Overzicht

2.2.1 Doelstelling - Kennis en vaardigheden rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen

Samenwerken met buurgemeenten, deelnemen aan regionale piketten en opleiden en trainen

Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid

Verzorgen noodopvang Oekraïners

2.2.2 Doelstelling - Brandveilig leven bevorderen

Inzet van de wijkbrandweer

Verbinden van partijen

2.2.3 Doelstelling - Samenwerking tussen Veiligheidsregio’s

Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst

2.3 Sociale veiligheid

Doelstellingen

2.3.1 Doelstelling - Effectieve aanpak van personen met ernstige veiligheidsproblemen

Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving

Voortzetten persoonsgerichte aanpak

2.3.2 Doelstelling - Zorg- en Veiligheidshuis

Inzet Zorg- en Veiligheidshuis

2.3.3 Doelstelling - Integrale aanpak (kwetsbare) jongeren

Verminderen overlast jongeren

Voortzetten integrale aanpak van risicojongeren

2.3.4 Doelstelling - Aanpak radicalisering en polarisatie

Inzetten op preventie, repressie en nazorg en deelnemen aan diverse overleggen

Opleiden en trainen van medewerkers

2.4 Handhaving

Doelstellingen

2.4.1 Doelstelling - Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid

Toezichthouden, handhaven, samenwerken en informeren

Toelichting financiële verschillen

Beleidsindicatoren

3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Inleiding

3.1 Verkeersveiligheid

Doelstellingen

3.1.1 Doelstelling - Er is in 2040 een hoge mate van verkeersveiligheid bereikt.

Aanleren juist verkeersgedrag door verkeerseducatie

Onveilige plekken risicogericht aanpakken

Schoolomgevingen verkeersveiliger maken

Verkeersgedrag beïnvloeden

3.2 Leefbaarheid

Doelstellingen

3.2.1 Doelstelling - Er is in 2040 sprake van een optimale kwaliteit van de leefomgeving

In balans houden van leefbaarheid en bereikbaarheid

Stimuleren van burgerinitiatieven

Terugdringen geluidshinder

Terugdringen geuroverlast en verbeteren luchtkwaliteit

3.3 Innovatie en duurzame mobiliteit

Doelstellingen

3.3.1 Doelstelling - In 2040 is 50% van de voertuigen ‘zero emissie’

Inrichten van ‘zero emissie zones’

Ontwikkelen laadpalenbeleid

3.3.2 Doelstelling - Vergroten gebruik deelvoertuigen

Bevorderen gebruik deelfietsen, deelauto’s en andere deelconcepten

3.4 Bereikbaarheid

Doelstellingen

3.4.1 Doelstelling - Gooise Meren is goed bereikbaar per weg en per spoor

Autoluw maken van het winkelgebied Bussum-Centrum, Naarden-Vesting en Muiden-Centrum

Creëren van voldoende en passende mogelijkheden om fietsen (en fietsachtige voertuigen) te parkeren

Ontwikkelen van mobiliteitshubs met voorzieningen voor deelvoertuigen en distributie (pakketten)

Optimaliseren/ realiseren van een hoogwaardig fietsnetwerk

Tegengaan van ongewenst doorgaand verkeer door verblijfsgebieden

Versterken van OV-knooppunten

3.5 Toegankelijkheid

Doelstellingen

3.5.1 Doelstelling - In 2040 is de fysieke buitenruimte veilig en gemakkelijk toegankelijk

Inzetten van alternatieve vormen van vervoer

Toegankelijkheid leidend maken bij het uitvoeren van onderhoud wegen

3.6 Parkeren

Doelstellingen

3.6.1 Doelstelling - In 2040 is een gastvrij parkeerbeleid gerealiseerd dat op hoofdlijnen voor heel de gemeente geldt en tegelijkertijd maatwerk biedt per woonkern, doelgroep en soort gebied.

Modernisering van de gehele parkeerketen

Optimaliseren van bestaande parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen

3.7 Samenwerken

Doelstellingen

3.7.1 Doelstelling - In 2040 werkt een betrokken samenleving samen met de gemeente aan vraagstukken op gebied van mobiliteit en parkeren

Bieden van krachtig samenspel met medeoverheden zoals regio Gooi en Vechtstreek, Metropoolregio Amsterdam (MRA)en de provincie Noord-Holland

Realiseren van een gelijkwaardige samenwerking met inwoners, ondernemers, convenantpartners en maatschappelijke partijen

Toelichting financiële verschillen

4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Inleiding

4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving

Doelstellingen

4.1.1 Doelstelling - Klaar voor de Omgevingswet

Instellen van een Omgevingstafel

Kwalitatieve verbetering bouwen

Opstellen routekaart

Vaststellen omgevingsvisie en opstellen omgevingsplan

Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie

4.1.2 Doelstelling - Gebiedsontwikkeling met kwaliteit

Onderzoeken projecten op PAS regelgeving

Zorgen voor een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen

4.1.3 Doelstelling - Uitvoeren ruimtelijke projecten

Participatie en communicatie

Uitvoering projecten

4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling

Doelstellingen

4.2.1 Doelstelling - Meer vitale wijken en kernen

Aanbesteding buitenreclame

Aantrekken manager Vitale kernen

Gemeente ondersteunt ondernemers

Kernwinkelgebied centrum Bussum

Marketingorganisatie Gooise Meren

4.2.2 Doelstelling - Werken aan meer werkplekken

Aandacht voor schuifruimte en behoud van werklocaties

Onderzoek Toekomstbestendigheid bedrijventerreinen

Regionaal: Werkplan werklandschappen

Visie op transformatie

4.2.3 Doelstelling - Verbeteren dienstverlening aan ondernemers

Pro-actief accountmanagement en inzet manager Vitale Kernen

4.2.4 Doelstelling - Bevorderen recreatie en toerisme

Activiteiten gemeentebrede marketingorganisatie

Opstellen ligplaatsenverordening

Samen met de regio toerisme en recreatie bevorderen

Uitvoering Visie aan de Gooise Kust

4.3 Goed wonen in Gooise Meren

Doelstellingen

4.3.1 Doelstelling - Passend (meer en beter) woningaanbod

Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad

Doorstroming, minder druk op de (sociale) woningmarkt en vergroten kansen voor starters

Opstellen doelgroepenverordening

Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad

4.3.2 Doelstelling - Wonen met zorg

Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg

Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders

4.3.3 Doelstelling - Huisvesting statushouders

Uitvoeren taakstelling

4.3.4 Doelstelling - Bieden compensatieregeling

Toepassen en monitoren compensatieregeling

4.4 Gemeentelijk vastgoed

Doelstellingen

4.4.1 Doelstelling - Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed

Gemeentewerven

Onderzoek naar bezettingsgraad

Panden en gronden afgestoten

Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties

4.4.2 Doelstelling - Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed

Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker

Onderzoek huur- en erfpachtovereenkomsten

Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties

4.4.3 Doelstelling - Duurzame inzet van vastgoed

Duurzaam meerjarenonderhoudsplan

Toegankelijkheid voor iedereen

Verduurzamen eigen vastgoed

Toelichting financiële verschillen

5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Inleiding

5.1 Duurzaamheid

Doelstellingen

5.1.1 Doelstelling - Gooise Meren is in 2050 een energieneutrale gemeente

Inzetten op zonnepanelen op daken

Onderzoeken van concrete mogelijkheden binnen de zoekgebieden voor hernieuwbare energie

Wijkaanpak: bij elkaar brengen van inwoners en ondersteunen van collectieve inkoopacties

5.1.2 Doelstelling - Alle wijken van Gooise Meren zijn in 2050 aardgasvrij

Aanleg warmtenet in Muiderberg

Opstellen van het eerste Wijkuitvoeringsplan

Uitwerken van de Transitievisie Warmte (TVW)

5.1.3 Doelstelling - Opgavegericht werken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren

Het faciliteren van projecten en activiteiten

5.1.4 Doelstelling - Gemeente Gooise Meren geeft het goede voorbeeld

Gemeente Gooise Meren gaat naar 50% circulair inkopen in 2025

5.1.5 Doelstelling - Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van fair trade

Communiceren over het belang van fair trade

5.2 Klimaatadaptatie

Doelstellingen

5.2.1 Doelstelling - Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050

Uitvoeren Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen

5.2.2 Doelstelling - Stimuleren klimaatbestendige inrichting particuliere gronden

Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen

Inwoners informeren over klimaatadaptatie

Mee-afkoppelen particulieren

5.3 Groen, natuur en milieu

Doelstellingen

5.3.1 Doelstelling - Versterken van de biodiversiteit in de gemeente

We geven uitvoering aan de maatregelen uit het Biodiversiteitsactieplan

Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand

5.3.2 Doelstelling - Uitvoeren milieubeheer

Opstellen nota Bodembeheer

5.4 Begraafplaatsen

Doelstellingen

5.4.1 Doelstelling - Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen

5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens

Doelstellingen

5.5.1 Doelstelling - Opvolging van het regionaal uitvoeringsprogramma VANG

Verder met afval en grondstoffeninzameling

5.6 Grip op water

Doelstellingen

5.6.1 Doelstelling - Zorgdragen voor stedelijk water

Beheer en onderhoud van riolering en gemalen

Beperken nadelige gevolgen voor het milieu

Opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan volgende planperiode

5.6.2 Doelstelling - Onderhoud watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten

Schoonmaken van stranden en watergangen

Vervangen van oeverbescherming

5.6.3 Doelstelling - Versterken waterrecreatief potentieel

Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer

Toelichting financiële verschillen

Beleidsindicatoren

Kengetallen Duurzaamheid

Groenindex

6. Programma Werk en Inkomen

Inleiding

6.1 Werk

Doelstellingen

6.1.1 Doelstelling - Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt

Van school naar werk

Van uitkering naar werk

Van werk naar werk

6.1.2 Doelstelling - Aandacht voor inburgeraars

Begeleiden van inburgeraars

Noodopvang Oekraïense vluchtelingen

6.2 Inkomen

Doelstellingen

6.2.1 Doelstelling - Bieden van inkomensondersteuning

Bieden van passende inkomensondersteuning

Bieden van toegankelijke schuldhulpverlening

Toelichting financiële verschillen

Beleidsindicatoren

Kengetallen Werk en Inkomen

7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Inleiding

7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein

Doelstellingen

7.1.1 Doelstelling - Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar

Inzet extra rijksmiddelen Jeugd voor oplossen knelpunten, in combinatie met transformatie jeugdhulp

Lokale en regionale maatregelen om zorguitgaven jeugdhulp te beheersen

Voorkomen van zwaardere vormen van ondersteuning en inzetten lichtere ondersteuning

7.1.2 Doelstelling - Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder

Lokale en regionale maatregelen om uitgaven Wmo-maatwerk te beheersen

Monitoren uitgaven Wmo-maatwerk

Verzamelaanvragen woningcorporaties / zorgaanbieders

Voorkomen van zwaardere vormen van ondersteuning en inzetten lichtere ondersteuning

Wmo-hulpmiddelen nieuw aanbesteden

7.1.3 Doelstelling - Informatievoorziening optimaliseren

Meer wegwijs en samenwerking in de wereld van hulp- en ondersteuning

7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar

Doelstellingen

7.2.1 Doelstelling - Preventie en vroegsignalering inzetten

Bevorderen van een kansrijke start

Maatschappelijke diensttijd

Opstellen integrale Jeugdnota

7.2.2 Doelstelling - Voorkomen van onderwijsachterstand

Uitvoeren vernieuwd onderwijskansenbeleid

7.2.3 Doelstelling - Realisatie van toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs

Wijzigen van het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) naar een huisvestingsprogramma

7.3 Sterke sociale voorzieningen: samenleven en een leven lang meedoen

Doelstellingen

7.3.1 Doelstelling - Collectieve voorzieningen versterken

Hernieuwen subsidieafspraken Versa Welzijn

Voldoende laagdrempelige algemene voorzieningen.

7.3.2 Doelstelling - Wonen met zorg

7.4 Omzien naar elkaar

Doelstellingen

7.4.1 Doelstelling - Sociaal verbonden gemeenschap

Lokaal netwerk Een tegen Eenzaamheid

7.4.2 Doelstelling - Mantelzorgers worden ondersteund naar behoefte

Uitvoering van mantelzorgondersteuning.

7.5 Gezonde leefomgeving en leefstijl

Doelstellingen

7.5.1 Doelstelling - Gezond leven voor iedereen

Bevorderen van een gezonde leefstijl

Nieuw gezondheidsbeleid 2022-2025

7.6 Bescherming en Opvang

Doelstellingen

7.6.1 Doelstelling - Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit (te) vallen

Uitvoeren van het beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025

7.6.2 Doelstelling - Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling

Evaluatie actieprogramma Geweld hoort nergens thuis 2019-2021

Faciliteren Veilig Thuis

Kennis over meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stimuleren

Versnellen jeugdbeschermingsketen

7.7 Dierenwelzijn

Doelstellingen

7.7.1 Doelstelling - Zorgen voor een goed leven voor dieren

Notitie Dierenwelzijn uitvoeren

Toelichting financiële verschillen

8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Inleiding

8.1 Kunst en Cultuur

Doelstellingen

8.1.1 Doelstelling - Bevorderen van kunst en cultuur

De waardevolle eigendommen laten taxeren

Kwaliteit

Opstellen beleidsnota Cultuur

8.1.2 Doelstelling - Culturele ontwikkeling van kinderen

Doorvoeren wijziging cultuureducatie

8.2 Cultureel Erfgoed

Doelstellingen

8.2.1 Doelstelling - Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed

Actualiseren erfgoedbestand

Faciliteren monumenteigenaren

Opstellen cultuurhistorische waardenkaart

Samenwerken met erfgoedpartners

Vergroten mogelijkheden verduurzamen erfgoed

8.3 Sport

Doelstellingen

8.3.1 Doelstelling - Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners

Inzet van buurtsportcoaches

Subsidiemogelijkheden voor sport- en beweegaanbieders

8.3.2 Doelstelling - Realiseren van betrokken en vitale sportorganisaties

Uitvoeren van het sportakkoord in samenwerking met betrokken verenigingen, sportorganisaties en andere betrokken partijen

8.3.3 Doelstelling - Een eenduidig en transparant beleid met betrekking tot sportverenigingen

Implementatie geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties

8.3.4 Doelstelling - Het bevorderen van duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur

Duurzaamheid en toegankelijkheid vergroten bij sportaccommodaties

8.4 Spelen en recreëren

Doelstellingen

8.4.1 Doelstelling - Voldoende (inclusieve) speelplaatsen

Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd

8.4.2 Doelstelling - Een buitenruimte voor iedereen

Zorgen voor een bespeelbare buitenruimte

Toelichting financiële verschillen

9. Programma Baten en lasten

Inleiding

9.1 Sluitende begroting

Doelstellingen

9.1.1 Doelstelling - Kritisch op uitgaven en financieel bewust

Programma Financiële beheersing

9.1.2 Doelstelling - Adequaat Planning en Control instrumentarium

Ontwikkelen beleidsindicatoren

Overdrachtsdossier

9.2 Belastingen

Doelstellingen

9.2.1 Doelstelling - Geen lastenverzwaring voor onze inwoners

Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte

Toelichting financiële verschillen

Toelichting doorbelastingen

Financiële recapitulatie

Totaaloverzicht

Jaarrekening 2022

Leeswijzer

Leeswijzer

4.1 Balans

4.1 Balans per 31 december 2022

4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

4.3 Toelichting op de balans

4.3.1 Vaste activa

Financiële vaste activa

4.3.2 Vlottende activa

Uitzettingen

Debiteuren en liquide middelen

Schatkistbankieren

Overlopende activa

Verloopoverzicht nog te ontvangen voorschotten van EU, Rijk en Provincies

4.3.3 Vaste passiva

Toelichting aard en reden reserves 2022

Voorzieningen

Toelichting aard en reden voorzieningen 2022

Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer

4.3.4 Vlottende passiva

Overlopende passiva

Verloopoverzicht van vooruit ontvangen bedragen van EU, Rijk en Provincies in 2022

Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor de komende jaren is verbonden

Toelichting

4.4 Overzicht van baten en lasten

4.4 Overzicht van baten en lasten

4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten

4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten per programma

Presentatie structureel saldo 2022

Toelichting op structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Toelichting afwijkingen investeringen

Wet Normering Topinkomens (WNT)

4.6 SiSa verantwoording

4.6 SiSa verantwoording 2022

4.7 Gebeurtenissen na balansdatum

4.7 Gebeurtenissen na balansdatum

4.8 Controleverklaring

4.8 Controleverklaring

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Overzicht lokale heffingen

Beleid lokale heffingen

Opbrengsten en tarieven lokale heffingen

Kostendekkende heffingen

Lokale belastingdruk

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicobeheersing

Weerstandsvermogen

Kengetallen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Beleidskader

Ontwikkelingen 2022

Paragraaf Financiering

Algemene ontwikkelingen

Financieringsbeleid

Financiering

EMU saldo

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

Interne bedrijfsvoering

Sturing en beheersing

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Regio Gooi en Vechtstreek

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Werkvoorzieningschap Tomingroep

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

BNG Bank N.V.

GEM Crailo BV

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Stichting Goois Natuurreservaat

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

Metropoolregio Amsterdam

Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer

Paragraaf Grondbeleid

Hoofdlijnen

Bouwgronden in exploitatie

Niet in exploitatie genomen gronden

Reserves en risico's grondexploitaties

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht Investeringen

Overzicht investeringen

Voortgang lopende investeringen

Toelichting investering met afwijking groter dan € 70.000

Voorgenomen investeringen

Bijlage 2 Taakvelden

Bijlage 3 Beleidsindicatoren

Verplichte indicatoren eigen gegevens

Verplichte indicatoren Waar staat je gemeente?

Toelichtingen verplichte indicatoren