In dit 2e voortgangsverslag willen wij u graag inzicht geven in een aantal financiële cijfers m.b.t. de coronacrisis. Via raadsmededelingen wordt u vooral beleidsmatig op de hoogte gehouden.
Medio april is een eerste impactanalyse opgesteld om de effecten van de coronacrisis op onze begroting in kaart te brengen. Maandelijks, maar eigenlijk continu, wordt deze impactanalyse geactualiseerd. Er is nog veel financiële onzekerheid, maar wij willen u toch een inzicht geven wat de coronacrisis voor Gooise Meren betekent.
Begrotingswijzigingen
Als eerste ziet u een overzicht met de daadwerkelijke begrotingswijzigingen. De cijfers in de kolom VV2 worden bij de verschillende programma’s kort toegelicht.
In dit overzicht ziet u dat wij van het Rijk € 768.000 ontvangen om extra coronakosten te kunnen dekken. Deze inkomst is volledig geboekt, maar wij verwachten nog veel extra uitgaven waarvoor wij nu al wel de rijksbijdrage hebben ontvangen, maar die nog niet in de begroting zijn verwerkt. Zie ook het derde overzicht.
| OPGENOMEN IN BEGROTINGSWIJZIGING | ||
| Omschrijving | VV1 | VV2 |
| Inhuur KCC (programma 1) | 29.400 | |
| Inhuur burgerzaken (programma 1) | 50.000 | -25.000 |
| Thuisbezorgen paspoorten (programma 1) | 5.000 | 6.500 |
| Precario (totaal 6 maanden) (programma 9) | 26.239 | 26.239 |
| Leges evenementen (programma 2) | 10.000 | -10.000 |
| Reclamebelasting (programma 9) | 0 | |
| Toeristenbelasting (programma 9) | 132.000 | |
| Licenties ICT (programma 9) | 62.000 | |
| Cofinanciering Filmhuis (programma 4) | 16.300 | |
| Liggeld Bruine Vloot (programma 5) | 15.000 | |
| Parkeergelden (programma 3) | 340.000 | |
| Marktgelden (programma 4) | 15.000 | |
| Inhuur sport (programma 8) | 63.000 | |
| Inhuur economie (programma 4) | 45.000 | |
| Inhuur onderwijs (programma 7) | 38.250 | |
| Eigen bijdrage Wmo (programma 7) | 150.000 | |
| Subtotaal | 120.639 | 874.289 |
| Rijksbijdrage corona (programma 9) | -768.000 | |
| Totaal | 120.369 | 106.289 |
Hieronder in het tweede overzicht de specificatie van de Rijksbijdrage corona. Voor parkeerbelasting en toeristenbelasting zijn (zoals in het eerste overzicht te zien) ook daadwerkelijk minder inkomsten geraamd.
| SPECIFICATIE RIJKSBIJDRAGE CORONA | |
| via Algemene uitkering | |
| Lokale culturele voorzieningen | 180.000 |
| Inhaalzorg Jeugdwet | 75.000 |
| Inhaalzorg WMO | 30.000 |
| via Decentralisatie-/Integratieuitkering | |
| Parkeerbelasting | 311.000 |
| Toeristenbelasting | 55.000 |
| Voorschoolse voorziening peuters | 26.000 |
| Participatie | 91.000 |
| Totaal | 768.000 |