| Programma 1 Voor en van iedereen | Totaal Uitgaven t/m 2027 | Totaal inkomsten t/m 2027 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 | Uitgaven 2025 | Inkomsten 2025 | Uitgaven 2026 | Inkomsten 2026 | Uitgaven 2027 | Inkomsten 2027 |
| Renovatie veld 2 NVC Naarden | 665.000 | - | 665.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Renovatie veld 3 SDO De Kuil Bussum | 665.000 | - | 665.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Renovatie velden 1,3 en 4 HC Naarden | 1.510.000 | - | 1.510.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Toplaag Veld 2 HCAW | 105.000 | - | - | - | - | - | - | - | 105.000 | - |
| Toplaag Veld 3 HCAW De Vallei | 70.000 | - | - | - | - | - | 70.000 | - | - | - |
| Toplaag veld 1 SDO Kuil | 50.000 | - | - | - | - | - | 50.000 | - | - | - |
| Renovatie coating atletiek AV Tempo | 325.000 | - | 325.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| SP De Negen Morgen - S.C. Muiderberg toplaag veld 3 | 174.482 | - | - | - | 174.482 | - | - | - | - | - |
| SP Meerweg - B.F.C. toplaag veld 2,3 en 4 | 860.068 | - | - | - | 860.068 | - | - | - | - | - |
| SP Sportvallei H.C.A.W. toplaag veld 1 | 111.320 | - | - | - | 111.320 | - | - | - | - | - |
| subtotaal Sport (incl. BTW) | 4.535.870 | - | 3.165.000 | - | 1.145.870 | - | 120.000 | - | 105.000 | - |
| Vervanging speeltoestellen | 430.675 | - | 113.094 | - | 113.394 | - | 102.094 | - | 102.094 | - |
| subtotaal Speelvoorzieningen | 430.675 | - | 113.094 | - | 113.394 | - | 102.094 | - | 102.094 | - |
| Programma 1 Voor en van iedereen | 4.966.545 | 0 | 3.278.094 | 0 | 1.259.264 | 0 | 222.094 | 0 | 207.094 | 0 |
Bijlage 1 Overzicht investeringen
Overzicht investeringen Programma 2
Terug naar navigatie - Overzicht investeringen Programma 2| Programma 2 Kansrijk opgroeien | Totaal Uitgaven t/m 2027 | Totaal inkomsten t/m 2027 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 | Uitgaven 2025 | Inkomsten 2025 | Uitgaven 2026 | Inkomsten 2026 | Uitgaven 2027 | Inkomsten 2027 |
| Renovatie Julianaschool kwartln | 2.478.482 | - | 198.439 | - | 1.710.282 | - | 569.761 | - | - | - |
| Renovatie RK Montessorischool | 7.390.532 | - | - | - | - | - | 613.840 | - | 6.776.692 | - |
| Renovatie Vituscollege | 14.500.920 | - | - | - | - | - | - | - | 14.500.920 | - |
| Nieuwbouw St. Vitus Mavo | 5.155.760 | - | 448.201 | - | 4.707.559 | - | - | - | - | - |
| Renovatie Vondel school | 8.434.064 | - | 4.217.064 | - | 4.217.000 | - | - | - | - | - |
| Renovatie Goois Lyceum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Renovatie Willem de Zwijger | 20.426.808 | - | 10.213.404 | - | 10.213.404 | - | - | - | - | - |
| Renov 2e fase Bussumse Montessorischool | 2.418.075 | - | - | - | - | - | - | - | 2.418.075 | - |
| Nieuwbouw ONS/KC De Meerstroom | 6.558.082 | - | 6.558.082 | - | - | - | - | - | - | - |
| Minister Calsschool | 2.532.761 | - | - | - | 2.026.009 | - | 506.752 | - | - | - |
| subtotaal Onderwijshuisvesting | 69.895.484 | - | 21.635.190 | - | 22.874.254 | - | 1.690.353 | - | 23.695.687 | - |
| Programma 2 Kansrijk opgroeien | 69.895.484 | 0 | 21.635.190 | 0 | 22.874.254 | 0 | 1.690.353 | 0 | 23.695.687 | 0 |
Overzicht investeringen Programma 3
Terug naar navigatie - Overzicht investeringen Programma 3| Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving | Totaal Uitgaven t/m 2027 | Totaal inkomsten t/m 2027 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 | Uitgaven 2025 | Inkomsten 2025 | Uitgaven 2026 | Inkomsten 2026 | Uitgaven 2027 | Inkomsten 2027 |
| Wegen Herenstraat e.o. Pj 189 | 94.760 | 25.000 | - | - | 47.380 | 25.000 | 47.380 | - | - | - |
| Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 618.447 | 100.000 | 494.758 | 50.000 | 123.689 | 50.000 | - | - | - | - |
| Veldweg Wegen | 78.296 | - | - | - | 27.185 | - | 51.111 | - | - | - |
| Olmenlaan wegen | 375.188 | 75.000 | - | - | - | - | 187.594 | 37.500 | 187.594 | 37.500 |
| Veerstraat/Veerplein wegen | 1.476.442 | - | 738.221 | - | 738.221 | - | - | - | - | - |
| Wegen Slochterenlaan e.o. | 505.092 | 150.000 | - | - | - | - | 252.546 | 75.000 | 252.546 | 75.000 |
| GOMM Muiderberg, Dorpsstraat | 875.057 | 100.000 | 150.000 | - | 333.000 | 100.000 | 392.057 | - | - | - |
| GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan | 476.458 | 100.000 | 71.418 | - | 71.419 | - | 250.466 | 100.000 | 83.155 | - |
| GOMM Muiderberg, Brink | 832.544 | 100.000 | - | - | - | - | 416.272 | - | 416.272 | 100.000 |
| Wegen Graaf Wichmanlaan e.o. | 2.822.901 | - | 940.967 | - | 1.881.934 | - | - | - | - | - |
| VRI's A'foortsestr.weg aansl A1 + Zuidpolder-/Googweg | 150.000 | - | 150.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| VRI's Brediuswg/Gen. de La Reyln + Ceintuurbn/A'foortsestrwg | 150.000 | - | - | - | 150.000 | - | - | - | - | - |
| VRI's Lambertus Hortensiusln/Rijk-/A'damsestraatwg | 150.000 | - | - | - | - | - | 150.000 | - | - | - |
| VRI's Rijkswg/Kon. Wilhelminaln + Bredius-/A'foortsestrtwg | 150.000 | - | - | - | - | - | - | - | 150.000 | - |
| Elektrakasten markt en evenementen | 135.000 | - | 135.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| subtotaal Wegen | 8.890.185 | 650.000 | 2.680.364 | 50.000 | 3.372.828 | 175.000 | 1.747.426 | 212.500 | 1.089.567 | 212.500 |
| Abri/voetgangersbruggetje | 1.111.000 | - | 1.111.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| subtotaal Civiele kunstwerken | 1.111.000 | - | 1.111.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189 | 67.718 | - | - | - | 33.859 | - | 33.859 | - | - | - |
| Op.verl. Nieuwe Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 393.066 | - | 314.453 | - | 78.613 | - | - | - | - | - |
| Olmenlaan OV | 165.982 | - | - | - | - | - | 82.991 | - | 82.991 | - |
| Veerstraat/Veerplein OV | 184.265 | - | 92.133 | - | 92.132 | - | - | - | - | - |
| Veldweg OV | 57.265 | - | - | - | 6.265 | - | 51.000 | - | - | - |
| OV Graaf Wichmanlaan e.o. | 159.943 | - | 53.314 | - | 106.629 | - | - | - | - | - |
| OV Slochterenlaan e.o. | 361.430 | - | - | - | - | - | 180.715 | - | 180.715 | - |
| GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen OV | 62.462 | - | - | - | 62.462 | - | - | - | - | - |
| OV Burg van Wettumweg | 92.500 | - | 92.500 | - | - | - | - | - | - | - |
| subtotaal Openbare verlichting | 1.544.631 | - | 552.400 | - | 379.960 | - | 348.565 | - | 263.706 | - |
| Riolering Herenstraat e.o. Pj 189 | 744.070 | - | - | - | 372.035 | - | 372.035 | - | - | - |
| Riolering Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 2.983.474 | - | 2.386.779 | - | 596.695 | - | - | - | - | - |
| Veldweg riool | 576.047 | - | - | - | 29.158 | - | 546.889 | - | - | - |
| Riolering Oostereng deelplan 1 | 2.282.000 | - | - | - | - | - | 1.141.000 | - | 1.141.000 | - |
| Riolering Graaf Wichmanlaan eo | 5.023.839 | - | 1.674.613 | - | 3.349.226 | - | - | - | - | - |
| CB Riolering Olmenlaan | 982.300 | - | - | - | - | - | 491.150 | - | 491.150 | - |
| Riolering Slochterenlaan e.o. | 2.660.302 | - | - | - | - | - | 1.330.151 | - | 1.330.151 | - |
| GOMM Muiden, Vesting Oost | 1.184.755 | - | 209.251 | - | 731.878 | - | 243.626 | - | - | - |
| GOMM Muiderberg, Dorpsstraat | 6.235.630 | - | 1.278.000 | - | 2.478.815 | - | 2.478.815 | - | - | - |
| GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan | 2.476.980 | - | 302.998 | - | 302.998 | - | 1.402.988 | - | 467.996 | - |
| GOMM Muiderberg, Brink | 6.201.334 | - | 0 | - | 0 | - | 3.100.666 | - | 3.100.668 | - |
| Lorentzweg-Pr. Beatrixplantsoen voorbereidingskrediet | 400.000 | - | 400.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lorentzweg-Pr. Beatrixplantsoen | 6.122.299 | - | 0 | - | 6.122.299 | - | - | - | - | - |
| Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat | 2.296.927 | - | 693.000 | - | 751.965 | - | 504.997 | - | 346.965 | - |
| subtotaal Riolering | 40.169.957 | - | 6.944.641 | - | 14.735.069 | - | 11.612.317 | - | 6.877.930 | - |
| Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 107.936 | - | 86.349 | - | 21.587 | - | - | - | - | - |
| Olmenlaan groen | 52.425 | - | - | - | - | - | 26.212 | - | 26.213 | - |
| Vervangen populieren Gooimeer fase 2 | 127.000 | - | 127.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vervangen populieren Gooimeer fase 3 | 127.000 | - | - | - | - | - | - | - | 127.000 | - |
| Groen Graaf Wichmanlaan e.o. | 170.064 | - | 56.688 | - | 113.376 | - | - | - | - | - |
| Groen Slochterenlaan e.o. | 102.050 | - | - | - | - | - | 51.025 | - | 51.025 | - |
| GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan | 102.297 | - | 15.695 | - | 15.695 | - | 52.930 | - | 17.977 | - |
| Vervangingsinvesteringen groen | 594.766 | - | 297.383 | - | 297.383 | - | - | - | - | - |
| subtotaal Groen | 1.383.538 | - | 583.115 | - | 448.041 | - | 130.167 | - | 222.215 | - |
| DAF vrachtwagen | 237.000 | - | 237.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Volkswagen Transporter | 88.000 | - | 88.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Shovel | 76.000 | - | 76.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nissan Primastar | 60.000 | - | 60.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Volkswagen Transporter (VD-774-G) (2) | 88.000 | - | 88.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| subtotaal Tractie | 549.000 | - | 549.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving | 53.648.311 | 650.000 | 12.420.520 | 50.000 | 18.935.898 | 175.000 | 13.838.475 | 212.500 | 8.453.418 | 212.500 |
Overzicht investeringen Programma 4
Terug naar navigatie - Overzicht investeringen Programma 4| Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar | Totaal Uitgaven t/m 2027 | Totaal inkomsten t/m 2027 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 | Uitgaven 2025 | Inkomsten 2025 | Uitgaven 2026 | Inkomsten 2026 | Uitgaven 2027 | Inkomsten 2027 |
| Vestingwallen Muiden, fase 2 | 1.648.000 | 800.000 | 761.000 | 600.000 | 507.000 | 200.000 | 380.000 | - | - | - |
| Havenkom Naarden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| subtotaal gebiedsontwikkeling | 1.648.000 | 800.000 | 761.000 | 600.000 | 507.000 | 200.000 | 380.000 | - | - | - |
| Parkeergarage De Olmen | 9.330.000 | - | 3.170.000 | - | 6.160.000 | - | - | - | - | - |
| Modernisering parkeervoorziening (PN18) | 286.000 | - | 286.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Parkeerverwijssysteem 2025 | 80.000 | - | - | - | 80.000 | - | - | - | - | - |
| subtotaal parkeren | 9.696.000 | - | 3.456.000 | - | 6.240.000 | - | - | - | - | - |
| verkeersveiligheidsknelpunten | ||||||||||
| Verkeersmaatregelen Hocras locatie | 1.500.000 | - | 100.000 | - | 1.400.000 | - | - | - | - | - |
| Brinklaan Noord | 150.000 | 65.000 | 150.000 | 65.000 | - | - | - | - | - | - |
| Amersfoortse straatweg (uitvoering) | 350.000 | - | - | - | 350.000 | - | - | - | - | - |
| Laarderweg | 300.000 | 120.000 | - | - | - | - | 300.000 | 120.000 | - | - |
| Dr. F. van Eedenweg | 250.000 | 92.000 | - | - | - | - | 250.000 | 92.000 | - | - |
| Landstraat | 1.250.000 | 500.000 | - | - | - | - | - | - | 1.250.000 | 500.000 |
| schoolzones | 600.000 | - | 150.000 | - | 150.000 | - | 150.000 | - | 150.000 | - |
| Autoluw maken centra Muiden uitvoering | 150.000 | - | 150.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoogwaardig fietsnetwerk | ||||||||||
| Aanleg fietsroutes/straten reg.ovk 2023 | 761.000 | 420.000 | 761.000 | 420.000 | - | - | - | - | - | - |
| Aanleg fietsroutes/straten reg.ovk 2024 | 761.000 | 420.000 | - | - | 761.000 | 420.000 | - | - | - | - |
| Herenstraat fietsstraat | 75.000 | 30.000 | 75.000 | 30.000 | - | - | - | - | - | - |
| subtotaal mobiliteit | 6.147.000 | 1.647.000 | 1.386.000 | 515.000 | 2.661.000 | 420.000 | 700.000 | 212.000 | 1.400.000 | 500.000 |
| Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar | 17.491.000 | 2.447.000 | 5.603.000 | 1.115.000 | 9.408.000 | 620.000 | 1.080.000 | 212.000 | 1.400.000 | 500.000 |
Overzicht investeringen Programma 5
Terug naar navigatie - Overzicht investeringen Programma 5| Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening | Totaal Uitgaven t/m 2027 | Totaal inkomsten t/m 2027 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 | Uitgaven 2025 | Inkomsten 2025 | Uitgaven 2026 | Inkomsten 2026 | Uitgaven 2027 | Inkomsten 2027 |
| - | ||||||||||
| Mobiele werkplekken/devices | 896.000 | - | 236.000 | - | 236.000 | - | 212.000 | - | 212.000 | - |
| Fysieke hosts, acces switches,wifi | 334.000 | - | 167.000 | - | 167.000 | - | - | - | - | - |
| Vaste werkplekken (schermen) | 156.000 | - | - | - | - | - | 156.000 | - | - | - |
| Taperobot / server dedicated | 67.000 | - | - | - | 67.000 | - | - | - | - | - |
| Devices & raadomgeving (3 jr) | 147.500 | - | - | - | - | - | - | - | 147.500 | - |
| Programma digitalisering | 1.589.000 | - | 500.000 | - | 389.000 | - | 350.000 | - | 350.000 | - |
| Nieuwe werkplek en serveromgeving | 1.700.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.700.000 | - |
| subtotaal Automatisering | 4.889.500 | - | 903.000 | - | 859.000 | - | 718.000 | - | 2.409.500 | - |
| Kantoormeubilair (bureaus) | 63.000 | - | - | - | 63.000 | - | - | - | - | - |
| Kantoormeubilair verg.tafels en -stoelen | 206.160 | - | - | - | 206.160 | - | - | - | - | - |
| Kantoormeub. AV app./toegangsbeveiliging | 507.000 | - | 311.000 | - | 196.000 | - | - | - | - | - |
| Keukenapparatuur | 30.000 | - | - | - | 30.000 | - | - | - | - | - |
| subtotaal Kantoormeubilair | 806.160 | - | 311.000 | - | 495.160 | - | - | - | - | - |
| Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening | 5.695.660 | 0 | 1.214.000 | 0 | 1.354.160 | 0 | 718.000 | 0 | 2.409.500 | 0 |
| Totaal Programma's | 151.697.000 | 3.097.000 | 44.150.804 | 1.165.000 | 53.831.576 | 795.000 | 17.548.922 | 424.500 | 36.165.699 | 712.500 |