug naar navigatie - Taakvelden
Bedragen x €1.000
| Taakveld | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.1 Bestuur | 1.530 | 1.527 | 1.526 | 1.526 | |
| 0.2 Burgerzaken | 1.179 | 1.164 | 1.193 | 1.076 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.230 | 1.354 | 1.584 | 1.347 | |
| 0.4 Overhead | 19.678 | 20.226 | 20.304 | 20.314 | |
| 0.5 Treasury | 14.805 | 16.587 | 17.846 | 18.728 | |
| 0.61 OZB woningen | 673 | 669 | 668 | 668 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 154 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 26 | 22 | 22 | 22 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 564 | -57 | -468 | -383 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.976 | 4.988 | 5.068 | 5.064 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 952 | 948 | 947 | 947 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 7.764 | 7.622 | 7.898 | 7.964 | |
| 2.2 Parkeren | 1.679 | 1.707 | 1.703 | 1.795 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 562 | 540 | 543 | 542 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 1.082 | 1.070 | 1.069 | 1.069 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 3.4 Economische promotie | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 88 | 83 | 82 | 82 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 6.877 | 7.195 | 7.197 | 7.678 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.023 | 2.023 | 2.023 | 2.023 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 1.356 | 1.361 | 1.377 | 1.386 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 4.824 | 5.072 | 5.060 | 5.026 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.120 | 1.111 | 1.109 | 1.109 | |
| 5.4 Musea | 181 | 181 | 181 | 181 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 421 | 494 | 492 | 490 | |
| 5.6 Media | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.314 | 6.103 | 6.110 | 6.163 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.321 | 5.127 | 4.703 | 4.703 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 16.813 | 16.800 | 16.797 | 16.797 | |
| 6.4 Begeleide participatie | 1.789 | 1.705 | 1.626 | 1.561 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 1.779 | 1.800 | 1.886 | 1.886 | |
| 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.054 | 2.047 | 2.046 | 2.046 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.133 | 8.090 | 8.089 | 8.089 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 10.361 | 10.373 | 10.381 | 10.382 | |
| 6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 5.326 | 5.322 | 5.322 | 5.322 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 2.665 | 2.617 | 2.616 | 2.616 | |
| 7.2 Riolering | 4.670 | 4.745 | 5.433 | 5.594 | |
| 7.3 Afval | 5.876 | 5.948 | 5.983 | 5.985 | |
| 7.4 Milieubeheer | 1.676 | 1.524 | 1.536 | 1.556 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1.206 | 1.172 | 1.174 | 1.163 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 2.163 | 1.878 | 1.865 | 2.022 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3.125 | 3.212 | 2.296 | 871 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.807 | 1.836 | 1.837 | 1.841 | |
| Totaal Lasten | 158.665 | 158.035 | 158.969 | 159.096 | |
| Baten | |||||
| 0.2 Burgerzaken | -686 | -628 | -493 | -493 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -955 | -955 | -955 | -955 | |
| 0.4 Overhead | -221 | -183 | -261 | -183 | |
| 0.5 Treasury | -16.711 | -18.934 | -20.529 | -21.894 | |
| 0.61 OZB woningen | -8.641 | -8.793 | -8.948 | -9.103 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | -2.366 | -2.366 | -2.366 | -2.366 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | -2.167 | -2.167 | -2.167 | -2.167 | |
| 0.64 Belastingen overig | -2.414 | -244 | -244 | -244 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -76.512 | -77.555 | -77.514 | -77.934 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -31 | -31 | -31 | -31 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -207 | -207 | -207 | -207 | |
| 2.2 Parkeren | -399 | -399 | -399 | -399 | |
| 2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | -27 | -27 | -27 | -27 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | -353 | -353 | -353 | -353 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| 3.4 Economische promotie | -228 | -228 | -228 | -228 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -1.080 | -1.080 | -1.320 | -1.080 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -230 | -230 | -230 | -230 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -10 | -10 | -183 | -183 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -1.001 | -1.086 | -1.086 | -1.086 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -22 | -22 | -22 | -22 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -94 | -94 | -94 | -94 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -328 | -328 | -328 | -328 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -33 | -33 | -33 | -33 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -12.925 | -12.925 | -12.925 | -12.925 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -747 | -747 | -747 | -747 | |
| 6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -5.388 | -5.388 | -5.388 | -5.388 | |
| 7.2 Riolering | -6.475 | -6.554 | -7.386 | -7.580 | |
| 7.3 Afval | -7.199 | -7.290 | -7.334 | -7.322 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -775 | -775 | -775 | -775 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -423 | -423 | -423 | -423 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -3.224 | -3.296 | -2.361 | -837 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -1.453 | -1.453 | -1.453 | -1.453 | |
| Totaal Baten | -153.425 | -154.903 | -156.911 | -157.191 | |
| Totaal exclusief mutaties reserves | 5.240 | 3.132 | 2.058 | 1.905 | |
| Stortingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 240 | 0 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | -5.299 | -2.988 | -2.656 | -2.378 | |
| Totaal mutaties reserves | -5.299 | -2.988 | -2.416 | -2.378 | |
| Totaal | -60 | 144 | -357 | -473 | |