Onderstaand overzicht toont op programmaniveau de lasten en baten. Een negatief getal is een opbrengst. In de desbetreffende programma's worden deze cijfers toegelicht onder Toelichting Financiële Verschillen.
Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000) | Lasten / Baten | Realisatie 2018 | Primitieve begroting 2019 |
Begroting 2019 incl. wijzigingen |
Realisatie 2019 |
1. Inwoners en Bestuur
|
L |
8.549 |
5.272 |
4.935 |
4.483 |
B |
-1.267 |
-841 |
-874 | -2.761 | |
Saldo baten en lasten |
|
7.282 |
4.432 |
4.060 |
1.722 |
2. Veiligheid
|
L |
6.629 |
5.585 |
8.704 |
8.502 |
B |
-120 |
-123 |
-77 |
-64 |
|
Saldo baten en lasten |
|
6.509 |
5.462 |
8.626 |
8.438 |
3. Openbare ruimte en verkeer
|
L |
11.685 |
8.076 |
8.106 |
8.435 |
B |
-5.078 |
-2.687 |
-2.902 |
-3.190 |
|
Saldo baten en lasten |
|
6.607 |
5.389 |
5.204 |
5.244 |
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme |
L |
12.112 |
12.778 |
22.690 |
22.977 |
B |
-11.032 |
-8.074 |
-8.195 |
-10.209 |
|
Saldo baten en lasten |
|
1.080 |
4.704 |
14.495 |
12.769 |
5. Duurzaamheid en Water
|
L |
17.300 |
18.126 |
18.824 |
18.149 |
B |
-13.458 |
-13.831 |
-14.635 |
-14.124 |
|
Saldo baten en lasten |
|
3.842 |
4.295 |
4.190 |
4.024 |
6. Werk en inkomen
|
L |
20.603 |
21.021 |
20.884 |
20.910 |
B |
-15.062 |
-13.040 |
-13.040 |
-13.974 |
|
Saldo baten en lasten |
|
5.540 |
7.981 |
7.843 |
6.935 |
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
|
L |
35.124 |
36.423 |
37.839 |
40.471 |
B |
-7.603 |
-6.503 |
-6.445 |
-7.529 |
|
Saldo baten en lasten |
|
27.521 |
29.920 |
31.394 |
32.941 |
8. Sport, Cultuur en Recreatie
|
L |
6.652 |
7.649 |
6.946 |
6.798 |
B |
-639 |
-1.262 |
-1.431 |
-1.306 |
|
Saldo baten en lasten |
|
6.013 |
6.387 |
5.515 |
5.492 |
|
|||||
Algemene dekkingsmiddelen
|
L |
742 |
1.379 |
750 |
1.929 |
B |
-83.545 |
-85.304 |
-90.302 |
-90.678 |
|
Saldo baten en lasten |
|
-82.803 |
-83.925 |
-89.552 |
-88.749 |
Overhead
|
L |
14.755 |
16.480 |
17.454 |
16.897 |
B |
-2.769 |
-103 |
-103 |
-358 |
|
Saldo baten en lasten |
|
11.986 |
16.377 |
17.351 |
16.539 |
|
|
|
|
||
Totaal Lasten |
L |
135.653 |
132.790 |
147.132 |
149.551 |
Totaal Baten |
B |
-140.574 |
-131.768 |
-138.006 |
-144.195 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
-4.921 |
1.022 |
9.126 |
5.356 |
|
Toevoegingen in reserves |
L |
16.867 |
2.571 |
20.926 |
21.082 |
Onttrekkingen in reserves |
B |
-11.946 |
-3.593 |
-30.052 |
-28.096 |
Gerealiseerd Resultaat |
-1.502 |
0 |
0 |
-1.657 |