Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
- Riolering
- Wegen
- Kunstwerken
- Openbare verlichting
- Speelvoorzieningen
- Gebouwen
- Groen en natuur
- Sportvelden en accommodaties
- Waterwegen
- Verkeersregelinstallaties
- Exploitatie onroerende zaken
- Sportfondsen Naarden
- MFA De Zandzee
- Het beleidskader
- De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
- De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
- De ontwikkelingen in 2020
Beleidskader
Het beleid, beheer en de financiële gegevens met betrekking tot het onderhoud van kapitaalgoederen zijn in het volgende schema samengevat.
Nr. |
Kapitaalgoed |
Beheer-/beleidsplan |
Looptijd t/m |
Achterstallig onderhoud |
Begrote exploitatielast 2020 bedragen x € 1mln. |
1 |
Riolering |
Verbreed GRP 2018-2022/ Visie Buitenruimte (vGRP vastgesteld in 2019) |
2022 |
Nee |
4,409 |
2 |
Wegen |
Beheerplan Wegen 2.0/ Visie Buitenruimte |
2022 |
Ja |
3,893 |
3 |
Kunstwerken |
Beheerplan 2.0/ Visie Buitenruimte |
2022 |
Nee |
0,267 |
4 |
Openbare verlichting |
Beheerplan Openbare verlichting 1.0/ Visie Buitenruimte (beheerplan niet vastgesteld) |
2022 |
Nee |
0,584 |
5 |
Speelvoorzieningen |
Beheerplan Spelen 3.0/ Visie Buitenruimte |
2023 |
Nee |
0,528 |
6 |
Gebouwen |
Beheerplan Gebouwen 3.0/ Visie Buitenruimte |
2022 |
Nee |
0,767 |
7 |
Groen |
Beheerplan Groen 3.0/ Visie Buitenruimte |
2023 |
Ja |
4,439 |
8 |
Sportvelden en accommodaties |
Beheerplan Sportvelden 3.0/ Visie Buitenruimte |
2023 |
Nee |
1,884 |
9 |
Waterwegen |
Beheerplan Water / Visie Buitenruimte |
2023 |
Nee |
0,487 |
10 |
Verkeersregelinstallaties |
Beheerplan Verkeersinstallaties 1.0/ Visie Buitenruimte (beheerplan niet vastgesteld)
|
2022 |
Nee |
0,515 |
11 |
Exploitatie onroerende zaken |
MJOP |
2024 |
Nee |
0,919 |
12 |
Sportfondsen Naarden |
MJOP |
2021 |
Nee |
0,608 |
13 |
MFA De Zandzee |
MJOP |
2031 |
Nee |
2,037 |
|
|
|
|
Totaal |
21,338 |
Ontwikkelingen 2020
1. Riolering
- Herengracht, Damwand planken vervangen
- Purperreiger, vervangen brugdek en schilderwerk
- Prinses Beatrixbrug, herstel brugdek en schilderwerk
- de Kwakel, schilderwerk
- de Pijp, schilderwerk
- Middels het ESCo project wordt vanaf 2020 het dagelijks en groot onderhoud van 5 gemeentelijke gebouwen uitbesteed voor een vast bedrag per pand per jaar, dat gelijk staat aan het jaarlijks onderhoudsbedrag dat nu toe begroot is. Dit geldt o.a. voor het gemeentehuis en het Jan Ligthartcentrum. Doel is om via dit project, te komen tot nul-op-de-meter panden. En tegelijk ervaring op te doen om de andere panden ook duurzamer te maken.
- Ten aanzien van de SIM-subsidies zijn alle toegekende bedragen ingezet en de afronding hiervan zal in 2020 plaatsvinden. Daarnaast zal er in 2020 onderzocht worden voor welke monumentale panden er een nieuwe aanvraag zal worden ingediend.
Gooise Meren is groen. Onder ‘groen’ verstaan we de samenhang tussen ‘straatgroen’ (bomen, heesters, gras), grotere groeneenheden en de natuur- en landbouwgronden die grenzen aan de kernen. Groen is een kernkwaliteit van onze gemeente die we willen houden en het liefst willen versterken. Het kapitaalgoed groen heeft betrekking op alle beplantingen, bomen en grasachtige vegetaties die bij Gooise Meren in eigendom en beheer zijn.
Bij onderhoud wordt geen onderscheid gemaakt tussen groot en dagelijks onderhoud. Er is eigenlijk geen sprake van groot onderhoud, immers de werkzaamheden zijn jaarlijks terugkerend. Het klein of dagelijks onderhoud wordt rechtstreeks bekostigd vanuit de exploitatie, en de reconstructies of vervangingen worden gezien als een investering met kapitaallasten voor de exploitatie. Jaarlijks is sprake van een vervangingsinvestering groen waarmee een deel van de beplanting vervangen wordt. De laatste jaren komen er steeds meer exoten in het groen voor en is sprake van een toenemende plaagdruk door insecten zoals de eikenprocessierups en de japanse duizendknoop. Bij reconstructies wordt gestreefd naar het vergroten van de biodiversiteit. Dit helpt bijvoorbeeld bij de bestrijding van de eikenprocessierups doordat meer natuurlijke vijanden aanwezig zijn in het groen. Bij een grotere biodiversiteit zijn de risico’s op ziektes en plagen kleiner.
De boomveiligheidscontrole is op basis van de landelijk BVC methode. Per jaar wordt 25% van het areaal geïnspecteerd en alle risico-bomen.
10. Verkeersregelinstallaties (VRI)
In 2020 geldt voor verkeersregelinstallaties dat ze vanzelfsprekendheid hun werk doen. Ze zorgen ervoor dat op kruispunten veilig kan worden overgestoken en dat wachttijden worden beperkt. Een nieuwe contract aannemer voert het reguliere onderhoud aan alle VRI’s, doseerlichten en hydraulische afsluitingen uit. In het geval van storing of uitval wordt een veilige verkeersafwikkeling gegarandeerd door de storing zo snel mogelijk te verhelpen en mogelijk met ondersteuning van de inzet verkeersregelaars. In 2020 worden een aantal VRI’s aangesloten op de verkeerscentrale van de Provincie Noord-Holland. Vanwege de inventarisatie van wachttijdvoorspellers en rateltikkers in 2019 wordt een plan opgesteld om deze bij geselecteerde VRI's te plaatsen.
In 2020 maken wij een start met het structureel bezien van de verkeersprestatie van verkeerregelinstallaties. (Na verloop van jaren blijken verkeersregelinstallaties steeds inefficiënter te gaan werken. Dit leidt tot onnodig lange wachttijden en roodlichtnegatie) . Vanwege de samenwerkingsovereenkomst met de provincie, voert de provincie deze taak voor ons uit.
De drie doseerlichten bij de entreewegen naar de Vesting van Naarden worden na de afschrijvingstermijn niet vernieuwd, omdat er (mogelijk) minder sluipverkeer is en daar ook andere maatregelen tegen te treffen zijn. Het op andere wijze tegen gaan van eventueel sluiperverkeer zal het college betrekken bij de ambitie om Naarden Vesting autoluw te maken. Hierdoor komt de vervangingsinvestering voor de doseerlichten te vervallen (276K).
11. Exploitatie onroerende zaken
MFA De Rijver en het stadhuis in Naarden zullen vanaf 2020 ook middels het ESCo project onderhouden gaan worden. De onderhoudsuitgaven zijn daardoor vaste bedragen, als vergoeding voor het dagelijks en het geplande groot onderhoud.
Voor MFA de Kazerne, - Breeduit en – het Muizenfort zijn geen andere onderhoudsuitgaven buiten het geplande groot onderhoud voorzien, gebaseerd op de nieuwe duurzame meerjaren onderhoudsplannen.
Ook MFA De Zandzee zal vanaf 2020 middels het ESCo project onderhouden gaan worden. De onderhoudsuitgaven zijn daardoor vaste bedragen, als vergoeding voor het dagelijks en het geplande groot onderhoud.