Taakvelden
Terug naar navigatie - Taakvelden
Bedragen x €1.000
| Taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.1 Bestuur | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | |
| 0.2 Burgerzaken | 1.643 | 1.625 | 1.568 | 1.568 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.369 | 3.399 | 1.337 | 1.332 | |
| 0.4 Overhead | 19.546 | 19.762 | 19.935 | 19.957 | |
| 0.5 Treasury | 14.529 | 15.650 | 16.117 | 16.907 | |
| 0.61 OZB woningen | 591 | 591 | 591 | 591 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 154 | 154 | 0 | 0 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 9 | 9 | 8 | 8 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 1.791 | 1.946 | 713 | 601 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.823 | 4.825 | 4.838 | 4.920 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 882 | 879 | 876 | 876 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 6.941 | 7.473 | 7.496 | 7.515 | |
| 2.2 Parkeren | 1.599 | 1.578 | 1.564 | 1.560 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 506 | 509 | 487 | 491 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 985 | 980 | 978 | 978 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 3.4 Economische promotie | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 85 | 82 | 82 | 82 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 6.789 | 6.948 | 7.086 | 7.640 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.947 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 1.212 | 1.226 | 1.242 | 1.259 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 4.530 | 4.764 | 4.668 | 4.594 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.003 | 920 | 919 | 919 | |
| 5.4 Musea | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 486 | 459 | 455 | 454 | |
| 5.6 Media | 1.506 | 1.506 | 1.506 | 1.506 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.932 | 5.928 | 5.820 | 5.860 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.634 | 4.594 | 4.490 | 4.490 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 16.734 | 16.702 | 16.700 | 16.700 | |
| 6.4 Begeleide participatie | 1.866 | 1.779 | 1.778 | 1.778 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 1.750 | 1.706 | 1.603 | 1.603 | |
| 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 3.356 | 3.325 | 3.324 | 3.324 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 6.698 | 6.662 | 6.662 | 6.662 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 8.705 | 8.666 | 8.666 | 8.666 | |
| 6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 5.354 | 5.353 | 5.352 | 5.352 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 2.755 | 2.753 | 2.712 | 2.712 | |
| 7.2 Riolering | 4.409 | 4.554 | 4.488 | 4.596 | |
| 7.3 Afval | 5.606 | 5.605 | 5.645 | 5.645 | |
| 7.4 Milieubeheer | 1.966 | 1.826 | 1.700 | 1.545 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1.154 | 1.148 | 1.137 | 1.137 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 1.780 | 1.707 | 1.654 | 1.654 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.297 | 911 | 910 | 910 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.650 | 1.648 | 1.634 | 1.636 | |
| Totaal Lasten | 151.447 | 153.944 | 150.531 | 151.818 | |
| Baten | |||||
| 0.2 Burgerzaken | -583 | -623 | -583 | -583 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -864 | -859 | -859 | -859 | |
| 0.4 Overhead | -180 | -217 | -179 | -179 | |
| 0.5 Treasury | -16.609 | -17.862 | -18.263 | -19.024 | |
| 0.61 OZB woningen | -9.719 | -9.836 | -9.985 | -10.137 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | -1.057 | -1.057 | -1.057 | -1.057 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | -2.145 | -2.145 | -2.145 | -2.145 | |
| 0.64 Belastingen overig | -2.410 | -2.410 | -240 | -240 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -72.250 | -73.214 | -73.856 | -74.504 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -105 | -105 | -105 | -105 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -209 | -209 | -209 | -209 | |
| 2.2 Parkeren | -394 | -394 | -394 | -394 | |
| 2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | -27 | -27 | -27 | -27 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | -379 | -379 | -379 | -379 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -98 | -98 | -98 | -98 | |
| 3.4 Economische promotie | -226 | -226 | -226 | -226 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -1.080 | -1.080 | -1.080 | -1.320 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -281 | -281 | -281 | -281 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -182 | -182 | -182 | -182 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -973 | -973 | -973 | -973 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -22 | -22 | -22 | -22 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -93 | -93 | -93 | -93 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -317 | -322 | -322 | -322 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -273 | -153 | -153 | -153 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -12.920 | -12.920 | -12.920 | -12.920 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -732 | -732 | -732 | -732 | |
| 6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -5.388 | -5.388 | -5.388 | -5.388 | |
| 7.2 Riolering | -6.161 | -6.175 | -6.238 | -6.267 | |
| 7.3 Afval | -6.934 | -6.934 | -6.975 | -6.975 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -808 | -808 | -808 | -808 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -434 | -419 | -419 | -419 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -2.213 | -896 | -896 | -896 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -1.435 | -1.435 | -1.435 | -1.435 | |
| Totaal Baten | -147.501 | -148.473 | -147.521 | -149.352 | |
| Totaal exclusief mutaties reserves | 3.946 | 5.470 | 3.009 | 2.466 | |
| Stortingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | 13.090 | 0 | 0 | 240 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | -17.036 | -5.470 | -3.009 | -2.706 | |
| Totaal mutaties reserves | -3.946 | -5.470 | -3.009 | -2.466 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | |