Overzicht

2.4 Structureel en reëel evenwicht van de meerjarenbegroting als één van de uitgangspunt van het financieel beleid

Leeswijzer

Leeswijzer

1. Programma Inwoners en Bestuur

Ambitie

1.1 Burgerparticipatie en Overheidsparticipatie

Doelstellingen

1.1.1 Doelstelling - Meeweten, Meedenken, Meedoen en Meebeslissen

Professionaliseren van participatie in onze organisatie

Vernieuwend Samenwerken

Jongeren kennis laten maken met hoe de democratie werkt

1.1.2 Doelstelling - Werken aan vitale en leefbare wijken

Opstellen wijkagenda's

1.1.3 Doelstelling - Stimuleren van initiatieven uit de samenleving

Initiatieven meer faciliteren

1.2 Inclusie

Doelstellingen

1.2.1 Doelstelling - Inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving

Uitvoeren van de lokale inclusie agenda ‘Iedereen doet mee, 2022-2025’

1.3 Klantgerichte dienstverlening

Doelstellingen

1.3.1 Doelstelling - Dienstverlening meer digitaal

Digitale aanvragen producten Burgerzaken

1.3.2 Doelstelling - Archief bij de tijd

Besluitvorming fusie Archiefdienst

1.3.3 Doelstelling - Verbeteren van onze dienstverlening

Inrichten bredere frontoffice dienstverlening

Verbeteren managementinformatiesystemen

Het meten van klanttevredenheid

1.4 Samenwerken met overheden

Doelstellingen

1.4.1 Doelstelling - Een strategisch perspectief op samenwerking

Er is een strategisch perspectief op samenwerking

Uitvoering strategische nota verbonden partijen

Uitvoering geven aan de Regionale samenwerkingsagenda

Uitvoering MRA agenda

Verbeteren besluitvorming Regio

Versterken samenwerking MRA

Toelichting financiële verschillen

2. Programma Veiligheid

Ambitie

2.1 Criminaliteit

Doelstellingen

2.1.1 Doelstelling - Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Voortzetten van de aanpak ondermijning

2.1.2 Doelstelling - Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes

Aanpak inbraken, insluipingen, autokraken en fietsendiefstallen

Versterken samenwerking met inwoners om buurten veiliger te maken

Aanpak Cybercrime

2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing

Doelstellingen

2.2.1 Doelstelling - Kennis en vaardigheden rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen

Samenwerken met buurgemeenten, deelnemen aan regionale piketten en opleiden en trainen

Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid

2.2.2 Doelstelling - Brandveilig leven bevorderen

Inzet van de wijkbrandweer

Verbinden van partijen

2.2.3 Doelstelling - Samenwerking tussen Veiligheidsregio’s

Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst

2.3 Sociale veiligheid

Doelstellingen

2.3.1 Doelstelling - Effectieve aanpak van personen met ernstige veiligheidsproblemen

Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving

Voortzetten persoonsgerichte aanpak

2.3.2 Doelstelling - Zorg- en Veiligheidshuis

Inzet Zorg-en Veiligheidshuis

2.3.3 Doelstelling - Integrale aanpak (kwetsbare) jongeren

Verminderen overlast jongeren

Voortzetten integrale aanpak van risicojongeren

2.3.4 Doelstelling - Radicalisering en polarisatie

Inzetten op preventie, repressie en nazorg en deelnemen aan diverse overleggen

Opleiden en trainen van medewerkers

2.4 Handhaving

Doelstellingen

2.4.1 Doelstelling - Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid

Toelichting financiële verschillen

Beleidsindicatoren

3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Ambitie

3.1 Verkeersveiligheid

Doelstellingen

3.1.1 Doelstelling - Er is in 2040 een hoge mate van verkeersveiligheid bereikt.

Onveilige plekken risicogericht aanpakken

Aanleren juist verkeersgedrag door verkeerseducatie

Schoolomgevingen verkeersveiliger maken

Verkeersgedrag beïnvloeden

3.2 Leefbaarheid

Doelstellingen

3.2.1 Doelstelling - Er is in 2040 sprake van een optimale kwaliteit van de leefomgeving

Terugdringen geluidshinder

Terugdringen geuroverlast en verbeteren luchtkwaliteit

Stimuleren van burgerinitiatieven

In balans houden van leefbaarheid en bereikbaarheid

3.3 Innovatie en duurzame mobiliteit

Doelstellingen

3.3.1 Doelstelling - In 2040 is 50% van de voertuigen ‘zero emissie’

Inrichten van ‘zero emissie zones’

Ontwikkelen laadpalenbeleid

3.3.2 Doelstelling - Vergroten gebruik deelvoertuigen

Bevorderen gebruik deelfietsen, deelauto’s en andere deelconcepten

3.4 Bereikbaarheid

Doelstellingen

3.4.1 Doelstelling - Gooise Meren is goed bereikbaar per weg en per spoor

Optimaliseren/ realiseren van een hoogwaardig fietsnetwerk

Creëren van voldoende en passende mogelijkheden om fietsen (en fietsachtigen) te parkeren

Versterken van OV knooppunten

Ontwikkelen van mobiliteitshubs met voorzieningen voor deelvoertuigen en distributie (pakketten)

Autoluw maken van het winkelgebied Bussum centrum, Naarden-Vesting en Muiden centrum.

Tegengaan van ongewenst doorgaand verkeer door verblijfsgebieden

3.5 Toegankelijkheid

Doelstellingen

3.5.1 Doelstelling - In 2040 is de fysieke buitenruimte veilig en gemakkelijk toegankelijk

Toegankelijkheid leidend maken bij het uitvoeren van onderhoud wegen

Inzetten van alternatieve vormen van vervoer

3.6 Parkeren

Doelstellingen

3.6.1 Doelstelling - In 2040 is een gastvrij parkeerbeleid gerealiseerd dat op hoofdlijnen voor heel de gemeente geldt en tegelijkertijd maatwerk biedt per woonkern, doelgroep en soort gebied.

Optimaliseren van bestaande parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen.

Modernisering van de gehele parkeerketen

3.7 Samenwerken

Doelstellingen

3.7.1 Doelstelling - In 2040 werkt een betrokken samenleving samen met de gemeente aan vraagstukken op gebied van mobiliteit en parkeren.

Realiseren van een gelijkwaardige samenwerking met inwoners, ondernemers, convenantpartners en maatschappelijke partijen

Bieden van krachtig samenspel met medeoverheden als Regio Gooi en Vechtstreek, Metropoolregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland

Toelichting financiële verschillen

Investeringen

4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Ambitie

4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving

Doelstellingen

4.1.1 Doelstelling - Klaar voor de omgevingswet

Instellen van een Omgevingstafel

Opstellen routekaart

Vaststellen Omgevingsvisie en opstellen Omgevingsplan

Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie

Kwalitatieve verbetering bouwen

4.1.2 Doelstelling - Gebiedsontwikkeling met kwaliteit

Onderzoeken projecten op PAS regelgeving

Voorzien in een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen

4.1.3 Doelstelling - Uitvoeren ruimtelijke projecten

Participatie en communicatie

Uitvoering projecten

4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling

Doelstellingen

4.2.1 Doelstelling - Meer vitale wijken en kernen

Gemeente ondersteunt ondernemers

Kernwinkelgebied centrum Bussum

Marketingorganisatie Gooise Meren

Aantrekken Manager vitale kernen

Aanbesteding Buitenreclame

4.2.2 Doelstelling - Werken aan meer werkplekken

Onderzoek Toekomstbestendigheid Bedrijventerreinen

Aandacht voor schuifruimte en behoud van werklocaties

Regionaal: Werkplan werklandschappen

Visie op transformatie

4.2.3 Doelstelling - Verbeteren dienstverlening aan ondernemers

Pro-actief accountmanagement en inzet Manager Vitale Kernen

4.2.4 Doelstelling - Bevorderen recreatie en toerisme

Opstellen Ligplaatsenverordening

Activiteiten gemeentebrede marketingorganisatie

Samen met de regio toerisme en recreatie bevorderen

Uitvoering Visie aan de Gooise Kust

4.3 Goed wonen in Gooise Meren

Doelstellingen

4.3.1 Doelstelling - Passend (meer en beter) woningaanbod

Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad

Doorstroming, minder druk op de (sociale) woningmarkt en vergroten kansen voor starters

Opstellen doelgroepenverordening

Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad

4.3.2 Doelstelling - Wonen met zorg

Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg

Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders

4.3.3 Doelstelling - Huisvesting statushouders

Uitvoeren taakstelling

4.3.4 Doelstelling - Bieden compensatieregeling

Toepassen en monitoren compensatieregeling

4.4 Gemeentelijk vastgoed

Doelstellingen

4.4.1 Doelstelling - Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed

Gemeentewerven

Onderzoek naar bezettingsgraad

Ontwikkelen vastgoedregistratie en -managementsysteem

Panden en gronden afgestoten

Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties

4.4.2 Doelstelling - Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed

Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker

Huur- en erfpachtovereenkomsten onderzoek

Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties

4.4.3 Doelstelling - Duurzame inzet van vastgoed

Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan

Toegankelijkheid voor iedereen

Verduurzamen eigen vastgoed

Toelichting financiële verschillen

5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Ambitie

5.1 Duurzaamheid

Doelstellingen

5.1.1 Doelstelling - Gooise Meren is in 2050 een energieneutrale gemeente

Onderzoeken van concrete mogelijkheden binnen de zoekgebieden voor hernieuwbare energie

Wijkaanpak: bij elkaar brengen van inwoners en ondersteunen van collectieve inkoopacties

Inzetten op zonnepanelen op daken

5.1.2 Doelstelling - Alle wijken van Gooise Meren zijn in 2050 aardgasvrij

Uitwerken van de Transitievisie Warmte (TVW)

Aanleg warmtenet in Muiderberg

Opstellen van het eerste Wijkuitvoeringsplan

5.1.3 Doelstelling - Opgavegericht werken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren

Het faciliteren van projecten en activiteiten

5.1.4 Doelstelling - Gemeente Gooise Meren geeft het goede voorbeeld

Gemeente Gooise Meren gaat naar 50% circulair inkopen in 2025

5.1.5 Doelstelling - Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade

Communiceren over het belang van fairtrade

5.2 Klimaatadaptatie

Doelstellingen

5.2.1 Doelstelling - Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050

Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen

Uitvoeren Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

5.2.2 Doelstelling - Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden

Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen

Inwoners informeren over klimaatadaptatie

Mee-afkoppelen particulieren

5.3 Groen, natuur en milieu

Doelstellingen

5.3.1 Doelstelling - Versterken van de biodiversiteit in de gemeente

Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand

We geven uitvoering aan de maatregelen uit het Biodiversiteitsactieplan

5.3.2 Doelstelling - Uitvoeren Milieubeheer

Opstellen nota bodembeheer

5.4 Begraafplaatsen

Doelstellingen

5.4.1 Doelstelling - Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen

5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens

Doelstellingen

5.5.1 Doelstelling - Opvolging van het regionaal uitvoeringsprogramma VANG

Verder met afval en grondstoffeninzameling

5.6 Grip op water

Doelstellingen

5.6.1 Doelstelling - Zorgdragen voor stedelijk water

Beheer en onderhoud van riolering en gemalen

Beperken nadelige gevolgen voor het milieu

Opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan volgende planperiode

5.6.2 Doelstelling - Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten

Schoonmaken van stranden en watergangen

Vervangen van oeverbescherming

5.6.3 Doelstelling - Versterken waterrecreatief potentieel

Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer

Toelichting financiële verschillen

Beleidsindicatoren

Kengetallen Duurzaamheid

Investeringen

6. Programma Werk en Inkomen

Ambitie

6.1 Werk

Doelstellingen

6.1.1 Doelstelling - Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt

Van school naar werk

Van uitkering naar werk

Van werk naar werk

6.1.2 Doelstelling - Aandacht voor inburgeraars

Begeleiden van inburgeraars

6.2 Inkomen

Doelstellingen

6.2.1 Doelstelling - Bieden van inkomensondersteuning

Bieden van passende inkomensondersteuning

Bieden van toegankelijke schuldhulpverlening

Toelichting financiële verschillen

Beleidsindicatoren

Kengetallen Werk en Inkomen

7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Ambitie

7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein

Doelstellingen

7.1.1 Doelstelling - Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar

Voorkomen van zwaardere vormen van ondersteuning en inzetten lichtere ondersteuning

Inzet extra rijksmiddelen Jeugd voor oplossen knelpunten, in combinatie met transformatie jeugdhulp

Lokale en regionale maatregelen om zorguitgaven jeugdhulp te beheersen

7.1.2 Doelstelling - Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder

We monitoren uitgaven Wmo-maatwerk

Lokale en regionale maatregelen om uitgaven Wmo-maatwerk te beheersen

Voorkomen van zwaardere vormen van ondersteuning en inzetten lichtere ondersteuning

Wmo-hulpmiddelen nieuw aanbesteden

Verzamelaanvragen woningcorporaties / zorgaanbieders

7.1.3 Doelstelling - Informatievoorziening optimaliseren

Meer wegwijs en samenwerking in de wereld van hulp- en ondersteuning

7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar

Doelstellingen

7.2.1 Doelstelling - Preventie en vroegsignalering inzetten

Opstellen integrale jeugdnota

Bevorderen van een kansrijke start

Maatschappelijke diensttijd

7.2.2 Doelstelling - Voorkomen van onderwijsachterstand

Uitvoeren vernieuwd onderwijskansenbeleid

7.2.3 Doelstelling - Realisatie van toekomstbestendige onderwijshuisvesting

We wijzigen het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) naar een huisvestingsprogramma

Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs

7.3 Sterke sociale voorzieningen: samenleven en een leven lang meedoen

Doelstellingen

7.3.1 Doelstelling - Collectieve voorzieningen versterken

Voldoende laagdrempelige algemene voorzieningen.

Hernieuwen subsidieafspraken Versa Welzijn

7.3.2 Doelstelling - Wonen met zorg

7.4 Omzien naar elkaar

Doelstellingen

7.4.1 Doelstelling - Sociaal verbonden gemeenschap

Lokaal netwerk "Een tegen Eenzaamheid"

7.4.2 Doelstelling - Mantelzorgers worden ondersteund naar behoefte

Uitvoering van mantelzorgondersteuning.

7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl

Doelstellingen

7.5.1 Doelstelling - Gezond leven voor iedereen

Bevorderen van een gezonde leefstijl

Nieuw gezondheidsbeleid 2022-2025

7.6 Bescherming en Opvang

Doelstellingen

7.6.1 Doelstelling - Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen

Uitvoeren van het beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025

7.6.2 Doelstelling - Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling

Faciliteren Veilig Thuis

Evaluatie actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021'

Versnellen jeugdbeschermingsketen

Kennis over meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stimuleren

7.7 Dierenwelzijn

Doelstellingen

7.7.1 Doelstelling - Zorgen voor een goed leven voor dieren

Notitie Dierenwelzijn uitvoeren

Toelichting financiële verschillen

Investeringen

8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Ambitie

8.1 Kunst en Cultuur

Doelstellingen

8.1.1 Doelstelling - Bevorderen van Kunst en Cultuur

De waardevolle eigendommen laten taxeren

Kwaliteit

Opstellen beleidsnota cultuur

8.1.2 Doelstelling - Culturele ontwikkeling van kinderen

Doorvoeren wijziging cultuureducatie

8.2 Cultureel Erfgoed

Doelstellingen

8.2.1 Doelstelling - Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed

Samenwerken met erfgoedpartners

Actualiseren erfgoedbestand

Opstellen cultuurhistorische waardenkaart

Faciliteren monumenteigenaren

Vergroten mogelijkheden verduurzamen erfgoed

8.3 Sport

Doelstellingen

8.3.1 Doelstelling - Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners

Inzet van buurtsportcoaches

Subsidiemogelijkheden voor sport- en beweegaanbieders

8.3.2 Doelstelling - Realiseren van betrokken en vitale sportorganisaties

Uitvoeren van het sportakkoord in samenwerking met betrokken verenigingen, sportorganisaties en andere betrokken partijen

8.3.3 Doelstelling - Een eenduidig en transparant beleid m.b.t. tot sportverenigingen

Implementatie geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties

8.3.4 Doelstelling - Het bevorderen van een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur

Duurzaamheid en toegankelijkheid vergroten bij sportaccommodaties

8.4 Spelen en recreëren

Doelstellingen

8.4.1 Doelstelling - Voldoende (inclusieve) speelplaatsen

Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd

8.4.2 Doelstelling - Een buitenruimte voor iedereen

Zorgen voor een bespeelbare buitenruimte

Toelichting financiële verschillen

Investeringen

9. Programma baten en lasten

Ambitie

9.1 Sluitende begroting

Doelstellingen

9.1.1 Doelstelling - Kritisch op uitgaven en financieel bewust

Programma financiële beheersing

9.1.2 Doelstelling - Adequaat Planning en Control instrumentarium

Ontwikkelen beleidsindicatoren

Overdrachtsdossier

9.2 Belastingen

Doelstellingen

9.2.1 Doelstelling - Geen lastenverzwaring voor onze inwoners

Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte

Toelichting financiële verschillen

Investeringen

Financiële begroting

Financiële recapitulatie programma's

Financiële recapitulatie programma's

Investeringen

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Structurele mutaties reserves

Balans

Balans

Stand en verloop reserves

Stand en verloop voorzieningen

Financiële positie

Algemene Dekkingsmiddelen

Overhead

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Overzicht lokale heffingen

Beleid lokale heffingen

Tarieven en opbrengsten

Lokale belastingdruk

Kostendekkende heffingen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicobeheersing

Weerstandsvermogen

Kengetallen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Beleidskader

Ontwikkelingen 2022

Paragraaf Financiering

Algemene ontwikkelingen

Financieringsbeleid

Financiering

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

Control

Interne bedrijfsvoering

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Regio Gooi en Vechtstreek

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Werkvoorzieningschap Tomingroep

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Stichting Goois Natuurreservaat

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

GEM Crailo BV

BNG Bank N.V.

Metropoolregio Amsterdam

Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer

Paragraaf Grondbeleid

Hoofdlijnen

Bouwgronden in exploitatie

Niet in exploitatie genomen gronden

Reserves en risico's grondexploitaties

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht Investeringen

Overzicht investeringen

Bijlage 2 Taakvelden

Bijlage 3 Beleidsnota's

Beleidsnota's

Bijlage 4 Beleidsindicatoren

Verplichte indicatoren eigen gegevens

Verplichte indicatoren Waar staat je gemeente?

Toelichtingen verplichte indicatoren