| Overzicht van Baten en Lasten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000) | Lasten/ Baten | Realisatie 2022 | Primitieve Begroting 2023 | Begroting inclusief wijzigingen 2023 | Realisatie 2023 | Verschil (Bedrag) 2023 | V/N (V=Voordeel N=Nadeel) |
| 1. Voor en van iedereen | L | 28.624 | 26.337 | 27.087 | 25.599 | 1.487 | V |
| B | -2.518 | -3.384 | -3.700 | -3.254 | -447 | N | |
| Saldo van baten en lasten | 26.105 | 22.953 | 23.386 | 22.345 | 1.040 | V | |
| 2. Kansrijk opgroeien | L | 20.319 | 19.954 | 22.071 | 23.201 | -1.130 | N |
| B | -862 | -230 | -483 | -864 | 380 | V | |
| Saldo van baten en lasten | 19.456 | 19.724 | 21.588 | 22.337 | -750 | N | |
| 3. Passend wonen in een groene omgeving | L | 37.922 | 40.867 | 42.998 | 42.490 | 508 | V |
| B | -24.280 | -23.878 | -28.933 | -30.280 | 1.346 | V | |
| Saldo van baten en lasten | 13.642 | 16.989 | 14.064 | 12.211 | 1.854 | V | |
| 4. Economisch vitaal en bereikbaar | L | 36.659 | 25.786 | 42.924 | 42.037 | 887 | V |
| B | -25.836 | -17.079 | -31.957 | -32.845 | 888 | V | |
| Saldo van baten en lasten | 10.823 | 8.707 | 10.967 | 9.192 | 1.775 | V | |
| 5. Duidelijke en transparante dienstverlening | L | 14.135 | 12.706 | 15.495 | 16.951 | -1.456 | N |
| B | -3.045 | -825 | -2.988 | -3.746 | 758 | V | |
| Saldo van baten en lasten | 11.090 | 11.881 | 12.507 | 13.206 | -698 | N | |
| 6. Financieel gezond | L | 5.850 | 6.088 | 7.210 | 8.289 | -1.078 | N |
| B | -2.849 | -3.036 | -3.567 | -6.408 | 2.841 | V | |
| Saldo van baten en lasten | 3.000 | 3.053 | 3.643 | 1.881 | 1.763 | V | |
| Algemene dekkingsmiddelen | L | 8.025 | 1.163 | 7.894 | 1.171 | 6.723 | V |
| B | -109.142 | -107.602 | -114.611 | -112.757 | -1.854 | N | |
| Saldo van baten en lasten | -101.117 | -106.439 | -106.716 | -111.586 | 4.869 | V | |
| Overhead | L | 20.589 | 23.977 | 26.110 | 26.222 | -112 | N |
| B | -543 | -152 | -37 | -581 | 544 | V | |
| Saldo van baten en lasten | 20.045 | 23.825 | 26.072 | 25.641 | 432 | V | |
| Onvoorzien | L | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | V |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | V | |
| Vpb | L | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 | N |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 | N | |
| Totaal Lasten | L | 165.039 | 156.888 | 191.799 | 185.979 | 5.820 | V |
| Totaal Baten | B | -169.077 | -156.185 | -186.277 | -190.734 | 4.457 | V |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -4.038 | 703 | 5.523 | -4.755 | 10.277 | V | |
| Toevoegingen in reserves | |||||||
| Programma 2 | L | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| Programma 3 | L | 0 | 0 | 4.777 | 4.777 | 0 | N |
| Programma 6 | L | 4.564 | 0 | 4.019 | 4.019 | 0 | N |
| Onttrekkingen reserves | |||||||
| Programma 1 | B | -308 | -171 | -239 | -239 | 0 | N |
| Programma 2 | B | -444 | -91 | -335 | -163 | -172 | N |
| Programma 3 | B | -39 | 0 | -510 | -510 | 0 | N |
| Programma 4 | B | -120 | 0 | -102 | -23 | -79 | N |
| Programma 6 | B | -6.944 | -441 | -13.133 | -12.630 | -504 | N |
| Gerealiseerd saldo reservemutaties | -3.055 | -703 | -5.523 | -4.768 | -755 | N | |
| Gerealiseerd resultaat | -7.093 | 0 | 0 | -9.522 | 9.522 | V | |