| Financiële Recapitulatie Programma's | Lasten/ | Begroting | Begrotingswijzigingen | Wijzigingen 1e voortgangsverslag | Begroting 2020 gewijzigd |
|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | 2020 | t/m 1 april | ||
| Programma 1 | L | 4.737 | 222 | 357 | 5.316 |
| B | -681 | -30 | 10 | -701 | |
| Resultaat voor bestemming | 4.055 | 192 | 367 | 4.615 | |
| Programma 2 | L | 5.846 | -21 | 1.129 | 6.954 |
| B | -125 | 69 | 11 | -45 | |
| Resultaat voor bestemming | 5.721 | 48 | 1.140 | 6.909 | |
| Programma 3 | L | 8.540 | 114 | 626 | 9.280 |
| B | -2.749 | -7 | -72 | -2.828 | |
| Resultaat voor bestemming | 5.791 | 106 | 554 | 6.451 | |
| Programma 4 | L | 11.715 | 1.364 | 609 | 13.688 |
| B | -7.135 | -1.364 | -1.464 | -9.963 | |
| Resultaat voor bestemming | 4.580 | 0 | -855 | 3.725 | |
| Toevoeging reserves | L | 0 | 0 | ||
| Onttrekking reserves | B | -96 | -96 | ||
| Resultaat na bestemming | 4.484 | 0 | -855 | 3.629 | |
| Programma 5 | L | 18.835 | 309 | 958 | 20.102 |
| B | -14.246 | 0 | -407 | -14.653 | |
| Resultaat voor bestemming | 4.589 | 309 | 551 | 5.449 | |
| Toevoeging reserves | L | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking reserves | B | -21 | -130 | -152 | |
| Resultaat na bestemming | 4.567 | 180 | 551 | 5.297 | |
| Programma 6 | L | 20.852 | -32 | 25 | 20.845 |
| B | -13.040 | 0 | 0 | -13.040 | |
| Resultaat voor bestemming | 7.812 | -32 | 25 | 7.805 | |
| Toevoeging reserves | L | 0 | 0 | ||
| Onttrekking reserves | B | -215 | -215 | ||
| Resultaat na bestemming | 7.597 | -32 | 25 | 7.590 | |
| Programma 7 | L | 39.030 | 1.306 | 235 | 40.571 |
| B | -6.534 | 56 | 0 | -6.478 | |
| Resultaat voor bestemming | 32.496 | 1.361 | 235 | 34.093 | |
| Toevoeging reserves | L | 13.090 | 13.090 | ||
| Onttrekking reserves | B | -2.562 | -2.562 | ||
| Resultaat na bestemming | 43.023 | 1.361 | 235 | 44.621 | |
| Programma 8 | L | 6.916 | 125 | 89 | 7.129 |
| B | -827 | -29 | 173 | -683 | |
| Resultaat voor bestemming | 6.092 | 97 | 262 | 6.450 | |
| Toevoegingen in reserves | L | 0 | 0 | ||
| Onttrekkingen reserves | B | -151 | -151 | ||
| Resultaat na bestemming | 5.941 | 97 | 262 | 6.299 | |
| Programma 9 | L | 20.450 | -92 | 123 | 20.481 |
| B | -87.640 | -1.645 | -775 | -90.060 | |
| Resultaat voor bestemming | -67.190 | -1.737 | -652 | -69.580 | |
| Toevoegingen in reserves | L | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen reserves | B | -13.990 | -215 | -14.205 | |
| Resultaat na bestemming | -81.180 | -1.952 | -652 | -83.784 | |
| Saldo | 0 | 0 | 1.625 | 1.625 |