Bijlage 1 Overzicht Investeringen

Overzicht investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht investeringen

In deze bijlage worden de voorgenomen investeringen gepresenteerd voor de meerjarenbegroting 2022 – 2025. De investeringen welke bij het vaststellen van de begroting 2022 al worden gevoteerd zijn gepresenteerd bij de desbetreffende programma’s.

 

Regelnr. Progr. Activum Uitgaven 2022 Inkomsten 2022 Uitgaven 2023 Inkomsten 2023 Uitgaven 2024 Inkomsten 2024 Uitgaven 2025 Inkomsten 2025
1 3 GOMM Muiderberg, van der Helstpark 163.854 463.360 125.000
2 3 GOMM Muiderberg, Dorpsstraat 180.552 510.505 100.000
3 3 GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan 94.114
4 3 CB Wegen Herenstraat e.o. Pj 189 14.952 59.808 25.000
5 3 Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194 162.573 50.000 162.573 50.000
6 3 CB Veldweg Wegen 21.185 40.111
7 3 CB Olmenlaan wegen 147.594 37.500 147.594 37.500
8 3 CB Veerstraat/Veerplein wegen 350.069 350.069
9 3 Wegen Graaf Wichmanlaan e.o. 369.314 100.000 369.314 100.000
10 3 Wegen Slochterenlaan e.o. 199.546 75.000 199.546 75.000
11 3 Aanpassing A'frts strweg/Godelindeweg 75.000 75.000
12 3 Schootsvelden Zuidoost 2.410.000 1.920.000
13 3 Overloop parkeerplaats/ijsbaan Muiden 80.000
14 3 Kunstwerken Burg. Van Wettumweg 539.500
15 3 Aanleg fietsroutes/straten regionale ovk 600.000 420.000
16 3 Aanleg fietsroutes/straten regionale ovk 600.000 420.000
17 3 Autoluw Naarden-Vesting 125.000 125.000
18 Subtotaal Wegen 3.475.927 1.970.000 2.608.593 807.500 1.946.994 657.500 604.619 100.000
19
20 3 GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen 12.365
21 3 CB Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189 53.718
22 3 Op.verl. Nieuwe Spiegelstr. e.o. Pj 194 216.676 216.676
23 3 CB Veldweg OV 4.265 40.000
24 3 CB Olmenlaan OV 65.991 65.991
25 3 CB Veerstraat/Veerplein OV 73.133 73.132
26 3 OV Graaf Wichmanlaan e.o. 265.822 265.822
27 3 OV Slochterenlaan e.o. 142.715 142.715
28 Subtotaal Openbare verlichting 216.676 0 768.602 0 641.378 0 12.365 0
29
30 3 Gebouw De Vonk 1.385.000
31 Subtotaal Gebiedsontwikkeling 1.385.000 0 0 0 0 0 0 0
32
33 3 Parkeergarage De Olmen 5.000.000 2.500.000
34 3 Modernisering parkeervoorzieningen 225.000 225.000
35 Subtotaal Parkeerautomaten 225.000 0 225.000 0 5.000.000 0 2.500.000 0
36
37 Totaal programma 3 5.302.603 1.970.000 3.602.195 807.500 7.588.372 657.500 3.116.984 100.000
38
39 5 GOMM Muiden, Vesting Oost 400.198 699.808
40 5 GOMM Muiderberg, van der Helstpark 832.045 3.788.392
41 5 GOMM Muiderberg, Dorpsstraat 987.942 4.228.688
42 5 GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan 598.245
43 5 CB Riolering Herenstraat e.o. Pj 189 107.167 479.904
44 5 CB Riolering Olmenlaan 387.150 387.150
45 5 VBK Riolering Olmenlaan 100.000
46 5 CB Riolering Veerplein/Veerstraat 232.152 232.152
47 5 VBK Riolering Veerplein/veerstraat 200.000
48 5 Riolering Spiegelstr. E.o. Pj 194 806.394 1.098.894
49 5 CB Veldweg riool 23.158 430.889
50 5 Riolering Graaf Wichmanlaan e.o. 1.836.375 2.336.374
51 5 Riolering Slochterenlaan e.o. 1.049.151 1.049.151
52 5 VBK Slochterenlaan 350.000
53 5 Riolering Oostereng deelplan 1 1.800.000
54 5 Uitvoering maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast 230.000
55 5 Afkoppelen particuliere bij projecten openbare ruimte 230.000
56 5 Waterbestendig herinrichten en (ver)bouwen 46.000
57 5 Duurzaam ruimtelijk ontwikkelen (klimaatadaptatie) 115.000
58 5 Vergroenen openbaar gebied en gebouwen 57.500
59 5 Beschoeiingen 2022 90.000
60 Subtotaal Riool 4.856.939 0 8.922.637 0 6.603.370 0 4.826.933 0
61
62 5 GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan 20.074
63 5 Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194 23.360 23.361
64 5 CB Olmenlaan groen 20.212 20.213
65 5 Groen Graaf Wichmanlaan e.o. 49.132 49.132
66 5 Groen Slochterenlaan e.o. 40.024 40.025
67 5 Herinrichting Keverdijk 97.920
68 5 Vervangen populieren Gooimeer 100.000
69 5 Vervangingsinvesteringen groen 234.383 234.383 234.383 234.383
70 5 Vervangingsinvesteringen groen 2023 234.383
71 Subtotaal Groen 355.663 0 601.495 0 443.753 0 254.457 0
72
73 Totaal programma 5 5.212.602 0 9.524.132 0 7.047.123 0 5.081.390 0
74
75 7 Nieuwbouw ONS 438.050 1.860.082 1.860.082
76 7 Renovatie Vondelschool - 1.971.750 1.971.750
77 7 Renovatie Julianaschool kwartln 156.439 1.349.282
78 7 Nieuwbouw Tweemaster 2.440.188 548.788
79 7 Renovatie W. de Zwijger 8.057.404 8.057.404
80 7 St. Vitus Mavo 353.201 3.713.559
81 7 Goois Lyceum 984.659
82 7 Min. Calsschool 1.599.009
83 Subtotaal Huisvesting onderwijs 2.878.238 0 5.365.279 0 12.398.876 0 14.719.254 0
84
85 Totaal programma 7 2.878.238 0 5.365.279 0 12.398.876 0 14.719.254 0
86
87 8 Renovatie velden 1, mini1, mini2 BFC Meerweg Bussum 295.240
88 8 Renovatie veld 4 SDO De Kuil Bussum 275.880
89 8 Renovatie veld 3 SDO De Kuil Bussum 275.880
90 8 Renovatie velden 1,3 en 4 HC Naarden 854.260
91 8 3e halve Hockeyveld Bredius 375.100
92 8 Renovatie veld 2, mini 1 en 2 NVC Naarden 290.400
93 8 Subtotaal Sport 946.220 0 566.280 0 854.260 0 0 0
94
95 8 Vervanging speeltoestellen 155.225 155.225 155.225 155.225
96 Subtotaal Speelvoorzieningen 155.225 0 155.225 0 155.225 0 155.225 0
97
98 Totaal programma 8 1.101.445 0 721.505 0 1.009.485 0 155.225 0
99
100 9 Vw Caddy (93-VTX-3) 43.000
101 9 Vw Caddy (14-BZ-TL) 43.000
102 9 Volkswagen transporter (VD-662-L) 69.000
103 9 Volkswagen transporter (VD-518-S)) 69.000
104 9 Mega Worker (electrisch voertuig) 50.000
105 9 Piaggio Porter (VJ-968-F) 39.000
106 9 Piaggio Porter (VJ-969-F) 39.000
107 9 volkswagen Caddy (28-HTD-4) 43.000
108 9 Volkswagen Transporter (8 jr) VP-737-G 69.000
109 9 VW Amarok (8 jr) VR-340-K 69.000
110 9 VW Transporter (8 r) VP-485-K 69.000
111 9 Volkswagen Transporter (8 jr) VP-738-G 69.000
112 9 Volkswagen Amarok (8 jr) VR-827-N 69.000
113 9 DAF vrachtwagen (8 jr) 86-BBL-5 187.000
114 9 Volkswagen Transporter (8 jr) VP-736-G 69.000
115 9 Nimos 45.000
116 9 Isuzu TFS 86 D 5-VLD-09 60.000
117 9 shovel 47.000
118 9 Volkswagen Tarnsporter (VD-774-G) 69.000
119 Subtotaal Tractie 395.000 0 670.000 0 152.000 0 0 0
120
121 9 Vaste werkplekken schermen (5 jaar) 123.750
122 9 Mobiele werkplekken/devices (3 jr) 139.500 139.500 139.500 139.500
123 9 Firewall/reverse proxy (5 jaar) 50.000
124 9 Devices & raadomgeving (3 jr) 71.500 71.500
125 9 Hardware voor opbouw raadsomgeving 35.000
126 9 Programma digitalisering (5 jaar) 465.000 410.000 335.000 295.000
127 9 Fysieke hosts, acces switches, wifi (5 jaar) 87.000 120.000 150.000 200.000
128 9 Storage & backup/core switches 2025 210.000
129 9 Taperobot / server dedicated 50.000
130 Subtotaal Software 848.000 - 669.500 - 748.250 - 966.000 -
131
132 9 Kantoormeubilair (bureaus) 50.000
133 9 Kantoormeubilair (vergadertafels en -stoelen) 162.160
134 9 Kantoormeubilair (AV apparatuur / toegangsbeveiliging) 400.000
135 Subtotaal Faza 0 0 0 0 0 0 612.160 0
136
137 Totaal programma 9 1.243.000 0 1.339.500 0 900.250 0 1.578.160 0
138
139 Totaal 15.737.888 1.970.000 20.552.611 807.500 28.944.106 657.500 24.651.013 100.000