Overzicht

Begroting 2024

Programma’s

Voorwoord

Voorwoord

Hoofdlijnen

Vertrekpunt: verstandig gebruik maken van tijdelijke financiële ruimte

Voorsorteren op financieel onzekere tijd: keuzes maken

Ambitie: uitvoering en samenwerking

Wat gaan we doen

Financiën

Financiën

Leeswijzer

Leeswijzer

Programma 1 Voor en van iedereen

Maatschappelijke effecten

1.1. Gezondheid

Doelstellingen

1.1.1. Wat willen we bereiken?

Zorginfrastructuur verkennen

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Visie op vrijwilligerswerk

Actieplan publieke gezondheid

1.2. Sport & bewegen

Doelstellingen

1.2.1. Wat willen we bereiken?

Actualiseren beweeg- en sportvisie

Ledverlichting sportvelden

Sportcoaches

Versneld sluiten De Lunet i.r.t. Naarderheem

Uitvoering binnensportharmonisatie

Inventarisatie sport en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte

1.3. Welzijn

Doelstellingen

1.3.1. Wat willen we bereiken?

Budgetcoaches evalueren

Evaluatie Minimabeleid

Doorzetten inclusieagenda

GGZ-landing in de wijk

Herstelgericht werken en inzet ervaringsdeskundigheid

Regionaal uitvoeringsplan bestrijding analfabetisme/ digibetisme

Regionale aanpak zorgfraude

Versterken laagdrempelige algemene voorzieningen

1.4. Maatschappelijke & culturele voorzieningen

Doelstellingen

1.4.1. Wat willen we bereiken?

Voorzieningenplan vaststellen

Evaluatie pilot Cultuurcoach

Uitwerken uitvoeringsprogramma behorend bij cultuurvisie

Ontwikkelen van een visie op laagdrempelige ontmoetingsruimtes

Versterken wijkgerichte samenwerkingsstructuur in de sociale basis

Wie zijn erbij betrokken?

Toelichting financiële verschillen

Programma 2 Kansrijk opgroeien

Maatschappelijke effecten

2.1. Jeugdbeleid

Doelstellingen

2.1.1. Wat willen we bereiken?

Integraal beleidsplan jeugd

Behoefte ontmoetingsplekken jeugd

Preventie pilots

2.2. Jeugdzorg

Doelstellingen

2.2.1. Wat willen we bereiken?

Aanpak doorverwijzing huisartsen

Voortzetting uitbreiding jeugdteam

Plan van aanpak doorontwikkeling jeugdhulp

2.3. Onderwijs & onderwijshuisvesting

Doelstellingen

2.3.1. Wat willen we bereiken?

Verbeteren aanmeldingsbeleid scholen

Evaluatie Onderwijskansenbeleid

Verbinden scholen aan lokale economie

Uitvoeringsplan integraal huisvestingsplan onderwijs 2025-2026

Continueren aanpak Nationaal Programma Onderwijs 2023-2025

Wie zijn erbij betrokken?

Toelichting financiële verschillen

Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving

Maatschappelijke effecten

3.1. Wonen

Doelstellingen

3.1.1. Wat willen we bereiken?

Sturen op passend wonen voor iedereen met onze woonvisie

Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties

Implementeren doelgroepenverordening in Omgevingsplannen

Taskforce sociale woningbouw voortzetten

Experiment voorrang voor mensen met een ‘cruciaal beroep’ op sociale huurwoning

Uitvoeren van visie Wonen en Zorg

Meldpunt Wet goed verhuurderschap

Versterken positie woningzoekenden

3.2. Buitenruimte & leefomgeving

Doelstellingen

3.2.1. Wat willen we bereiken?

Biodiversiteitsactieplan uitvoeren en monitoren

Herzien kapbeleid

Beleid begraafplaatsen herzien

Beheer areaal

Verplaatsbare verzamelgraven

Verledden lichtmasten

Bodemtaken

Vergroten inzicht functioneren rioolstelsels

Klimaatbestendig maken openbare ruimte

Verbeteren van vervoer en opvang dieren

Mogelijkheden vergroening inventariseren

3.3. Duurzaamheid

Doelstellingen

3.3.1. Wat willen we bereiken?

Opstellen Programma Energietransitie

Lokale Aanpak Isolatie Woningen

RES 2.0

Uitvoering TransitieVisie Warmte

Verduurzaming erfgoed

We blijven samenwerken rond duurzame thema’s met Samen Sneller Duurzaam

Inwoners en organisaties bewustmaken van het belang van Fairtrade

3.4. Ruimtelijke ontwikkeling

Doelstellingen

3.4.1. Wat willen we bereiken?

Werken volgens de Omgevingswet

Omgevingsplannen

Welstandsvrije gebieden

Wet kwaliteitsborging

Externe veiligheid

Voortvarend doorgaan met gebiedsvisie Bussum-Zuid en Visie Muiden Noord-West

Wie zijn erbij betrokken?

Toelichting financiële verschillenverschillen

Indicatoren

Kengetallen

Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar

Maatschappelijke effecten

4.1. Economie

Doelstellingen

4.1.1. Wat willen we bereiken?

Gemeentebreed ondernemersfonds verkennen

Samenwerking ondernemers en gemeente verbeteren

Vaststellen plan van aanpak verbeteren bedrijventerreinen

Stimuleren en faciliteren samenwerkingsverband rond circulaire initiatieven

4.2. Toerisme & cultureel erfgoed

Doelstellingen

4.2.1. Wat willen we bereiken?

Haven in Muiden

(Toeristische) overnachtingsmogelijkheden

4.3. Werk & inkomen

Doelstellingen

4.3.1. Wat willen we bereiken?

Project Ken je klant evalueren en vervolg bepalen

Inzetten van SROI voor werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Intensivering van activiteiten wegens instroom

Het regionaal werkcentrum opzetten

Realiseren van uitstroom naar werk

4.4. Mobiliteit

Doelstellingen

4.4.1. Wat willen we bereiken?

Kernen autoluw maken

Opstellen visie hoofdwegenstructuur

Bevorderen gebruik van fiets en openbaar vervoer

Verkeersveiligheid verbeteren

Moderniseren parkeerketen

Wie zijn erbij betrokken?

Toelichting financiële verschillen

Indicatoren

Kengetallen

Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening

Maatschappelijke effecten

5.1. Dienstverlening & communicatie

Doelstellingen

5.1.1. Wat willen we bereiken?

Advies Rekenkameronderzoek dienstverlening uitvoeren

Aanvragers beter informeren over de afhandeling van hun verzoek

Optimale digitalisering interne dossiers Burgerzaken

Inzet chatbot website wordt geoptimaliseerd. Mogelijkheden voor livechat worden onderzocht.

Landelijke aanpak adreskwaliteit

5.2. Veiligheid & handhaving

Doelstellingen

5.2.1. Wat willen we bereiken?

Nieuw Bibob-beleid

Inzet Bibob-coördinator voortzetten

Voortzetten integrale toezicht en handhavingsacties (BIT)

Aanpak cybercrime verbeteren

Herprioritering toezicht Boa’s

5.3. Bestuur & organisatie

Doelstellingen

5.3.1. Wat willen we bereiken?

Democratische kwaliteit - uitwerken middelen voor participatie

Inzet wijkadviseurs voortzetten

5.4. Bestuurlijke samenwerking

Doelstellingen

5.4.1. Wat willen we bereiken?

Discussienota regionale samenwerking

Uitvoering geven aan de Regionale samenwerkingsagenda (RSA)

MRA Agenda vaststellen

Wie zijn erbij betrokken?

Toelichting financiële verschillen

Indicatoren

Programma 6 Financieel gezond

Maatschappelijke effecten

6.1. Financiën

Doelstellingen

6.1.1. Wat willen we bereiken?

Vergroten informatiewaarde P&C-producten

Toegankelijkheid rapportagetool Pepperflow verbeteren voor raadsleden

6.2. Vastgoed

Doelstellingen

6.2.1. Wat willen we bereiken?

Portefeuilleplan vastgoed

Afwegingskader vastgoed verwerving opstellen

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen

Vastgoedmanagement systeem

6.3. Grondbeleid

Doelstellingen

6.3.1. Wat willen we bereiken?

Portefeuilleplan grond

Beleid oneigenlijk grondgebruik (snippergroen)

Afwegingskader aankoop grond

Beleidskader ‘Recht van opstal’

6.4. Belastingen

Doelstellingen

6.4.1. Wat willen we bereiken?

Wie zijn erbij betrokken?

Toelichting financiële verschillen

Indicatoren

Financiële begroting

Financiële recapitulatie programma's

Financiële recapitulatie programma's

Investeringen

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Structurele mutaties reserves

Balans

Balans

EMU-Saldo

Stand en verloop reserves

Stand en verloop voorzieningen

Financiële positie

Algemene Dekkingsmiddelen

Overhead

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding

Beleid lokale heffingen

Aanpassing belastingen en heffingen 2024

Overzicht geraamde opbrengsten lokale heffingen

Tarieven 2024

Ontwikkeling woonlasten (lokale belastingdruk) voor huishoudens in Gooise Meren

Vergelijking gemeentelijke woonlasten met andere gemeenten

Belastingen nader toegelicht

Heffingen nader toegelicht

Kwijtscheldingsbeleid

Algemene ontwikkelingen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicobeheersing

Weerstandsvermogen

Kengetallen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Beleidskader

Ontwikkelingen 2024

Paragraaf Financiering

Algemene ontwikkelingen

Financieringsbeleid

Financiering

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

Interne bedrijfsvoering

Sturing en beheersing

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Regio Gooi en Vechtstreek

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Werkvoorzieningschap Tomingroep

Archief Gooi en Vechtstreek

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

BNG Bank N.V.

GEM Crailo BV

Stichting Goois Natuurreservaat

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

Metropoolregio Amsterdam

Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer

Paragraaf Grondbeleid

Hoofdlijnen

Bouwgronden in exploitatie

Niet in exploitatie genomen gronden

Reserves en risico's grondexploitaties

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht investeringen

Overzicht investeringen Programma 1

Overzicht investeringen Programma 2

Overzicht investeringen Programma 3

Overzicht investeringen Programma 4

Overzicht investeringen Programma 5

Bijlage 2 Taakvelden

Bijlage 3 Indicatoren

Verplichte indicatoren eigen gegevens

Verplichte indicatoren Waar staat je gemeente?

Toelichtingen verplichte indicatoren