Bijlage 1 Voorzieningen en beheerplannen
Algemeen
Hieronder ziet u ter informatie twee overzichten met betrekking tot de voorzieningen en beheerplannen. De verklaring voor de kleuren is als volgt:
Groen = Wanneer de plannen/voorziening conform tijdsplanning, inhoudelijk én financieel binnen het budget wordt gerealiseerd.
Oranje = Als het onzeker is dat de plannen/voorziening conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt oranje gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding < € 70.000.
Rood = Wanneer men zeker weet dat desbetreffende plannen/voorziening niet conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt rood gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding > € 70.000.
Voorzieningen
| Voorzieningen (x € 1.000) | Stand 1 jan | bij | af | Stand 1 april | Toelichting |
| Egalisatie Rioolheffing | 6.606 | 6.606 | Geen bijzonderheden | ||
| Egalisatie Afvalstoffenheffing | 1.379 | 1.379 | Geen bijzonderheden | ||
| Sociale recherche | 42 | 42 | Geen bijzonderheden | ||
| Vervangingsinvestering riolering | 562 | 562 | Geen bijzonderheden | ||
| Onderhoud gebouwen | 521 | 521 | Geen bijzonderheden | ||
| Onderhoud wegen | 2.934 | 290 | 2.644 | Zie toelichting bij programma 3 | |
| Onderhoud civiele kunstwerken | 634 | 68 | 566 | Zie toelichting bij programma 3 | |
| Onderhoud water | 15 | 15 | Geen bijzonderheden | ||
| Spaarhypotheek ambtenaren | 94 | 2 | 94 | Geen bijzonderheden | |
| Afkoopsommen begraafrechten | 1.383 | 1.383 | Geen bijzonderheden | ||
| Pensioen/wachtgeld Wethouders | 5.321 | 287 | 5.034 | Geen bijzonderheden | |
| Personele kosten | 375 | 2 | 177 | 200 | Geen bijzonderheden |
| Bouwgronden in exploitatie | 6.058 | 6.058 | Geen bijzonderheden | ||
| Totaal | 25.924 | 25.106 |
Beheerplannen
| Beheerplannen | T/M | Toelichting |
| Verbreed GRP 2018-2022 | 2022 | Geen bijzonderheden |
| Wegen 2.0 | 2027 | Zie toelichting voorziening |
| Kunstwerken 2.0 | 2022 | Zie toelichting voorziening |
| Openbare verlichting 1.0 | 2022 | Beheerplan is niet vastgesteld. Wordt meegenomen bij de actualisatie van de beheerplannen voor de PN 2022. |
| Spelen 3.0 | 2023 | Geen bijzonderheden |
| Gebouwen 3.0 | 2022 | Geen bijzonderheden |
| Groen 3.0 | 2023 | Geen bijzonderheden |
| Sportvelden 3.0 | 2023 | Geen bijzonderheden |
| Water 3.0 | 2027 | Geen bijzonderheden |
| Verkeersinstallaties 1.0 | 2022 | Beheerplan is niet vastgesteld. Wordt meegenomen bij de actualisatie van de beheerplannen voor de PN 2022. |
| Onroerende zaken | 2022 | Geen bijzonderheden |
| Zwembad De Lunet | 2021 | Geen bijzonderheden |
| MFA De Zandzee | 2031 | Geen bijzonderheden |