Onderstaand overzicht toont op programmaniveau de lasten en baten. Een negatief getal is een opbrengst. In de desbetreffende programma's worden deze cijfers toegelicht onder Toelichting Financiële Verschillen.
| Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000) | Lasten / Baten | Realisatie 2018 | Primitieve begroting 2019 |
Begroting 2019 incl. wijzigingen |
Realisatie 2019 |
|
1. Inwoners en Bestuur
|
L |
8.549 |
5.272 |
4.935 |
4.483 |
|
B |
-1.267 |
-841 |
-874 | -2.761 | |
|
Saldo baten en lasten |
|
7.282 |
4.432 |
4.060 |
1.722 |
|
2. Veiligheid
|
L |
6.629 |
5.585 |
8.704 |
8.502 |
|
B |
-120 |
-123 |
-77 |
-64 |
|
|
Saldo baten en lasten |
|
6.509 |
5.462 |
8.626 |
8.438 |
|
3. Openbare ruimte en verkeer
|
L |
11.685 |
8.076 |
8.106 |
8.435 |
|
B |
-5.078 |
-2.687 |
-2.902 |
-3.190 |
|
|
Saldo baten en lasten |
|
6.607 |
5.389 |
5.204 |
5.244 |
|
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme |
L |
12.112 |
12.778 |
22.690 |
22.977 |
|
B |
-11.032 |
-8.074 |
-8.195 |
-10.209 |
|
|
Saldo baten en lasten |
|
1.080 |
4.704 |
14.495 |
12.769 |
|
5. Duurzaamheid en Water
|
L |
17.300 |
18.126 |
18.824 |
18.149 |
|
B |
-13.458 |
-13.831 |
-14.635 |
-14.124 |
|
|
Saldo baten en lasten |
|
3.842 |
4.295 |
4.190 |
4.024 |
| 6. Werk en inkomen
|
L |
20.603 |
21.021 |
20.884 |
20.910 |
|
B |
-15.062 |
-13.040 |
-13.040 |
-13.974 |
|
|
Saldo baten en lasten |
|
5.540 |
7.981 |
7.843 |
6.935 |
|
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
|
L |
35.124 |
36.423 |
37.839 |
40.471 |
|
B |
-7.603 |
-6.503 |
-6.445 |
-7.529 |
|
|
Saldo baten en lasten |
|
27.521 |
29.920 |
31.394 |
32.941 |
|
8. Sport, Cultuur en Recreatie
|
L |
6.652 |
7.649 |
6.946 |
6.798 |
|
B |
-639 |
-1.262 |
-1.431 |
-1.306 |
|
|
Saldo baten en lasten |
|
6.013 |
6.387 |
5.515 |
5.492 |
|
|
|||||
|
Algemene dekkingsmiddelen
|
L |
742 |
1.379 |
750 |
1.929 |
|
B |
-83.545 |
-85.304 |
-90.302 |
-90.678 |
|
|
Saldo baten en lasten |
|
-82.803 |
-83.925 |
-89.552 |
-88.749 |
|
Overhead
|
L |
14.755 |
16.480 |
17.454 |
16.897 |
|
B |
-2.769 |
-103 |
-103 |
-358 |
|
|
Saldo baten en lasten |
|
11.986 |
16.377 |
17.351 |
16.539 |
|
|
|
|
|
||
|
Totaal Lasten |
L |
135.653 |
132.790 |
147.132 |
149.551 |
|
Totaal Baten |
B |
-140.574 |
-131.768 |
-138.006 |
-144.195 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
-4.921 |
1.022 |
9.126 |
5.356 |
|
|
Toevoegingen in reserves |
L |
16.867 |
2.571 |
20.926 |
21.082 |
|
Onttrekkingen in reserves |
B |
-11.946 |
-3.593 |
-30.052 |
-28.096 |
|
Gerealiseerd Resultaat |
-1.502 |
0 |
0 |
-1.657 |
|