Taakvelden
Terug naar navigatie - Taakvelden
Bedragen x €1.000
| Taakveld | Prim. Begroting 2024 | MB 2025 | MB 2026 | MB 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.1 Bestuur | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.862 | |
| 0.2 Burgerzaken | 2.109 | 2.078 | 2.146 | 2.067 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.002 | 1.942 | 2.009 | 1.975 | |
| 0.4 Overhead | 29.231 | 28.328 | 28.187 | 28.046 | |
| 0.5 Treasury | 17.210 | 19.784 | 22.751 | 22.617 | |
| 0.61 OZB woningen | 714 | 714 | 714 | 714 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 49 | 46 | 46 | 46 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 875 | 1.098 | -3.149 | -3.885 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.815 | 5.804 | 5.800 | 5.795 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.719 | 1.727 | 1.726 | 1.726 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 12.103 | 11.850 | 11.050 | 11.106 | |
| 2.2 Parkeren | 2.140 | 2.176 | 2.460 | 2.447 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 566 | 510 | 509 | 509 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 1.157 | 1.088 | 1.082 | 1.082 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| 3.4 Economische promotie | 478 | 438 | 438 | 438 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 113 | 108 | 108 | 108 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 6.879 | 8.653 | 10.382 | 10.384 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.761 | 2.335 | 2.333 | 2.333 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 1.485 | 1.407 | 1.387 | 1.339 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 6.450 | 6.743 | 6.582 | 6.496 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.586 | 1.449 | 1.444 | 1.444 | |
| 5.4 Musea | 254 | 252 | 252 | 252 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 571 | 557 | 592 | 588 | |
| 5.6 Media | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.995 | 7.122 | 7.122 | 7.033 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9.712 | 8.817 | 8.651 | 8.678 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.991 | 3.244 | 3.184 | 2.865 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 16.230 | 16.103 | 16.132 | 16.929 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 1.498 | 1.364 | 1.344 | 1.193 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 2.863 | 2.775 | 2.793 | 2.389 | |
| 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 3.138 | 3.057 | 3.060 | 3.060 | |
| 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | 4.100 | 4.355 | 4.341 | 4.333 | |
| 6.71b Begeleiding (WMO) | 2.019 | 2.019 | 2.019 | 2.019 | |
| 6.71c Dagbesteding (WMO) | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 535 | 766 | 749 | 740 | |
| 6.72a Jeugdhulp begeleiding | 5.296 | 3.672 | 3.405 | 3.405 | |
| 6.72b Jeugdhulp behandeling | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 622 | 620 | 620 | 620 | |
| 6.73a Pleegzorg | 284 | 283 | 283 | 283 | |
| 6.73b Gezinsgericht | 553 | 553 | 553 | 553 | |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 1.535 | 1.525 | 1.526 | 1.526 | |
| 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -120 | -155 | -151 | -151 | |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 400 | 397 | 398 | 398 | |
| 6.74c Gesloten plaatsing | 306 | 304 | 305 | 305 | |
| 6.81a Beschermd wonen (WMO) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 6.82a Jeugdbescherming | 662 | 659 | 659 | 659 | |
| 6.82b Jeugdreclassering | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 547 | 544 | 519 | 520 | |
| 7.2 Riolering | 5.596 | 5.751 | 6.207 | 6.372 | |
| 7.3 Afval | 7.263 | 7.317 | 7.291 | 7.279 | |
| 7.4 Milieubeheer | 3.138 | 3.145 | 2.098 | 2.092 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1.399 | 1.337 | 1.329 | 1.324 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 2.661 | 2.189 | 1.909 | 1.679 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.523 | 1.276 | 1.185 | 995 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 2.430 | 2.458 | 2.457 | 2.453 | |
| Totaal Lasten | 193.250 | 192.390 | 190.645 | 189.078 | |
| Baten | |||||
| 0.2 Burgerzaken | -1.194 | -1.187 | -1.325 | -1.170 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.239 | -1.193 | -1.193 | -1.193 | |
| 0.4 Overhead | -128 | -128 | -128 | -128 | |
| 0.5 Treasury | -19.563 | -22.385 | -25.737 | -25.263 | |
| 0.61 OZB woningen | -10.311 | -10.311 | -10.311 | -10.311 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | -2.681 | -2.681 | -2.681 | -2.681 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | -3.063 | -3.063 | -3.063 | -3.063 | |
| 0.64 Belastingen overig | -346 | -346 | -346 | -346 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -107.811 | -108.143 | -98.202 | -97.198 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -551 | 0 | -5.089 | -5.089 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -48 | -48 | -48 | -48 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -380 | -286 | -286 | -286 | |
| 2.2 Parkeren | -451 | -451 | -451 | -451 | |
| 2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | -29 | -29 | -29 | -29 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | -391 | -391 | -391 | -391 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -113 | -113 | -113 | -113 | |
| 3.4 Economische promotie | -399 | -411 | -411 | -411 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -1.125 | -1.082 | -1.082 | -1.082 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -425 | -65 | -65 | -65 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -287 | -287 | -272 | -225 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -1.205 | -1.205 | -1.205 | -1.205 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -105 | -105 | -105 | -105 | |
| 5.6 Media | -55 | -55 | -55 | -55 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -390 | -390 | -365 | -365 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -706 | -701 | -667 | -644 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -359 | -364 | -311 | 0 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -12.113 | -12.113 | -12.113 | -12.910 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -404 | -404 | -404 | 0 | |
| 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | -120 | -120 | -120 | -120 | |
| 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | -468 | -697 | -702 | -702 | |
| 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -41 | -41 | -610 | -591 | |
| 6.81a Beschermd wonen (WMO) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 7.1 Volksgezondheid | -24 | -24 | 0 | 0 | |
| 7.2 Riolering | -7.132 | -7.274 | -7.777 | -7.934 | |
| 7.3 Afval | -8.840 | -8.840 | -8.840 | -8.840 | |
| 7.4 Milieubeheer | -1.095 | -1.105 | 0 | 0 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -867 | -867 | -867 | -867 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -459 | -459 | -459 | -459 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -2.025 | -430 | -240 | -240 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -1.666 | -1.666 | -1.666 | -1.666 | |
| Totaal Baten | -190.623 | -191.475 | -189.742 | -188.260 | |
| Totaal exclusief mutaties reserves | 2.627 | 915 | 903 | 818 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | -2.627 | -915 | -903 | -818 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | |