Overzicht

VV1-2020

Programma’s

Voorwoord

Voorwoord

Leeswijzer

Samenvatting

Samenvatting

Impact coronavirus

Impact coronavirus

1. Programma Inwoners en Bestuur

Beleidsinhoudelijke afwijkingen

Maatregelen programma 1

Inrichten bredere frontoffice dienstverlening

Financiële bijstellingen

Budget Afwikkeling diverse dossiers Naarderbos / Oud Valkeveen

KCC

Extra inhuur burgerzaken i.v.m. corona

Extra inhuur KCC i.v.m. corona

Voorziening (ex)wethouders

Totaal financieel beeld programma 1

2. Programma Veiligheid

Beleidsinhoudelijke afwijkingen

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

Verlagen leges handhaving en APV i.v.m. corona

Totaal financieel beeld programma 2

3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Beleidsinhoudelijke afwijkingen

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

Krediet vervangingsinvestering openbare verlichting componistenkwartier, Bredius en Bollelaan

2x Aanvullend krediet vervangingsinvestering Mitsubishi Canter

Inventarisatie verkeersborden

Zwerfafvalvergoeding

Voorziening wegen

Voorziening civiele kunstwerken

Beslispunten

Totaal financieel beeld programma 3

4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Beleidsinhoudelijke afwijkingen

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden

Financiële bijstellingen

Reclamebelasting en corona

Inhuur omgevingsvergunningen

Project Amersfoortsestraatweg

Bensdorp

Budget voor initiatief projecten

Verkoop diverse gronden

Schootsvelden Zuidoost

Omzetting voorziening onderhoud De lunet naar exploitatie

Bestemmingsplan Naarderbos

Beslispunten

Totaal financieel beeld programma 4

5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Beleidsinhoudelijke afwijkingen

Maatregelen programma 5

Duurzaamheidslening

Financiële bijstellingen

Opschonen Vechtmonding

Revitalisering aula begraafplaats Bussum

Regeling Reductie Energieverbruik

Beveiligd baggeren Muidertrekvaart

Beslispunten

Totaal financieel beeld programma 5

6. Programma Werk en Inkomen

Beleidsinhoudelijke afwijkingen

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

Geen bijzonderheden

Totaal financieel beeld programma 6

7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Beleidsinhoudelijke afwijkingen

Maatregelen programma 7

Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties

Alcoholgebruik jeugd bespreekbaar maken

Herijken van regionale en lokale financiering van het beleidsterrein Bescherming en Opvang

Onderwijshuisvestingsplan uitvoeren

Ontwikkelen gezondheidsbeleid

Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024

Financiële bijstellingen

Aanbesteding leerlingenvervoer

Totaal financieel beeld programma 7

8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Beleidsinhoudelijke afwijkingen

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

Geen bijzonderheden

Totaal financieel beeld programma 8

9. Programma baten en lasten

Beleidsinhoudelijke afwijkingen

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

Uitvoering motie indexering van 2,5% naar 1,5%

Functiewaarderingssysteem HR21

ICT

Aanbesteding modules burgerzaken

Doorschuiven investeringen ICT

Versterken proces- en assetmanagement BORG

Dividend BNG Bank

Precariobelasting en coronacrisis

Septembercirculaire en decembercirculaire 2019

Actualisatie beheerplannen

Beslispunten

Totaal financieel beeld programma 9

Financiële bijstellingen

Recapitulatie programma's

Financiële recapitulatie programma's

Financiële overzichten

Financieel overzicht

Financieel overzicht 2021-2023

Ontwikkeling algemene reserve in 2020

Grote projecten

Projecten

Projectenboek

Te voteren investeringen

Voteren van investeringen

Bijlagen

Bijlage 1 Voorzieningen en beheerplannen

Algemeen

Voorzieningen

Beheerplannen

Bijlage 2 Investeringen

Voorgenomen investeringen

Toelichting voorgenomen investeringen

Lopende investeringen

Toelichting lopende investeringen

Bijlage 3 Stand van zaken voorgenomen beleidsmaatregelen Programmabegroting 2020

Inleiding

1. Programma Inwoners en Bestuur

2. Programma Veiligheid

3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

6. Programma Werk en Inkomen

7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

9. Programma baten en lasten

Bijlage 4 Projectenboek