Paragraaf Verbonden partijen

Bestuurlijke ontwikkelingen
In 2022 is het proces van het opstellen van  de Regionale Samenwerkingsagenda 2022 - 2025 gestart.  Het Algemeen Bestuur heeft ervoor gekozen de opgaven te benoemen waar de gemeenten gezamenlijk aan willen werken en heeft deze voorgelegd. In 2023 wordt een en ander uitgewerkt in de definitieve een agenda, die de Raden vaststellen. Weesp is in  2022 definitief uitgetreden uit het samenwerkingsverband met de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Door afspraken met Amsterdam blijft en deel van de taken van Weesp bij de Regio. Niettemin heeft het uittreden van Weesp negatieve financiële gevolgen. Voor een deel van de diensten geldt namelijk dat de omvang van die taken met het terugtreden van Weesp niet wezenlijk verandert. 

Covid en de Oekraïne

In het begin van 2022 heeft de Regio te maken gehad met een hoog ziekteverzuim ten gevolge van Covid. Met name de GAD en de GGD hebben extra personeel moeten inhuren om de dienstverlening op peil te houden. De Regio heeft een coördinerende rol gespeeld bij het ontbinden van het contract met Gazprom in het kader van het uitvoeren  van sanctiebeleid tegen Rusland.  Daarmee was de regio Gooi en Vechtstreek een van de eerste regio's die deze stap heeft genomen. 

Inhoudelijke ontwikkelingen
De Regio werkt met zeven programma’s: sturing, inkoop en contractbeheer, maatschappelijke dienstverlening, Jeugd en gezin, gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD).  Daarnaast valt ook de Vervoer BV onder de verantwoordelijkheid van het Regiobestuur. De Regio had te maken met drie majeure opgaven voor de begroting 2022 – 2025: naast het vertrek van Weesp uit de Regio zijn dit de bezuinigingsopgave en de kostenstijging bij het GAD. 

De opgave voor de Regio was om vanaf de Begroting 2022 – na correctie van de lonen – een 3% lagere gemeentelijke bijdrage realiseren. Deze opgave is ten dele gerealiseerd, maar vraagt de komende jaren nog inspanning. Met betrekking tot afval (GAD) had de Regio te maken met een forse kostenstijging. De vergoeding voor afval als grondstof is drastisch afgenomen, terwijl de kosten voor inzameling, verwerking en transport juist toenamen. De situatie in 2022 was  gunstiger. In 2022 is met name de vraag naar PMD toegenomen, zodat de inkomsten van de GAD een stijgende lijn vertonen. Daar staat weer tegenover dat de kosten voor personeel zijn toegenomen. Door een hoog ziekteverzuim heeft de GAD extra krachten moeten inhuren om de dienstverlening op peil te houden. Per saldo is de balans evenwel positief.  De verenigingen zijn gecompenseerd voor de derving van inkomsten, vanwege beleidswijzing van de GAD rond het ophalen van oud papier. De Regio is in gesprek met de verenigingen om voor hen andere manieren te vinden om extra inkomen te verwerven. Dit proces wordt voorgezet in 2023.

Op het vlak van sociaal domein zien we een gestage groei van kosten, die voor gemeenten een grote druk op de begroting legt. De overdracht van taken naar gemeenten (2015) heeft niet geleid tot een afname van een beroep op individueel gerichte zorg, integendeel. De Regio heeft met gemeenten een plan ontwikkeld om het beroep op de zorg en toenemende kosten te beheersen. De uitvoering is in dit jaar gestart. De resultaten zullen later moet blijken. 

De Vervoer BV heeft in 2022 te maken gehad met een significante vermindering van aanvragen voor Wmo vervoer, waardoor de inkomsten ver achterbleven bij de verwachtingen, ten gevolg van met name Covid. Tegen het eind van het jaar is het aantal aanvragen weer gestegen, maar nog onder de prognoses. Het tekort aan chauffeurs is in 2022 opgelost. De klanttevredenheid is hoog. 

Risico's

Ontwikkelingen

De opgave van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) is om de functionele samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland (VRF) en Veiligheidsregio Utrecht (VRU) te vergroten, gericht op het behalen van schaalvoordelen. De intensivering van de samenwerking met VRF krijgt hierbij prioriteit. De samenwerking met Utrecht en Flevoland gezamenlijk richt zich de komende jaren op een gezamenlijk kennis- en oefencentrum, de gezamenlijke meldkamer en een gezamenlijk veiligheidsbureau. Voor verdere ontwikkelingen, risico’s en uitgevoerde taken, verwijzen wij naar de jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de Veiligheidsregio.

Risico's

In de paragraaf weerstandsvermogen van de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek staan de risico’s opgesomd. Voor de opsomming van de risico's wordt verwezen naar voornoemde paragraaf van de Programmabegroting 2022.

Ontwikkelingen

De OFGV is druk bezig met de implementatie van de Omgevingswet (in werking 1 juli 2023 ). Ook voor de OFGV zal de Omgevingswet ingrijpende gevolgen hebben voor de wijze van werken. Er zullen bijvoorbeeld grote gevolgen zijn voor de bodemtaken, die voor 80% van de provincies naar de gemeenten overgaan.

2023 is het laatste jaar van een periode van 3 jaar, waarvoor de kostenverdeelsystematiek (KVS) is vastgesteld.  In 2023 worden weer nieuwe waarden voor de KVS vastgesteld op basis van de ervaringscijfers van de afgelopen 3 jaar én een prognose voor de toekomst.

Het Regionaal Beleidskader voor de Vergunning, Toezicht en Handhavingstaken (welke de OFGV voor de gemeenten uitvoert) wordt in 2023 geactualiseerd. Dit Beleidskader wordt aangepast op nieuwe wetgeving en er worden nieuwe doelen en prioriteiten opgesteld door de partners. Duurzaamheid en energiebesparing zullen daar onderdeel van uit gaan maken. De looptijd van het vigerende Beleidskader is verlengd voor 2023.

Risico's 

Ontwikkelingen

Door verliezen bij Tomingroep sinds 2019 is geconstateerd dat de bestuursopdracht/businessmodel niet goed functioneert. De verwachting dat de daling van de SW-populatie (en de daarmee gepaard gaande afname van de SW-rijkssubsidies sinds 2015) kon worden gecompenseerd met inzet vanuit de P-wet uitkeringsgerechtigden is niet haalbaar gebleken. Het Algemeen Bestuur van Tomingroep heeft in 2020 opdracht gegeven om toekomstscenario’s uit te werken voor het bedrijf, in samenhang met het Sociaal Domein, de inclusieve arbeidsmarkt en de economische ontwikkelingen. In 2021 heeft het AB op basis daarvan een  hernieuwd bedrijfsplan vastgesteld voor de periode 2022-2025. Daarin zijn nieuwe afspraken gemaakt;  Tomingroep transformeert naar een werk-leerbedrijf waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich kunnen ontwikkelen, waarna zij bij voorkeur uitstromen naar een betaalde baan (al dan niet met loonkostensubsidie) in de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast blijft Tomingroep werkgever voor de oorspronkelijke doelgroep SW-medewerkers. In 2022 heeft Tomingroep de eerste fasen doorlopen in de transformatie van een werkgever met voornamelijk vaste dienstverbanden naar een werkgever die werknemers doorontwikkelt.

Risico's 

De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke regeling. Vooralsnog staat de BV garant voor afdekking van dit risico. Mochten de winst en de Algemene Reserves van de BV echter niet volstaan, moeten de deelnemende gemeenten zelf extra bijdragen.

Ontwikkelingen

Risico's 

Bij onvoldoende investeren in de archiefdienst voldoet de gemeente niet aan de archiefwettelijke verplichting om overheidsinformatie duurzaam te bewaren, te beheren en ter beschikking te stellen voor de samenleving. Wat dit laatste betreft moet ook de archiefdienst mee in de digitalisering van de dienstverlening.

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden in 2022.

Risico's 

Geen bijzonderheden in 2022.

Ontwikkelingen

Risico's 

Voor de herontwikkeling van Crailo is door de raad een Grondexploitatie vastgesteld. Op dit moment is het netto eindresultaat positief. Wanneer het netto eindresultaat negatief is, dan draaien de aandeelhoudende gemeenten op voor het verlies. De gemeenten nemen deel in het kapitaal van GEM Crailo BV in de verhouding: 45% gemeente Hilversum, 45% gemeente Gooise Meren, 10% gemeente Laren. Beheersmaatregel is monitoring en rapportage en risico- management binnen de GEM Crailo BV. Daarnaast worden de gemeenteraden gevraagd garant te staan voor de externe financiering. De deelnemende gemeenten draaien op voor hun deel, voor Gooise Meren is dat een bedrag van € 9 miljoen.

Ontwikkelingen

In 2022 heeft de coöperatie haar statuten gewijzigd. Dit houdt onder ander in dat de coöperatie geen A- en B-leden meer kent, maar dat alle leden gelijkwaardig zijn. De gemeente Gooise Meren was voorheen B-lid en was daarmee niet gelijkwaardig aan de A-leden. In de praktijk zal de statutenwijziging weinig verandering brengen in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de gemeente Gooise Meren.

Afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de (toekomstige) opgaven van het maaien van waterplanten zich moeilijk laten voorspellen. Voor onder andere de gemeente Gooise Meren pakken de ontwikkelingen nadelig uit, omdat met name de problematiek in het Gooimeer groot is. In 2022 hebben leden ingestemd met het voorstel van de coöperatie om de maaiwerkzaamheden in de periode 2023-2026 te bekostigen. De gemeente Gooise Meren zal vanaf 2023 een hogere bijdrage leveren dan in voorgaande jaren. Binnen de coöperatie is optimisme over de jaren na 2026, omdat men verwacht dat maatregelen in de Randmeren positief gaan uitpakken voor de waterplantenproblematiek.

Risico's 

Bestuurlijke ontwikkelingen 
Amsterdam en de provincie Noord Holland zijn in 2022 uit het GNR getreden en hebben hiervoor een uittreedsom betaald. De overblijvende deelnemers zijn in overleg over de wijze waarop de uittreedsom moeten worden beheerd. In 2023 zal hier een besluit over worden genomen. 

Inhoudelijke ontwikkelingen
Geen bijzonderheden in 2022.
 
Financiële ontwikkelingen
Door het uittreden van de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam uit het GNR is voor 2022 de btw-compensatie hoger dan begroot in de meerjarenbegroting. Dit verschil is verwerkt in het 2e Voortgangsverslag 2022.

Risico's 

Niet volledig ontvangen van de geraamde terug te vorderen btw
Het GNR is door de Belastingdienst aangemerkt als samenwerkingsverband dat met betrekking tot de omzetbelasting de transparantieregeling mag toepassen. Als gevolg hiervan kan de door de stichting betaalde btw worden doorgeschoven naar de participanten. De participanten kunnen de doorgeschoven btw verrekenen via het btw-compensatiefonds. In het geval van een lagere realisatie van btw belaste activiteiten ontstaat er mogelijk een lager saldo aan terug te vorderen btw. 

Eventueel Faillissement 
Bij faillissement van het GNR zullen de participanten als eigenaren van de stichting de financiële gevolgen voor hun rekening krijgen. Het faillissement kan gevolgen hebben voor het beheer van de natuur en de recreatieve voorzieningen. De kans op faillissement is gering, aangezien tekorten worden aangevuld naar de procentuele verdeling van alle participanten.

Ontwikkelingen

Risico's 

Een maatschappelijk risico is het toenemende lerarentekort. Talent Primair en de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek voeren hier regelmatig overleg over en onderzoeken hoe kwalitatief goede leraren willen (blijven) werken in onze regio. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het lerarentekort nog groter is geworden, onder andere door langdurig verzuim van leraren die corona hebben gehad. Vanwege het Nationaal Programma Onderwijs is de arbeidsmarkt nog krapper geworden.

Er zijn geen bijzondere financiële risico's.

Algemeen

De MRA werkt met een 4 jaarlijks programma. In 2020 is de MRA Agenda 2020 - 2024 opgesteld, waarin de doelen en ambities voor de komende periode zijn opgenomen. Er is gekozen voor een compacte agenda bestaande uit vier opdrachten op het gebied van samenwerking, economie, wonen en mobiliteit. Iedere opdracht wordt nader vorm gegeven in een aantal uitvoeringslijnen (in totaal 19). Elke uitvoeringslijn kent een tweetal MRA partners die als trekker functioneren. De MRA begroting voor 2022 volgt de MRA agenda 2020 - 2024 qua indeling en uitvoeringslijnen. De regiogemeenten zijn trekker van 3 uitvoeringslijnen: landschap, vernieuwende mobiliteit en wonen (bereikbare steden).

Bestuurlijke ontwikkelingen 

In 2022 is de nieuwe governance van de MRA ingevoerd. Daarbij hebben raden een grotere rol gekregen. Er is een zogenaamde Raadtafel ingesteld, waarin iedere raad vertegenwoordigd is. De Raadtafel adviseert het MRA Bestuur en de MRA Algemene Vergadering en geeft gevraagd én ongevraagd advies over de processen die de gemeenteraden en Provinciale Staten aangaan. Daarnaast zijn nieuwe instrumenten geïntroduceerd die moeten bijdragen aan een betere informatiepositie van raden en meer sturingsmogelijkheden: de meerjarenagenda, termijnagenda en voortgangsnota, waarbij de raden steeds een zienswijze kunnen geven. 

Inhoudelijk ontwikkelingen 

Gooise Meren heeft namens de Regio Gooi en Vechtstreek samen met de provincie Noord Holland het trekkerschap op het thema landschap verkregen. In dit kader wordt onder meer samen met diverse partners uitvoering gegeven aan het project. De MRA heeft voorts de zogenaamde verstedelijkingsstrategie opgeleverd. Deze is door alle partners in 2022 vastgesteld en moet richting geven aan het gecoördineerd werken aan de ruimtelijke opgaven. Voor Gooise Meren is ook het project Amsterdam Bay Area belangrijk zijn. Dit project betreft de plannen en de brede ruimtelijk gevolgen, inclusief die op het vlak van natuur en mobiliteit, van Almere Pampus. In samenspraak met de Regio hebben de belangen voor doorstroom en natuur van onze gemeente een goed plek gekregen in dit project, dat de komende jaren nadere contouren zal krijgen. 

Risico's

Er hebben zich in 2022 geen risico's geactualiseerd. 

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden in 2022.

Risico's

Geen bijzonderheden in 2022.