In deze bijlage worden de voorgenomen investeringen gepresenteerd voor de meerjarenbegroting 2022 – 2025. De investeringen welke bij het vaststellen van de begroting 2022 al worden gevoteerd zijn gepresenteerd bij de desbetreffende programma’s.
| Regelnr. | Progr. | Activum | Uitgaven 2022 | Inkomsten 2022 | Uitgaven 2023 | Inkomsten 2023 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 | Uitgaven 2025 | Inkomsten 2025 |
| 1 | 3 | GOMM Muiderberg, van der Helstpark | 163.854 | 463.360 | 125.000 | |||||
| 2 | 3 | GOMM Muiderberg, Dorpsstraat | 180.552 | 510.505 | 100.000 | |||||
| 3 | 3 | GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan | 94.114 | |||||||
| 4 | 3 | CB Wegen Herenstraat e.o. Pj 189 | 14.952 | 59.808 | 25.000 | |||||
| 5 | 3 | Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 162.573 | 50.000 | 162.573 | 50.000 | ||||
| 6 | 3 | CB Veldweg Wegen | 21.185 | 40.111 | ||||||
| 7 | 3 | CB Olmenlaan wegen | 147.594 | 37.500 | 147.594 | 37.500 | ||||
| 8 | 3 | CB Veerstraat/Veerplein wegen | 350.069 | 350.069 | ||||||
| 9 | 3 | Wegen Graaf Wichmanlaan e.o. | 369.314 | 100.000 | 369.314 | 100.000 | ||||
| 10 | 3 | Wegen Slochterenlaan e.o. | 199.546 | 75.000 | 199.546 | 75.000 | ||||
| 11 | 3 | Aanpassing A'frts strweg/Godelindeweg | 75.000 | 75.000 | ||||||
| 12 | 3 | Schootsvelden Zuidoost | 2.410.000 | 1.920.000 | ||||||
| 13 | 3 | Overloop parkeerplaats/ijsbaan Muiden | 80.000 | |||||||
| 14 | 3 | Kunstwerken Burg. Van Wettumweg | 539.500 | |||||||
| 15 | 3 | Aanleg fietsroutes/straten regionale ovk | 600.000 | 420.000 | ||||||
| 16 | 3 | Aanleg fietsroutes/straten regionale ovk | 600.000 | 420.000 | ||||||
| 17 | 3 | Autoluw Naarden-Vesting | 125.000 | 125.000 | ||||||
| 18 | Subtotaal Wegen | 3.475.927 | 1.970.000 | 2.608.593 | 807.500 | 1.946.994 | 657.500 | 604.619 | 100.000 | |
| 19 | ||||||||||
| 20 | 3 | GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen | 12.365 | |||||||
| 21 | 3 | CB Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189 | 53.718 | |||||||
| 22 | 3 | Op.verl. Nieuwe Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 216.676 | 216.676 | ||||||
| 23 | 3 | CB Veldweg OV | 4.265 | 40.000 | ||||||
| 24 | 3 | CB Olmenlaan OV | 65.991 | 65.991 | ||||||
| 25 | 3 | CB Veerstraat/Veerplein OV | 73.133 | 73.132 | ||||||
| 26 | 3 | OV Graaf Wichmanlaan e.o. | 265.822 | 265.822 | ||||||
| 27 | 3 | OV Slochterenlaan e.o. | 142.715 | 142.715 | ||||||
| 28 | Subtotaal Openbare verlichting | 216.676 | 0 | 768.602 | 0 | 641.378 | 0 | 12.365 | 0 | |
| 29 | ||||||||||
| 30 | 3 | Gebouw De Vonk | 1.385.000 | |||||||
| 31 | Subtotaal Gebiedsontwikkeling | 1.385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | ||||||||||
| 33 | 3 | Parkeergarage De Olmen | 5.000.000 | 2.500.000 | ||||||
| 34 | 3 | Modernisering parkeervoorzieningen | 225.000 | 225.000 | ||||||
| 35 | Subtotaal Parkeerautomaten | 225.000 | 0 | 225.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | |
| 36 | ||||||||||
| 37 | Totaal programma 3 | 5.302.603 | 1.970.000 | 3.602.195 | 807.500 | 7.588.372 | 657.500 | 3.116.984 | 100.000 | |
| 38 | ||||||||||
| 39 | 5 | GOMM Muiden, Vesting Oost | 400.198 | 699.808 | ||||||
| 40 | 5 | GOMM Muiderberg, van der Helstpark | 832.045 | 3.788.392 | ||||||
| 41 | 5 | GOMM Muiderberg, Dorpsstraat | 987.942 | 4.228.688 | ||||||
| 42 | 5 | GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan | 598.245 | |||||||
| 43 | 5 | CB Riolering Herenstraat e.o. Pj 189 | 107.167 | 479.904 | ||||||
| 44 | 5 | CB Riolering Olmenlaan | 387.150 | 387.150 | ||||||
| 45 | 5 | VBK Riolering Olmenlaan | 100.000 | |||||||
| 46 | 5 | CB Riolering Veerplein/Veerstraat | 232.152 | 232.152 | ||||||
| 47 | 5 | VBK Riolering Veerplein/veerstraat | 200.000 | |||||||
| 48 | 5 | Riolering Spiegelstr. E.o. Pj 194 | 806.394 | 1.098.894 | ||||||
| 49 | 5 | CB Veldweg riool | 23.158 | 430.889 | ||||||
| 50 | 5 | Riolering Graaf Wichmanlaan e.o. | 1.836.375 | 2.336.374 | ||||||
| 51 | 5 | Riolering Slochterenlaan e.o. | 1.049.151 | 1.049.151 | ||||||
| 52 | 5 | VBK Slochterenlaan | 350.000 | |||||||
| 53 | 5 | Riolering Oostereng deelplan 1 | 1.800.000 | |||||||
| 54 | 5 | Uitvoering maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast | 230.000 | |||||||
| 55 | 5 | Afkoppelen particuliere bij projecten openbare ruimte | 230.000 | |||||||
| 56 | 5 | Waterbestendig herinrichten en (ver)bouwen | 46.000 | |||||||
| 57 | 5 | Duurzaam ruimtelijk ontwikkelen (klimaatadaptatie) | 115.000 | |||||||
| 58 | 5 | Vergroenen openbaar gebied en gebouwen | 57.500 | |||||||
| 59 | 5 | Beschoeiingen 2022 | 90.000 | |||||||
| 60 | Subtotaal Riool | 4.856.939 | 0 | 8.922.637 | 0 | 6.603.370 | 0 | 4.826.933 | 0 | |
| 61 | ||||||||||
| 62 | 5 | GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan | 20.074 | |||||||
| 63 | 5 | Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 23.360 | 23.361 | ||||||
| 64 | 5 | CB Olmenlaan groen | 20.212 | 20.213 | ||||||
| 65 | 5 | Groen Graaf Wichmanlaan e.o. | 49.132 | 49.132 | ||||||
| 66 | 5 | Groen Slochterenlaan e.o. | 40.024 | 40.025 | ||||||
| 67 | 5 | Herinrichting Keverdijk | 97.920 | |||||||
| 68 | 5 | Vervangen populieren Gooimeer | 100.000 | |||||||
| 69 | 5 | Vervangingsinvesteringen groen | 234.383 | 234.383 | 234.383 | 234.383 | ||||
| 70 | 5 | Vervangingsinvesteringen groen 2023 | 234.383 | |||||||
| 71 | Subtotaal Groen | 355.663 | 0 | 601.495 | 0 | 443.753 | 0 | 254.457 | 0 | |
| 72 | ||||||||||
| 73 | Totaal programma 5 | 5.212.602 | 0 | 9.524.132 | 0 | 7.047.123 | 0 | 5.081.390 | 0 | |
| 74 | ||||||||||
| 75 | 7 | Nieuwbouw ONS | 438.050 | 1.860.082 | 1.860.082 | |||||
| 76 | 7 | Renovatie Vondelschool | - | 1.971.750 | 1.971.750 | |||||
| 77 | 7 | Renovatie Julianaschool kwartln | 156.439 | 1.349.282 | ||||||
| 78 | 7 | Nieuwbouw Tweemaster | 2.440.188 | 548.788 | ||||||
| 79 | 7 | Renovatie W. de Zwijger | 8.057.404 | 8.057.404 | ||||||
| 80 | 7 | St. Vitus Mavo | 353.201 | 3.713.559 | ||||||
| 81 | 7 | Goois Lyceum | 984.659 | |||||||
| 82 | 7 | Min. Calsschool | 1.599.009 | |||||||
| 83 | Subtotaal Huisvesting onderwijs | 2.878.238 | 0 | 5.365.279 | 0 | 12.398.876 | 0 | 14.719.254 | 0 | |
| 84 | ||||||||||
| 85 | Totaal programma 7 | 2.878.238 | 0 | 5.365.279 | 0 | 12.398.876 | 0 | 14.719.254 | 0 | |
| 86 | ||||||||||
| 87 | 8 | Renovatie velden 1, mini1, mini2 BFC Meerweg Bussum | 295.240 | |||||||
| 88 | 8 | Renovatie veld 4 SDO De Kuil Bussum | 275.880 | |||||||
| 89 | 8 | Renovatie veld 3 SDO De Kuil Bussum | 275.880 | |||||||
| 90 | 8 | Renovatie velden 1,3 en 4 HC Naarden | 854.260 | |||||||
| 91 | 8 | 3e halve Hockeyveld Bredius | 375.100 | |||||||
| 92 | 8 | Renovatie veld 2, mini 1 en 2 NVC Naarden | 290.400 | |||||||
| 93 | 8 | Subtotaal Sport | 946.220 | 0 | 566.280 | 0 | 854.260 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ||||||||||
| 95 | 8 | Vervanging speeltoestellen | 155.225 | 155.225 | 155.225 | 155.225 | ||||
| 96 | Subtotaal Speelvoorzieningen | 155.225 | 0 | 155.225 | 0 | 155.225 | 0 | 155.225 | 0 | |
| 97 | ||||||||||
| 98 | Totaal programma 8 | 1.101.445 | 0 | 721.505 | 0 | 1.009.485 | 0 | 155.225 | 0 | |
| 99 | ||||||||||
| 100 | 9 | Vw Caddy (93-VTX-3) | 43.000 | |||||||
| 101 | 9 | Vw Caddy (14-BZ-TL) | 43.000 | |||||||
| 102 | 9 | Volkswagen transporter (VD-662-L) | 69.000 | |||||||
| 103 | 9 | Volkswagen transporter (VD-518-S)) | 69.000 | |||||||
| 104 | 9 | Mega Worker (electrisch voertuig) | 50.000 | |||||||
| 105 | 9 | Piaggio Porter (VJ-968-F) | 39.000 | |||||||
| 106 | 9 | Piaggio Porter (VJ-969-F) | 39.000 | |||||||
| 107 | 9 | volkswagen Caddy (28-HTD-4) | 43.000 | |||||||
| 108 | 9 | Volkswagen Transporter (8 jr) VP-737-G | 69.000 | |||||||
| 109 | 9 | VW Amarok (8 jr) VR-340-K | 69.000 | |||||||
| 110 | 9 | VW Transporter (8 r) VP-485-K | 69.000 | |||||||
| 111 | 9 | Volkswagen Transporter (8 jr) VP-738-G | 69.000 | |||||||
| 112 | 9 | Volkswagen Amarok (8 jr) VR-827-N | 69.000 | |||||||
| 113 | 9 | DAF vrachtwagen (8 jr) 86-BBL-5 | 187.000 | |||||||
| 114 | 9 | Volkswagen Transporter (8 jr) VP-736-G | 69.000 | |||||||
| 115 | 9 | Nimos | 45.000 | |||||||
| 116 | 9 | Isuzu TFS 86 D 5-VLD-09 | 60.000 | |||||||
| 117 | 9 | shovel | 47.000 | |||||||
| 118 | 9 | Volkswagen Tarnsporter (VD-774-G) | 69.000 | |||||||
| 119 | Subtotaal Tractie | 395.000 | 0 | 670.000 | 0 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | ||||||||||
| 121 | 9 | Vaste werkplekken schermen (5 jaar) | 123.750 | |||||||
| 122 | 9 | Mobiele werkplekken/devices (3 jr) | 139.500 | 139.500 | 139.500 | 139.500 | ||||
| 123 | 9 | Firewall/reverse proxy (5 jaar) | 50.000 | |||||||
| 124 | 9 | Devices & raadomgeving (3 jr) | 71.500 | 71.500 | ||||||
| 125 | 9 | Hardware voor opbouw raadsomgeving | 35.000 | |||||||
| 126 | 9 | Programma digitalisering (5 jaar) | 465.000 | 410.000 | 335.000 | 295.000 | ||||
| 127 | 9 | Fysieke hosts, acces switches, wifi (5 jaar) | 87.000 | 120.000 | 150.000 | 200.000 | ||||
| 128 | 9 | Storage & backup/core switches 2025 | 210.000 | |||||||
| 129 | 9 | Taperobot / server dedicated | 50.000 | |||||||
| 130 | Subtotaal Software | 848.000 | - | 669.500 | - | 748.250 | - | 966.000 | - | |
| 131 | ||||||||||
| 132 | 9 | Kantoormeubilair (bureaus) | 50.000 | |||||||
| 133 | 9 | Kantoormeubilair (vergadertafels en -stoelen) | 162.160 | |||||||
| 134 | 9 | Kantoormeubilair (AV apparatuur / toegangsbeveiliging) | 400.000 | |||||||
| 135 | Subtotaal Faza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.160 | 0 | |
| 136 | ||||||||||
| 137 | Totaal programma 9 | 1.243.000 | 0 | 1.339.500 | 0 | 900.250 | 0 | 1.578.160 | 0 | |
| 138 | ||||||||||
| 139 | Totaal | 15.737.888 | 1.970.000 | 20.552.611 | 807.500 | 28.944.106 | 657.500 | 24.651.013 | 100.000 | |