Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
- Riolering
- Wegen
- Kunstwerken
- Openbare verlichting
- Speelvoorzieningen
- Gebouwen
- Groen en natuur
- Sportvelden en accommodaties
- Waterwegen
- Verkeersregelinstallaties
- Exploitatie onroerende zaken
- Sportfondsen Naarden
- MFA De Zandzee
- Het beleidskader
- De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
- De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
- De ontwikkelingen in 2021
Beleidskader
Het beleid, beheer en de financiële gegevens met betrekking tot het onderhoud van kapitaalgoederen zijn in het volgende schema samengevat.
Nr. |
Kapitaalgoed |
Beheer-/beleidsplan |
Looptijd t/m |
Achterstallig onderhoud |
Begrote exploitatielast 2021 bedragen x € 1mln. |
1 |
Riolering |
Verbreed GRP 2018-2022/ Visie Buitenruimte (vGRP vastgesteld in 2019) |
2022 |
Nee |
4,670 |
2 |
Wegen |
Beheerplan Wegen 2.0/ Visie Buitenruimte |
2022 |
Ja |
4.273 |
3 |
Kunstwerken |
Beheerplan 2.0/ Visie Buitenruimte |
2022 |
Nee |
0,781 |
4 |
Openbare verlichting |
Beheerplan Openbare verlichting 1.0/ Visie Buitenruimte (beheerplan niet vastgesteld) |
2022 |
Nee |
0,609 |
5 |
Speelvoorzieningen |
Beheerplan Spelen 3.0/ Visie Buitenruimte |
2023 |
Nee |
0,514 |
6 |
Gebouwen |
Beheerplan Gebouwen 3.0/ Visie Buitenruimte |
2022 |
Nee |
0,837 |
7 |
Groen |
Beheerplan Groen 3.0/ Visie Buitenruimte |
2023 |
Ja |
4,808 |
8 |
Sportvelden en accommodaties |
Beheerplan Sportvelden 3.0/ Visie Buitenruimte |
2023 |
Nee |
2,026 |
9 |
Waterwegen |
Beheerplan Water / Visie Buitenruimte |
2023 |
Nee |
0,562 |
10 |
Verkeersregelinstallaties |
Beheerplan Verkeersinstallaties 1.0/ Visie Buitenruimte (beheerplan niet vastgesteld)
|
2022 |
Nee |
0,557 |
11 |
Exploitatie onroerende zaken |
MJOP |
2024 |
Nee |
0,881 |
12 |
Sportfondsen Naarden |
MJOP |
2021 |
Nee |
0,496 |
13 |
MFA De Zandzee |
MJOP |
2031 |
Nee |
2,273 |
|
|
|
|
Totaal |
23,287 |
Het onderhoud en beheer van de buitenruimte wordt - in afwijking van de in 2018 aangenomen Visie Buitenruimte - in algemene zin in Gooise Meren op beeldkwaliteit niveau ‘voldoende’ beheert, inclusief de centra van de kernen en de stations, m.u.v. de centra van Naarden-Vesting en de vesting van Muiden die beide op beeldkwaliteit niveau ‘goed’ worden beheerd.
Ontwikkelingen 2021
1. Riolering
- brug Purperreiger, vervangen brugdek en schilderwerk
- brug Regenwulp, vervangen brugdek en schilderwerk
- brug Beatrixhof / Anna van Burenlaan, geheel vervangen
- brug de Kwakel, brugdek vervangen, schilderwerk
- brug de Pijp, conserveren stalen constructie, brugdek slijtlaag vervangen, schilderwerk
De boogbrug Oud Blaricumerweg wordt in 2021 geheel gerenoveerd tevens worden de twee naast gelegen houten fietsbruggen geheel vervangen. Ook het brugdek van de Prinses Beatrixbrug wordt in 2021 vervangen en wordt het brugwachtershuisje en ijzerwerk geconserveerd en geschilderd. De planken van de damwand Herengracht in Muiden worden vervangen. Deze bruggen en damwand worden vanuit het team Projecten als project opgepakt en gerealiseerd. In 2020 zijn alle Kunstwerken gelegen binnen het beheersareaal van de gemeente Gooise Meren geïnspecteerd op de Constructieve veiligheid. Vanuit de resultaten van deze Constructieve veiligheidsinspectie is een vervolg onderzoek op een aantal Kunstwerken noodzakelijk, adhv. de resultaten komen we in 2021 hierop terug.
De planmatig vastgestelde werkzaamheden zoals schilderwerk en groot onderhoud daken zijn medio 2019 opgedragen voor een periode van 4 jaar. In 2021 zullen deze werkzaamheden volgens plan verder worden uitgevoerd.
Begin 2021 worden de nieuwe (4-jaars) contracten m.b.t. het storings- en geplande onderhoud en de periodieke keuringen voor de W/E-installaties geïmplementeerd. In 2021 wordt voor de overige onderhoudscontracten een inkoopanalyse gemaakt.
In 2021 willen we voor alle gebouwen met huur- en/of gebruiksovereenkomsten de demarcatie m.b.t. de onderhoudsverplichtingen en –verantwoordelijkheden helder uitwerken in overleg met de huurders en gebruikers. Hierdoor kunnen misverstanden in de toekomst worden voorkomen.
Als de SIM subsidies worden toegekend zal aan de toren van de grote kerk in Muiden in 2021 onderhoud uitgevoerd worden. Dat betreft voegwerk, houtrot reparaties en schilderwerk.
In 2021 stemmen we de meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP) verder af op de strategie per gebouw (verkopen, behouden, investeren, etc.) en de bestaande informatie in de onderhoudsplannen actualiseren en verder aanvullen voor de nieuwe beheerplannen. Ook de middels ESCo aanbestede panden zullen daarin worden meegenomen.
In het licht van de professionalisering van het assetmanagement van de gebouwen wordt in 2021 onderzocht welke mogelijkheden er voor het administratief, juridisch en financieel beheer van de vastgoedportefeuille in een systeem. Daarbij moeten objecten, relaties en contracten beheerd en aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Naast het ondersteunen met het factureren, indexeren en aanmaken van huurovereenkomsten. Het systeem moet gekoppeld kunnen worden met de bestaande software voor onderhoudsplanningen en de financiële administratie.
Gooise Meren is groen. Onder ‘groen’ verstaan we de samenhang tussen ‘straatgroen’ (bomen, heesters, gras), grotere groeneenheden en de natuur- en landbouwgronden die grenzen aan de kernen. Groen is een kernkwaliteit van onze gemeente die we willen houden en het liefst willen versterken. Het kapitaalgoed groen heeft betrekking op alle beplantingen, bomen en grasachtige vegetaties die bij Gooise Meren in eigendom en beheer zijn.
Bij onderhoud wordt geen onderscheid gemaakt tussen groot en dagelijks onderhoud. Er is eigenlijk geen sprake van groot onderhoud, immers de werkzaamheden zijn jaarlijks terugkerend. Het klein of dagelijks onderhoud wordt rechtstreeks bekostigd vanuit de exploitatie, en de reconstructies of vervangingen worden gezien als een investering met kapitaallasten voor de exploitatie. Jaarlijks is sprake van een vervangingsinvestering groen waarmee een deel van de beplanting vervangen wordt. De laatste jaren komen er steeds meer exoten in het groen voor en is sprake van een toenemende plaagdruk door insecten zoals de eikenprocessierups en de japanse duizendknoop. Bij reconstructies wordt gestreefd naar het vergroten van de biodiversiteit. Dit helpt bijvoorbeeld bij de bestrijding van de eikenprocessierups doordat meer natuurlijke vijanden aanwezig zijn in het groen. Bij een grotere biodiversiteit zijn de risico’s op ziektes en plagen kleiner.
De boomveiligheidscontrole is op basis van de landelijk BVC methode. Per jaar wordt 25% van het areaal geïnspecteerd en alle risico-bomen.
10. Verkeersregelinstallaties (VRI)
In 2021 geldt voor verkeersregelinstallaties dat ze vanzelfsprekendheid hun werk doen, een goede verkeerscirculatie binnen het beheerareaal van de gemeente Gooise Meren dient gewaarborgd te zijn. goed onderhouden en afgestelde verkeerslichten zorgen ervoor dat op kruispunten veilig kan worden overgestoken en dat wachttijden wordt beperkt. Eind 2020 is er een nieuwe aanbesteding voor een nieuw contract Reguliere onderhoudswerkzaamheden aan alle VRI’s, doseerlichten en hydraulische afsluitingen zodat we in 2021 met een nieuwe contractaannemer alle VRI installaties kunnen onderhouden. In het geval van storing of uitval wordt een veilige verkeersafwikkeling gegarandeerd door de storing zo snel mogelijk te verhelpen en mogelijk met ondersteuning van eigen buitendienst medewerkers of de inzet van verkeersregelaars. In 2021 worden er een aantal VRI’s aangesloten op de verkeerscentrale van de Provincie Noord-Holland. Door het aansluiten op de verkeerscentrale van de Provincie kunnen onze verkeersdeskundigen en medewerkers van de Provincie de verkeerscirculatie, de prestatie's van de VRI's onafhankelijk op afstand monitoren en optimaliseren.
De verkeersregelinstallatie Laarderweg/Prinsenstraat is einde levensduur, om uitval en gevaarlijke situaties te voorkomen wordt deze installatie in 2021 geheel vervangen.
Omdat er (mogelijk) minder sluipverkeer op de entreewegen naar de Vesting Naarden wordt er adhv. het nieuwe Verkeerscirculatie plan gekeken naar de nut en noodzaak van de drie doseerlichten. Bij het op een andere wijze tegen gaan van het eventueel sluipverkeer zal het College de bewoners betrekken bij de ambitie om Naarden Vesting autoluw te maken.
11. Exploitatie onroerende zaken
Het onderhoud van MFA De Rijver en het stadhuis in Naarden wordt middels het ESCo project uitbesteed. Zie ook het onderdeel Verduurzamen eigen vastgoed bij programma 4. Dat houdt in dat de in de begroting opgenomen budgetten voor onderhoud beschikbaar worden gesteld aan een Energy Service Company. De onderhoudsuitgave is daardoor een vaste bedrag, als vergoeding voor het dagelijks en het geplande groot onderhoud. Dit geldt ook voor het Jan Ligthartcentrum, en het gemeentehuis die ook meedoen in de ESCo Pilot.
Voor MFA de Kazerne, - Breeduit en – het Muizenfort zijn geen andere onderhoudsuitgaven buiten het geplande groot onderhoud voorzien, gebaseerd op de nieuwe duurzame meerjaren onderhoudsplannen.
Het onderhoud van MFA De Zandzee wordt middels het ESCo project uitbesteed. Zoals hierboven bij onderdeel 11 vermeld is de onderhoudsuitgave is daardoor een vast bedrag, als vergoeding voor het dagelijks en het geplande groot onderhoud.