Het eerste voortgangsverslag laat een nadeel zien van € 1.624.861. Dit is als volgt opgebouwd:
Omschrijving | Voordeel 2020 | Nadeel 2020 | Incidenteel/Structureel |
1. Inwoners en Bestuur | |||
Brede frontoffice KCC | 80.000 | I | |
Naarderbos / Oud-Valkeveen | 188.000 | I | |
Burgerzaken / paspoorten (corona) | 55.000 | I | |
KCC (corona) | 29.000 | I | |
Voorziening (ex)wethouders | 70.000 | S | |
2. Veiligheid | |||
Handhaving Apv (corona) | 10.000 | I | |
3. Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren | |||
Verkeersborden | 50.000 | I | |
Voorziening civiele kunstwerken | 433.000 | I | |
4. Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, economie en toerisme | |||
Verkoop gronden | 1.127.000 | I | |
De Lunet | 109.000 | S | |
Bestemmingsplan Naarderbos | 175.000 | I | |
5. Duurzaamheid, Water en Groen | |||
Duurzaamheidsleningen | 3.000 | S | |
Baggeren Muidertrekvaart | 350.000 | 500.000 | I |
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd | |||
Aanbesteding leerlingenvervoer | 190.000 | S | |
9. Algemene baten en lasten | |||
HR 21 | 429.000 | S | |
ICT | 161.000 | S | |
Versterken proces/assetmanagement BORG | 200.000 | I | |
Dividend BNG Bank | 159.000 | I | |
Indexatie naar 1,5% | 298.000 | S | |
Derving precario door corona | 26.000 | I | |
Sept/dec-circulaire 2019 | 82.000 | S | |
Beheerplannen kapitaalgoederen | 70.000 | I | |
Overige < 70.000 incidenteel | 378.663 | I | |
Overige < 70.000 structureel | 220.199 | S | |
Totaal in € | 1.884.000 | 3.508.861 |