Taakvelden
Terug naar navigatie - Taakvelden
Bedragen x €1.000
| Taakveld | Prim. Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.1 Bestuur | 1.670 | 1.686 | 1.703 | 1.720 | |
| 0.2 Burgerzaken | 1.414 | 1.423 | 1.673 | 1.753 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.127 | 1.640 | 1.419 | 1.359 | |
| 0.4 Overhead | 23.976 | 23.582 | 23.566 | 23.471 | |
| 0.5 Treasury | 21.921 | 13.439 | 14.313 | 15.349 | |
| 0.61 OZB woningen | 634 | 625 | 625 | 625 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 3.382 | 1.086 | 1.306 | 716 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.120 | 4.994 | 4.991 | 4.988 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.060 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 8.468 | 7.997 | 8.052 | 8.170 | |
| 2.2 Parkeren | 1.777 | 1.629 | 1.746 | 1.968 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 722 | 641 | 640 | 589 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 842 | 842 | 842 | 842 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 3.4 Economische promotie | 396 | 394 | 394 | 394 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 7.078 | 4.549 | 4.808 | 5.247 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.953 | 1.930 | 1.929 | 1.929 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 1.197 | 1.171 | 1.124 | 1.123 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 6.734 | 5.258 | 5.189 | 5.222 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.050 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | |
| 5.4 Musea | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 554 | 408 | 406 | 405 | |
| 5.6 Media | 1.533 | 1.533 | 1.533 | 1.533 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.372 | 6.052 | 6.106 | 6.130 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.966 | 4.610 | 4.611 | 4.611 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 17.261 | 17.173 | 17.173 | 17.173 | |
| 6.4 Begeleide participatie | 1.655 | 1.573 | 1.503 | 1.394 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 1.643 | 1.714 | 1.707 | 1.700 | |
| 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.714 | 1.714 | 1.714 | 1.714 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.861 | 8.706 | 8.671 | 8.621 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 11.316 | 10.999 | 10.894 | 10.834 | |
| 6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 2.585 | 2.561 | 2.562 | 2.562 | |
| 7.2 Riolering | 6.505 | 4.477 | 4.873 | 5.310 | |
| 7.3 Afval | 6.512 | 6.437 | 6.509 | 6.440 | |
| 7.4 Milieubeheer | 1.735 | 1.443 | 1.462 | 1.474 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1.258 | 1.139 | 1.128 | 1.124 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 2.162 | 1.569 | 1.496 | 1.494 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.822 | 2.757 | 1.676 | 963 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.830 | 1.765 | 1.769 | 1.768 | |
| Totaal Lasten | 178.386 | 157.189 | 157.786 | 158.391 | |
| Baten | |||||
| 0.2 Burgerzaken | -664 | -551 | -1.040 | -1.115 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -971 | -1.071 | -1.071 | -1.071 | |
| 0.4 Overhead | -103 | -181 | -87 | -87 | |
| 0.5 Treasury | -26.844 | -15.010 | -16.398 | -17.692 | |
| 0.61 OZB woningen | -8.942 | -9.100 | -9.257 | -9.257 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | -2.407 | -2.407 | -2.407 | -2.407 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | -2.342 | -2.717 | -2.717 | -2.717 | |
| 0.64 Belastingen overig | -248 | -248 | -248 | -248 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -82.009 | -80.801 | -80.688 | -81.012 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -2.111 | -869 | -677 | 125 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -40 | -40 | -40 | -40 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -206 | -206 | -206 | -206 | |
| 2.2 Parkeren | -405 | -405 | -405 | -405 | |
| 2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | -28 | -28 | -28 | -28 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | -359 | -359 | -359 | -359 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -101 | -101 | -101 | -101 | |
| 3.4 Economische promotie | -331 | -355 | -358 | -369 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -1.080 | -1.080 | -1.080 | -1.080 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -230 | -230 | -230 | -230 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 25 | -201 | -201 | -201 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -1.104 | -1.104 | -1.104 | -1.104 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -23 | -23 | -23 | -23 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -96 | -96 | -96 | -96 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -329 | -329 | -329 | -329 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -26 | -26 | -26 | -26 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -13.767 | -13.767 | -13.767 | -13.767 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -450 | -450 | -450 | -450 | |
| 6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -5.388 | -5.388 | -5.388 | -5.388 | |
| 7.2 Riolering | -6.018 | -6.145 | -6.587 | -7.080 | |
| 7.3 Afval | -8.002 | -7.921 | -7.924 | -7.840 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -789 | -789 | -789 | -789 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -439 | -439 | -439 | -439 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -2.735 | -2.772 | -1.565 | -852 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -1.477 | -1.477 | -1.477 | -1.477 | |
| Totaal Baten | -170.038 | -156.686 | -157.561 | -158.160 | |
| Totaal exclusief mutaties reserves | 8.347 | 503 | 225 | 230 | |
| Stortingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | -835 | -503 | -225 | -230 | |
| Totaal mutaties reserves | -835 | -503 | -225 | -230 | |
| Totaal | 7.512 | 0 | 0 | 0 | |