Overzicht

Jaarstukken 2019

Programma’s

Voorwoord

Voorwoord

Hoofdlijnen

Beleid

Financieel

Leeswijzer

1. Programma Inwoners en Bestuur

Wat hebben we bereikt?

1.1 Participerende overheid

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.1.1 Burgerparticipatie

1.1.2 Wijk- en kerngericht werken

1.1.3 Initiatieven

1.1.4 Inwonersorganisatie

1.2 Inclusie

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.2.1 Inclusie

1.3 Klantgerichte dienstverlening

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.3.1 Dienstverlening digitaal

1.3.2 Archief bij de tijd

1.3.3 Programma dienstverlening

1.3.4 Mediation

1.3.5 Sturing en monitoring

1.4 Samenwerken met overheden

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.4.1 Bestuurlijke samenwerking

Beleidsindicatoren

Toelichting financiële verschillen

2. Programma Veiligheid

Wat hebben we bereikt?

2.1 Aanpak criminaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2.1.1 Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

2.1.2 Vermogens criminaliteit/high impact crimes

2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2.2.1 Rampen en crisis

2.2.2 Brandveilig leven

2.2.3 Veiligheidsregio

2.3 Sociale veiligheid verbeteren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2.3.1 Persoonsgerichte aanpak (PGA)

2.3.2 Zorg- en Veiligheidshuis

2.3.3 Jeugd en veiligheid

2.3.4 Radicalisering en polarisatie

2.4 Handhaving

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2.4.1 Handhaving/minder overlast

2.4.2 Toezicht kinderopvang

Beleidsindicatoren

Toelichting financiële verschillen

3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Wat hebben we bereikt?

3.1 Bereikbare en veilige gemeente

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3.1.1 Mobiliteitsplan met Actieprogramma Fiets

3.1.2 Snelfietspaden/doorfietspaden

3.1.3 Verkeersveiligheid

3.1.4 Veilige wegen

3.1.5 Toegankelijkheid in de buitenruimte

3.2 Openbaar vervoer

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3.2.1 Goed en toekomst-vast openbaar vervoer

3.2.2 Knelpunt snelwegen A1/A6

3.2.3 Belemmeringen verminderen "spoorse doorsnijding"

3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren

Inleiding

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3.3.1 Parkeerregulering die bijdraagt aan de kwaliteit van wonen, werken en leven in Gooise Meren

3.3.2 Kwaliteit parkeergarages

3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties

3.3.4 Inclusieve samenleving: parkeren voor doelgroepen

3.3.5 Modernisering parkeerketen

3.4 Leefbaarheid

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3.4.1 Kwaliteit van de leefomgeving

Beleidsindicatoren

Toelichting financiële verschillen

4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Wat hebben we bereikt?

4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4.1.1 Klaar voor de omgevingswet

4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit

4.1.3 Bestemmingsplannen op orde

4.1.4 Uitvoeren ruimtelijke projecten

4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling

Inleiding

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4.2.1 Vitale kernen

4.2.2 Werken aan meer werkplekken

4.2.3 Ondernemersbeleid en ondernemersloket

4.2.4 Waterfront

4.2.5 Toerisme

4.3 Wonen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod

4.3.2 Wonen met zorg

4.3.3 Huisvesting statushouders

4.3.4 Verlenen omgevingsvergunningen

4.4 Vastgoed

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed

4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed

4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed

Beleidsindicatoren

Toelichting financiële verschillen

5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Wat hebben we bereikt?

5.1 Duurzaamheid

Wat hebben we daarvoor gedaan?

5.1.1 Samen sneller duurzaam

5.1.2 Bewustwording duurzaamheid en klimaatadaptatie

5.1.3 Circulaire economie

5.1.4 Energietransitie

5.1.5 CO2- reductie

5.1.6 Fairtrade

5.2 Klimaatadaptatie

Wat hebben we daarvoor gedaan?

5.2.1 Klimaatadaptieve maatregelen

5.3 Groen, natuur en milieu

Wat hebben we daarvoor gedaan?

5.3.1 Biodiversiteit

5.3.2 Groene gemeente

5.3.3 Natuurbescherming

5.3.4 Milieubeheer

5.4 Begraafplaatsen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

5.4.1 Begraafplaatsen

5.5 Goede afvalzorg

Wat hebben we daarvoor gedaan?

5.5.1 Regionaal uitvoeringsprogramma VANG

5.6 Grip op water

Wat hebben we daarvoor gedaan?

5.6.1 Riolering

5.6.2 Waterbeheer (waterbeheer, waterkeringen)

5.6.3 Waterrecreatie

Beleidsindicatoren

Toelichting financiële verschillen

6. Programma Werk en Inkomen

Wat hebben we bereikt?

6.1 Werk

Wat hebben we daarvoor gedaan?

6.1.1 Inclusieve arbeidsmarkt

6.2 Inkomen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

6.2.1 Inkomensvoorziening

6.2.2 Armoede en sociaal isolement

6.2.3 Schuldhulpverlening

Beleidsindicatoren

Toelichting financiële verschillen

7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Wat hebben we bereikt?

7.1 Integraliteit Sociaal domein

Inleiding

Wat hebben we daarvoor gedaan?

7.1.1 Beleidsontwikkeling

7.1.2 Innovatie

7.2 Sterke Sociale Basis

Inleiding

Wat hebben we daarvoor gedaan?

7.2.1 Preventie en Vroeg-signalering

7.2.2 Laagdrempelige voorzieningen

7.2.3 Mantelzorgondersteuning

7.2.4 Gezondheid

7.2.5 Onderwijskansenbeleid

7.2.6 Onderwijshuisvesting

7.2.7 Aanpak knelpunten bij het aantrekken en behouden van leerkrachten

7.3 Maatwerk bieden

Inleiding

Wat hebben we daarvoor gedaan?

7.3.1 Toegang

7.3.2 Aanbod / inkoop

7.4 Bescherming en opvang

Inleiding

Wat hebben we daarvoor gedaan?

7.4.1 Bescherming en opvang voorzieningen

7.4.2 Huiselijk geweld en kindermishandeling

7.4.3 Maatschappelijke uitval jongeren voorkomen

7.5 Dierenwelzijn

Inleiding

Wat hebben we daarvoor gedaan?

7.5.1 Dierenwelzijn

Beleidsindicatoren

Toelichting financiële verschillen

8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Wat hebben we bereikt?

8.1 Kunst en Cultuur

Wat hebben we daarvoor gedaan?

8.1.1 Bevorderen cultureel aanbod

8.1.2 Kunst en Cultuur

8.1.3 Kerncollectie eigen kunst

8.2 Cultureel Erfgoed

Wat hebben we daarvoor gedaan?

8.2.1 Gemeentelijke monumentenlijst

8.2.2 Erfgoed Gooise Meren

8.3 Sport

Wat hebben we daarvoor gedaan?

8.3.1 Beweeg- en sportstimulering

8.3.2 Vitale sportorganisaties

8.3.3 Duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur

8.3.4 Eenduidige en transparante beleidskeuzes

8.4 Spelen en recreëren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

8.4.1 Speelplaatsen

8.4.2 Bespeelbaarheid Openbare Ruimte

8.4.3 Inclusie

Beleidsindicatoren

Toelichting financiële verschillen

9. Programma baten en lasten

Wat hebben we bereikt?

9.1 Sluitende begroting

Wat hebben we daarvoor gedaan?

9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust

9.1.2 Transparantie

9.1.3 Gooise Meren in Balans

9.2 Lasten stabiel

Wat hebben we daarvoor gedaan?

9.2.1 Lasten stabiel

Toelichting financiële verschillen

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

Doorbelastingen

Financiële Recapitulatie

Totaaloverzicht

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Overzicht lokale heffingen

Beleid lokale heffingen

Lokale belastingdruk

Tarieven en opbrengsten

Kostendekkende heffingen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicobeheersing

Weerstandsvermogen

Kengetallen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Beleidskader

Ontwikkelingen 2019

Paragraaf Financiering

Algemene ontwikkelingen

Financieringsbeleid

Financiering

EMU saldo

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

GroeiMee/Organisatieontwikkeling

Human Resource Management

Informatisering & Automatisering

Informatieveiligheid en privacy

Control

Inkoop

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Regio Gooi en Vechtstreek

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Stichting Goois Natuurreservaat

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Werkvoorzieningschap Tomingroep

GEM Crailo BV

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

BNG Bank N.V.

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Overzicht gemeentelijke bijdragen 2019

Paragraaf Grondbeleid

Hoofdlijnen

Bouwgronden in exploitatie

Niet in exploitatie genomen gronden

Reserves en risico's grondexploitaties

Jaarrekening

Leeswijzer

Leeswijzer

Balans

Balans per 31 december 2019

Overzicht van baten en lasten

4.2 Overzicht van baten en lasten.

Vennootschapsbelasting

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Grondslagen voor resultaatbepaling

Balans

Toelichting op de balans

Vaste activa

Vlottende activa

Vaste passiva

Vlottende passiva

Niet in balans opgenomen rechten/ verplichtingen

Toelichting op overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten per programma

Onvoorzien

Incidentele baten en lasten

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Begrotingsafwijkingen

Wet Normering Topinkomens

SISA verantwoording

Sisa verantwoording 2019

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum

Controleverklaring

Controle verklaring

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht Investeringen

Lopende en afgesloten investeringen

Voorgenomen investeringen

Bijlage 2 Taakvelden

Bijlage 3 Afkortingen

Afkortingen