| Financiële Recapitulatie Programma's | Lasten / | Begroting | Begrotingswijzigingen | Wijzigingen 2e voortgangsverslag | Begroting 2020 gewijzigd |
|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | 2020 | t/m 1 augustus | ||
| Programma 1 | L | 4.737 | 733 | -32 | 5.438 |
| B | -681 | -20 | -12 | -713 | |
| Resultaat voor bestemming | 4.056 | 713 | -44 | 4.725 | |
| Programma 2 | L | 5.846 | 1.214 | -52 | 7.008 |
| B | -125 | 79 | -10 | -56 | |
| Resultaat voor bestemming | 5.721 | 1.293 | -62 | 6.952 | |
| Programma 3 | L | 8.540 | 1.018 | -266 | 9.292 |
| B | -2.749 | -79 | 260 | -2.568 | |
| Resultaat voor bestemming | 5.791 | 939 | -6 | 6.724 | |
| Programma 4 | L | 11.715 | 2.378 | 334 | 14.427 |
| B | -7.135 | -2.978 | -701 | -10.814 | |
| Resultaat voor bestemming | 4.580 | -600 | -367 | 3.613 | |
| Toevoeging reserves | L | 0 | 513 | 0 | 513 |
| Onttrekking reserves | B | -96 | -500 | 0 | -596 |
| Resultaat na bestemming | 4.484 | -587 | -367 | 3.530 | |
| Programma 5 | L | 18.835 | 1.698 | 145 | 20.678 |
| B | -14.246 | -503 | -478 | -15.227 | |
| Resultaat voor bestemming | 4.589 | 1.195 | -333 | 5.451 | |
| Toevoeging reserves | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking reserves | B | -21 | -130 | 0 | -151 |
| Resultaat na bestemming | 4.568 | 1.065 | -333 | 5.300 | |
| Programma 6 | L | 20.852 | -7 | 325 | 21.170 |
| B | -13.040 | 0 | 0 | -13.040 | |
| Resultaat voor bestemming | 7.812 | -7 | 325 | 8.130 | |
| Toevoeging reserves | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking reserves | B | -215 | 0 | -90 | -305 |
| Resultaat na bestemming | 7.597 | -7 | 235 | 7.825 | |
| Programma 7 | L | 39.030 | 1.717 | -1.856 | 38.891 |
| B | -6.534 | 176 | 150 | -6.208 | |
| Resultaat voor bestemming | 32.496 | 1.893 | -1.706 | 32.683 | |
| Toevoeging reserves | L | 13.090 | 0 | -13.090 | 0 |
| Onttrekking reserves | B | -2.562 | 0 | 2.170 | -392 |
| Resultaat na bestemming | 43.024 | 1.893 | -12.626 | 32.291 | |
| Programma 8 | L | 6.916 | 268 | -61 | 7.123 |
| B | -827 | 144 | 0 | -683 | |
| Resultaat voor bestemming | 6.089 | 412 | -61 | 6.440 | |
| Toevoegingen in reserves | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen reserves | B | -151 | 0 | 0 | -151 |
| Resultaat na bestemming | 5.938 | 412 | -61 | 6.289 | |
| Programma 9 | L | 20.450 | -1.368 | 149 | 19.231 |
| B | -87.640 | -2.420 | -941 | -91.001 | |
| Resultaat voor bestemming | -67.190 | -3.788 | -792 | -71.770 | |
| Toevoegingen in reserves | L | 0 | 82 | 0 | 82 |
| Onttrekkingen reserves | B | -13.990 | -2.016 | 13.290 | -2.716 |
| Resultaat na bestemming | -81.180 | -5.722 | 12.498 | -74.404 | |
| Saldo | 0 | 0 | -766 | -766 |