| Programma 2 |
| Regelnr. |
Toelichting |
| 2 |
De aanbesteding start in 2020. De werkzaamheden zal naar verwachting in 2022 worden afgerond. |
| Programma 3 |
| 4 |
De aanbesteding start in 2020. De werkzaamheden zal naar verwachting in 2021 worden afgerond. |
| 5 t/m 17 |
Deze worden in 2020 aanbesteed. Realisatie loopt mogelijk door in 2021 in verband met de effecten van coronacrisis op de werkvoorbereiding en de levertijd van het materieel. |
| 18 |
Er is een aanvullend krediet van € 50.000 nodig. De reden waarom het bedrag hoger is geworden dan geraamd is omdat de masten oud en onveilig zijn. |
| 19 |
De uitvoering is gepland in 2021. Het negatief saldo wordt verrekend bij de aanvraag van het realisatiekrediet (zomer 2020). |
| 20 |
Er is te weinig voorbereidingskrediet aangevraagd. Het negatief saldo wordt verrekend bij de aanvraag van het realisatiekrediet (zomer 2020). |
| 21 |
Op dit moment loopt er nog discussie over het BTW aspect bij de afrekening met RWS. Daarnaast wachten we op de definitieve beschikking van de provincie inzake de faunapassage. Dit betekent dat we nog niet het volledige financiële eindplaatje hebben en nu dus nog niet weten hoeveel we tekort komen. We gaan er vanuit dat we kredietaanpassing aan de raad kunnen vragen bij het tweede voortgangsverslag 2020. |
| 22 t/m 26 |
De werkzaamheden zijn gepland in 2020 t/m 2024. |
| 27 |
Het voorbereidingskrediet is bedoeld voor een aantal deelprojecten. Aan een aantal deelprojecten is/wordt gewerkt en een aantal deelprojecten wordt nog opgestart. Het voorbereidingskrediet zal dit jaar dan ook nog niet volledig worden ingezet, zo is de verwachting. De verwachting is dat dit jaar nog ca.€ 50.000 uitgegeven zal worden aan voorbereidingskosten. Er zal geen sprake zijn van een overschrijding. Het restant dat aan het eind van het jaar overblijft, zou beschikbaar moeten blijven voor deelprojecten die nog in voorbereiding zijn. |
| 28 |
De realisatie is opgeschoven als gevolg van vertraging bij Herinrichting Beerensteinerlaan. Jaar van uitvoering nu is in 2022. |
| 29 |
Dit project hopen we volgend jaar te realiseren. |
| 30 |
De uitvoering is in 2019 afgerond. De financiële afwikkeling wordt dit jaar afgerond (subsidietraject bij de provincie). |
| 31 |
Er is enige vertraging te verwachten in de voorbereiding door het coronavirus. Dit kan betekenen dat de werkzaamheden niet meer dit jaar gaan starten, maar in 2021. |
| 32 |
De voorbereiding zal dit jaar worden opgestart. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2021 starten. |
| 33 |
Op dit moment nog in planvorming. Planning: 2020-Q3 kaders, 2020-Q4 /2021-Q1 ontwerp, 2021-Q2 besluit en Q3-Q4 planprocedures/aanbesteding. Planning uitvoering in de jaren 2022 en 2023. |
| 34 en 35 |
Planning: 2020-Q2 kaders, 2020-Q3 ontwerp, 2020-Q4 besluit, 2021-Q1 planprocedures/aanbesteding. Planning uitvoering vanaf 2021 t/m 2023. |
| 36 |
De realisatie is gepland in 2021. Het negatief saldo wordt verrekend bij de aanvraag van het realisatiekrediet. |
| 37 |
Het Programma Verder met de Vesting Muiden loopt door tot 2023. |
| 38 |
De realisatie is gepland in 2023-2024, na aanpassing/nieuwbouw parkeergarage Olmenlaan. |
| 39 |
De realisatie is gepland in 2021-2022. |
| 40 |
Start realisatie is gepland in 2020-2021. |
| Programma 4 |
| 42 |
Wat betreft Breeduit is de stand van zaken nog geen formele stopzetting. Het project is on-hold gezet, maar naar verwachting zal Gooise Meren op korte termijn iets moeten met Breeduit als gevolg van mogelijke verhuizing van Elan vanuit Huizen en de permanente toekomstige invulling. |
| Programma 5 |
| 44 |
Restauratievergunning moet nog verleend worden, er wordt nog subsidie aangevraagd. Verwachte start restauratiewerkzaamheden voorjaar 2021. |
| 45 |
De voorbereidingen zijn gestart, de planning is om de uitbreiding in mei 2021 gereed te hebben. |
| 46 |
Inschrijving aannemer laat een overschrijding van het krediet zien. Verwachting is dat de werkzaamheden in het derde kwartaal 2020 zijn afgerond. |
| 47 t/m 51 |
Loopt mee in diverse projecten. Per project wordt in kaart gebracht of en welke maatregelen genomen kunnen worden die hieraan bijdragen. |
| 52 en 53 |
De planning is om in 2020 deze aan te besteden. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2021 worden afgerond. |
| 54 en 55 |
Deze investeringen worden ingezet voor de projectmatige vervangingen Muiden/Muiderberg. |
| 56 |
De werkzaamheden worden afgerond in 2021. |
| 57 |
De sloopwerkzaamheden worden in 2020 afgerond. De realisatie van de historische haven en de openbare ruimte volgen in 2022. |
| 58 |
De werkzaamheden worden uitgevoerd na vaststelling APV. |
| 59 |
Deze investering is komen te vervallen. |
| 60 |
Er vindt nog een verrekening van kosten met de provincie Noord-Holland plaats. |
| 61 |
Dit Tiny Forest wordt in 2021 gerealiseerd na afloop van de bouw van de woningen. |
| Programma 7 |
| 63 |
Dit project kan worden afgesloten. Er is een klein stukje onvoorzien als meerwerk. |
| 64 en 65 |
Waarschijnlijk worden de werkzaamheden doorgeschoven naar 2021, maar e.e.a. is afhankelijk van de uitkomst van de verkenning van mogelijke nieuwbouw voor 1 van de HAVO/VWO scholen. Tot op heden zijn de kosten die de schoolbesturen hebben gemaakt € 50.000 GSF t.b.v. Goois Lyceum en circa € 250.000 SIVOG t.b.v. het Willem de Zwijgercollege. Het kan zijn dat in ieder geval deze kosten nog dit jaar moeten worden vergoed. |
| Programma 8 |
| 67 |
De aanbesteding is in 2019 mislukt. De clubleden hebben zelf voorstellen gedaan die ver buiten budget gaan. Er moet overlegd worden om de verwachtingen in te perken, maar door het coronavirus is de mogelijkheid om te overleggen met de clubleden niet mogelijk. De uitvoering gaat waarschijnlijk wel iets meer kosten dan het beschikbare krediet. Gedacht wordt aan uitvoering 2021. |
| 68 |
Het voorbereidingskrediet zal pas afgesloten worden na oplevering in het voorjaar van 2022. |
| 69 en 70 |
Deze investeringen worden ingezet voor de projectmatige vervangingen Muiden/Muiderberg. |
| 71 |
De verwachting is dat de werkzaamheden in 2021 worden afgerond. |
| Programma 9 |
| 73 en 74 |
Het is nog niet duidelijk of deze voertuigen nodig zijn. Dit volgt uit de uitwerking van het koersplan BORG. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2021 worden afgerond. |
| 75 |
Bij het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023 is abusievelijk 1 voertuig (€ 55.000) als reeds vervangen geboekt. Dit voertuig wordt echter pas in 2020 vervangen en wordt ingezet bij de gladheidsbestrijding. |
| 76 en 77 |
Deze investeringen worden met een jaar doorgeschoven in verband met aanbesteding samen met Hilversum. |
| 78 |
Omdat een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk is, duurt het langere tijd totdat de locatie herontwikkeld kan worden. Tot die tijd wordt het gemeentehuis door inzet van antikraak bewoond. Hiervoor moeten we een aantal kosten maken, zoals afhaal van vuilnis. Er lopen ook een aantal verzekeringen en servicecontracten door, zoals brandverzekering etc. en gas water en licht. |