|
|
|
|
|
|
|
|
Financiële Recapitulatie Programma's
(bedragen x € 1.000) |
Lasten/
Baten |
Realisatie
2020 |
Primitieve
Begroting
2021 |
Begroting
inclusief wijzigingen
2021 |
Realisatie
2021 |
Verschil
(Bedrag)
2021 |
V/N
(V=Voordeel
N=Nadeel) |
1. Inwoners en Bestuur |
L |
5.880 |
4.209 |
4.623 |
5.390 |
-767 |
N |
B |
-781 |
-823 |
-850 |
-968 |
118 |
V |
Saldo van baten en lasten |
|
5.099 |
3.386 |
3.773 |
4.422 |
-649 |
N |
2. Veiligheid |
L |
6.964 |
6.042 |
6.744 |
6.397 |
348 |
V |
B |
-80 |
-52 |
-346 |
-277 |
-68 |
N |
Saldo van baten en lasten |
|
6.885 |
5.990 |
6.399 |
6.119 |
279 |
V |
3. Openbare ruimte en verkeer |
L |
10.159 |
9.602 |
10.898 |
10.170 |
728 |
V |
B |
-2.622 |
-2.773 |
-2.638 |
-3.017 |
379 |
V |
Saldo van baten en lasten |
|
7.537 |
6.829 |
8.260 |
7.153 |
1.107 |
V |
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme |
L |
15.983 |
15.184 |
13.779 |
16.331 |
-2.552 |
N |
B |
-11.522 |
-8.241 |
-9.551 |
-11.340 |
1.789 |
V |
Saldo van baten en lasten |
|
4.461 |
6.943 |
4.228 |
4.991 |
-763 |
N |
5. Duurzaamheid en Water |
L |
19.619 |
19.573 |
21.816 |
19.948 |
1.868 |
V |
B |
-14.686 |
-14.804 |
-15.797 |
-15.003 |
-794 |
N |
Saldo van baten en lasten |
|
4.933 |
4.769 |
6.019 |
4.945 |
1.074 |
V |
6. Werk en inkomen |
L |
30.799 |
20.766 |
26.015 |
25.146 |
869 |
V |
B |
-23.889 |
-12.925 |
-17.533 |
-17.801 |
268 |
V |
Saldo van baten en lasten |
|
6.910 |
7.841 |
8.482 |
7.345 |
1.136 |
V |
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd |
L |
42.369 |
41.504 |
42.971 |
40.051 |
2.920 |
V |
B |
-7.712 |
-6.377 |
-6.115 |
-2.592 |
-3.523 |
N |
Saldo van baten en lasten |
|
34.657 |
35.127 |
36.856 |
37.459 |
-603 |
N |
8. Sport, Cultuur en Recreatie |
L |
7.997 |
7.336 |
7.568 |
6.983 |
585 |
V |
B |
-1.245 |
-667 |
-665 |
-519 |
-146 |
N |
Saldo van baten en lasten |
|
6.752 |
6.668 |
6.903 |
6.464 |
439 |
V |
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemene dekkingsmiddelen |
L |
1.951 |
1.431 |
1.848 |
1.414 |
433 |
V |
B |
-91.917 |
-91.880 |
-97.500 |
-98.167 |
667 |
V |
Saldo van baten en lasten |
|
-88.749 |
-90.448 |
-95.653 |
-96.753 |
1.100 |
V |
Overhead |
L |
18.024 |
18.227 |
18.314 |
17.840 |
473 |
V |
B |
-616 |
-84 |
-84 |
-462 |
378 |
V |
Saldo van baten en lasten |
|
16.539 |
18.144 |
18.230 |
17.378 |
852 |
V |
Onvoorzien |
L |
0 |
50 |
10 |
0 |
10 |
V |
B |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
Saldo van baten en lasten |
|
0 |
50 |
10 |
0 |
10 |
V |
Vpb |
L |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
B |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
Saldo van baten en lasten |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal Lasten |
L |
159.745 |
143.925 |
154.585 |
149.670 |
4.915 |
V |
Totaal Baten |
B |
-155.069 |
-138.625 |
-151.077 |
-150.146 |
-931 |
N |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
|
4.676 |
5.299 |
3.507 |
-476 |
3.983 |
V |
Toevoegingen in reserves |
|
|
|
|
|
|
|
Programma 4 |
L |
513 |
0 |
4.087 |
4.087 |
0 |
N |
Programma 5 |
L |
0 |
0 |
130 |
130 |
0 |
N |
Programma 9 |
L |
685 |
0 |
195 |
195 |
0 |
N |
Onttrekkingen reserves |
|
|
|
|
|
|
|
Programma 3 |
B |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
Programma 4 |
B |
-1.397 |
-1.850 |
-1.855 |
-3.300 |
1.445 |
V |
Programma 5 |
B |
-151 |
-21 |
-31 |
-30 |
0 |
N |
Programma 6 |
B |
-659 |
-180 |
-315 |
-150 |
-165 |
N |
Programma 7 |
B |
-392 |
-2.540 |
-565 |
-916 |
351 |
V |
Programma 8 |
B |
-151 |
-158 |
-158 |
-158 |
0 |
N |
Programma 9 |
B |
-3.124 |
-550 |
-4.995 |
-3.918 |
-1.076 |
N |
Gerealiseerd saldo reservemutaties |
|
-4.676 |
-5.299 |
-3.507 |
-4.061 |
554 |
V |
Gerealiseerd resultaat |
|
0 |
0 |
0 |
-4.537 |
4.537 |
V |