Taakvelden
Terug naar navigatie - Taakvelden
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2019 (na wijziging) | Realisatie 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.1 Bestuur | 1.255 | 1.351 | 1.409 | 1.326 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.2 Burgerzaken | 3.165 | 1.960 | 1.494 | 1.528 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.732 | 1.292 | 2.886 | 3.002 | |
| 0.4 Overhead | 18.951 | 18.460 | 19.457 | 18.542 | |
| 0.5 Treasury | 11.876 | 11.633 | 10.727 | 10.717 | |
| 0.61 OZB woningen | 635 | 679 | 610 | 647 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 35 | 0 | 150 | 124 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.64 Belastingen overig | 0 | 55 | 0 | 0 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 18 | 19 | 33 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -8 | 605 | -63 | 1.088 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 6 | 0 | 0 | -11 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.774 | 4.705 | 4.694 | 4.571 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.754 | 775 | 3.857 | 3.812 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 10.033 | 6.452 | 6.400 | 6.779 | |
| 2.2 Parkeren | 1.652 | 1.624 | 1.706 | 1.656 | |
| 2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 540 | 522 | 519 | 545 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 753 | 1.194 | 1.015 | 969 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 109 | 27 | 26 | 32 | |
| 3.4 Economische promotie | 326 | 302 | 302 | 267 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 74 | 70 | 75 | 105 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 4.432 | 4.483 | 4.059 | 4.381 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.660 | 1.955 | 1.988 | 2.012 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 1.178 | 1.750 | 1.367 | 1.442 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 3.534 | 3.087 | 3.718 | 3.809 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 953 | 1.021 | 1.084 | 1.126 | |
| 5.4 Musea | 84 | 89 | 170 | 144 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 570 | 474 | 369 | 385 | |
| 5.6 Media | 1.450 | 1.470 | 1.470 | 1.451 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.844 | 5.684 | 5.312 | 5.265 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.227 | 4.789 | 5.211 | 4.912 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 17.134 | 16.874 | 16.739 | 17.024 | |
| 6.4 Begeleide participatie | 1.818 | 1.906 | 1.744 | 1.807 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 1.390 | 1.737 | 1.728 | 1.827 | |
| 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.965 | 3.311 | 3.311 | 2.726 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 5.298 | 6.617 | 6.827 | 7.750 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 9.432 | 8.749 | 9.823 | 10.762 | |
| 6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 6.839 | 5.318 | 5.316 | 6.428 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 2.287 | 2.505 | 2.694 | 2.450 | |
| 7.2 Riolering | 4.532 | 4.356 | 4.330 | 4.439 | |
| 7.3 Afval | 5.199 | 5.371 | 5.806 | 5.843 | |
| 7.4 Milieubeheer | 1.670 | 1.687 | 2.321 | 1.679 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1.095 | 1.232 | 1.170 | 1.078 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 2.995 | 2.376 | 2.616 | 3.007 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.867 | 4.110 | 10.973 | 10.148 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.905 | 1.746 | 2.413 | 2.639 | |
| Totaal Lasten | 146.020 | 144.420 | 157.843 | 160.262 | |
| Baten | |||||
| 0.1 Bestuur | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.2 Burgerzaken | -1.166 | -743 | -774 | -868 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -3.297 | -861 | -1.027 | -790 | |
| 0.4 Overhead | -2.956 | -201 | -203 | -2.247 | |
| 0.5 Treasury | -14.704 | -13.183 | -11.965 | -12.020 | |
| 0.61 OZB woningen | -7.835 | -9.427 | -9.427 | -8.247 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | -2.153 | -1.031 | -1.031 | -2.175 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | -2.171 | -2.093 | -2.176 | -2.406 | |
| 0.64 Belastingen overig | -2.712 | -2.453 | -2.410 | -2.496 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -67.515 | -70.778 | -75.926 | -74.500 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -384 | -48 | -224 | -1.876 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -2 | 0 | 0 | -3 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -101 | -103 | -57 | -43 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -2.505 | -209 | -341 | -487 | |
| 2.2 Parkeren | -402 | -385 | -385 | -298 | |
| 2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | -79 | -27 | -27 | -30 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | -745 | -474 | -458 | -1.317 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -83 | -98 | -98 | -83 | |
| 3.4 Economische promotie | -271 | -220 | -220 | -277 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | -12 | 0 | 0 | -1 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -1.098 | -1.080 | -1.694 | -1.707 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -299 | -244 | -187 | -291 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -47 | -182 | -569 | -572 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -1.665 | -965 | -1.189 | -1.340 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -27 | -22 | -22 | -13 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -113 | -93 | -93 | -100 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -266 | -327 | -317 | -134 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -142 | -273 | -273 | -138 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -14.980 | -12.920 | -12.920 | -13.954 | |
| 6.4 Begeleide participatie | -58 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -35 | 0 | 0 | -20 | |
| 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | -51 | 0 | 0 | -48 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -647 | -737 | -737 | -355 | |
| 6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -6.425 | -5.388 | -5.388 | -6.692 | |
| 7.1 Volksgezondheid | -10 | 0 | 0 | -1 | |
| 7.2 Riolering | -5.512 | -5.882 | -5.882 | -5.975 | |
| 7.3 Afval | -6.441 | -6.617 | -7.063 | -7.048 | |
| 7.4 Milieubeheer | -353 | -1 | -460 | -42 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -829 | -978 | -886 | -899 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -634 | -443 | -407 | -389 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -1.878 | -3.754 | -1.623 | -2.220 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -1.841 | -1.157 | -2.257 | -2.800 | |
| Totaal Baten | -152.443 | -143.398 | -148.717 | -154.906 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -6.422 | 1.022 | 9.126 | 5.356 | |
| Stortingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | 16.867 | 2.571 | 20.926 | 21.082 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 1.657 | |
| 0.64 Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 16.867 | 2.571 | 20.926 | 22.740 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | -11.946 | -3.593 | -30.052 | -28.096 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.4 Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | -11.946 | -3.593 | -30.052 | -28.096 | |
| Mutaties reserves | 4.921 | -1.022 | -9.126 | -5.356 | |
| Gerealiseerd resultaat | -1.502 | 0 | 0 | 0 | |