Taakvelden
Terug naar navigatie - Taakvelden
Bedragen x €1.000
| Taakveld | Realisatie 2020 | Prim. Begroting 2021 | Begroting 2021 (na wijziging) | Realisatie 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.1 Bestuur | 1.307 | 1.530 | 1.542 | 1.435 | |
| 0.2 Burgerzaken | 1.540 | 1.179 | 1.408 | 1.279 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.852 | 3.230 | 3.568 | 3.644 | |
| 0.4 Overhead | 21.003 | 19.678 | 19.937 | 20.485 | |
| 0.5 Treasury | 5 | 14.805 | 11.458 | 11.440 | |
| 0.61 OZB woningen | 595 | 673 | 692 | 678 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 322 | 154 | 194 | 318 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 18 | 26 | 35 | 36 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 26 | 624 | 931 | 377 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.855 | 4.976 | 4.910 | 4.729 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.038 | 952 | 1.790 | 1.632 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 8.439 | 7.764 | 8.931 | 8.518 | |
| 2.2 Parkeren | 1.623 | 1.679 | 1.766 | 1.611 | |
| 2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 998 | 562 | 1.020 | 626 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 1.125 | 1.082 | 1.218 | 1.158 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 42 | 28 | 36 | 38 | |
| 3.4 Economische promotie | 107 | 310 | 355 | 320 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 212 | 88 | 104 | 109 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 4.139 | 6.877 | 4.451 | 4.565 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.532 | 2.023 | 2.029 | 1.728 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 1.376 | 1.356 | 1.300 | 1.418 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 5.414 | 4.824 | 6.117 | 5.700 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.970 | 1.120 | 1.247 | 1.244 | |
| 5.4 Musea | 181 | 181 | 189 | 171 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 570 | 421 | 500 | 405 | |
| 5.6 Media | 1.479 | 1.508 | 1.508 | 1.489 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.901 | 6.314 | 6.512 | 5.544 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.080 | 5.321 | 5.796 | 5.688 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 26.378 | 16.813 | 21.537 | 21.070 | |
| 6.4 Begeleide participatie | 1.935 | 1.789 | 1.743 | 1.655 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 2.353 | 1.779 | 2.358 | 2.316 | |
| 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.882 | 2.054 | 2.076 | 3.246 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.506 | 8.133 | 8.877 | 8.313 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 11.268 | 10.361 | 12.774 | 12.557 | |
| 6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 7.169 | 5.326 | 5.632 | 2.055 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 2.560 | 2.665 | 2.887 | 2.957 | |
| 7.2 Riolering | 4.447 | 4.670 | 4.577 | 4.354 | |
| 7.3 Afval | 5.674 | 5.876 | 5.894 | 5.952 | |
| 7.4 Milieubeheer | 2.143 | 1.676 | 3.171 | 2.793 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1.131 | 1.206 | 1.247 | 1.217 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 2.735 | 2.177 | 2.282 | 2.521 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3.242 | 3.111 | -409 | 663 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 2.595 | 1.807 | 2.809 | 3.049 | |
| Totaal Lasten | 158.769 | 158.725 | 167.000 | 161.105 | |
| Baten | |||||
| 0.1 Bestuur | -5 | 0 | 0 | -1 | |
| 0.2 Burgerzaken | -644 | -686 | -713 | -866 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.008 | -955 | -1.658 | -1.617 | |
| 0.4 Overhead | -748 | -221 | -221 | -564 | |
| 0.5 Treasury | -1.338 | -16.711 | -13.151 | -13.162 | |
| 0.61 OZB woningen | -8.518 | -8.641 | -8.891 | -8.866 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | -2.659 | -2.366 | -2.300 | -2.600 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | -1.900 | -2.167 | -1.817 | -1.939 | |
| 0.64 Belastingen overig | -2.398 | -2.414 | -2.374 | -2.395 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -76.808 | -76.512 | -81.683 | -81.938 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -332 | 0 | -488 | -528 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -5 | 0 | 0 | -6 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -63 | -31 | -325 | -260 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -453 | -207 | -422 | -835 | |
| 2.2 Parkeren | -270 | -399 | -399 | -244 | |
| 2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | -274 | -27 | -27 | -12 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | -1.526 | -353 | -353 | -333 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -77 | -100 | -93 | -76 | |
| 3.4 Economische promotie | -21 | -228 | -228 | -266 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | -18 | 0 | 0 | -3 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -1.076 | -1.080 | -1.252 | -1.267 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -187 | -230 | -230 | -322 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -154 | -10 | -10 | -56 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -876 | -1.001 | -2.162 | -3.028 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -614 | -22 | 0 | -28 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -120 | -94 | -114 | -102 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -271 | -328 | -417 | -359 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -142 | -33 | -21 | -68 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -23.844 | -12.925 | -17.470 | -17.739 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -43 | 0 | 0 | -58 | |
| 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | -79 | 0 | 0 | -106 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -122 | -747 | -560 | -476 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -7.164 | -5.388 | -5.388 | -1.574 | |
| 7.1 Volksgezondheid | -16 | 0 | 0 | -32 | |
| 7.2 Riolering | -6.045 | -6.475 | -6.346 | -5.885 | |
| 7.3 Afval | -6.997 | -7.199 | -7.199 | -7.167 | |
| 7.4 Milieubeheer | -291 | 0 | -1.022 | -768 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -824 | -775 | -785 | -816 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -424 | -423 | -435 | -365 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -4.196 | -3.224 | -2.902 | -2.644 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -2.528 | -1.453 | -2.037 | -2.212 | |
| Totaal Baten | -155.069 | -153.425 | -163.493 | -161.581 | |
| Totaal exclusief mutaties reserves | 3.700 | 5.299 | 3.507 | -476 | |
| Toevoegingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | 1.198 | 0 | 4.412 | 4.412 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 976 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Toevoegingen | 2.174 | 0 | 4.412 | 4.412 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | -5.874 | -5.299 | -7.919 | -8.473 | |
| Totaal mutaties reserves | -3.700 | -5.299 | -3.507 | -4.061 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | -4.537 | |