Overzicht van Baten en Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
Financiële Recapitulatie Programma's
(bedragen x € 1.000) |
Lasten/
Baten |
Realisatie
2022 |
Primitieve
Begroting
2023 |
Begroting
inclusief wijzigingen
2023 |
Realisatie
2023 |
Verschil
(Bedrag)
2023 |
V/N
(V=Voordeel
N=Nadeel) |
1. Voor en van iedereen |
L |
28.624 |
26.337 |
27.087 |
25.599 |
1.487 |
V |
B |
-2.518 |
-3.384 |
-3.700 |
-3.254 |
-447 |
N |
Saldo van baten en lasten |
|
26.105 |
22.953 |
23.386 |
22.345 |
1.040 |
V |
2. Kansrijk opgroeien |
L |
20.319 |
19.954 |
22.071 |
23.201 |
-1.130 |
N |
B |
-862 |
-230 |
-483 |
-864 |
380 |
V |
Saldo van baten en lasten |
|
19.456 |
19.724 |
21.588 |
22.337 |
-750 |
N |
3. Passend wonen in een groene omgeving |
L |
37.922 |
40.867 |
42.998 |
42.490 |
508 |
V |
B |
-24.280 |
-23.878 |
-28.933 |
-30.280 |
1.346 |
V |
Saldo van baten en lasten |
|
13.642 |
16.989 |
14.064 |
12.211 |
1.854 |
V |
4. Economisch vitaal en bereikbaar |
L |
36.659 |
25.786 |
42.924 |
42.037 |
887 |
V |
B |
-25.836 |
-17.079 |
-31.957 |
-32.845 |
888 |
V |
Saldo van baten en lasten |
|
10.823 |
8.707 |
10.967 |
9.192 |
1.775 |
V |
5. Duidelijke en transparante dienstverlening |
L |
14.135 |
12.706 |
15.495 |
16.951 |
-1.456 |
N |
B |
-3.045 |
-825 |
-2.988 |
-3.746 |
758 |
V |
Saldo van baten en lasten |
|
11.090 |
11.881 |
12.507 |
13.206 |
-698 |
N |
6. Financieel gezond |
L |
5.850 |
6.088 |
7.210 |
8.289 |
-1.078 |
N |
B |
-2.849 |
-3.036 |
-3.567 |
-6.408 |
2.841 |
V |
Saldo van baten en lasten |
|
3.000 |
3.053 |
3.643 |
1.881 |
1.763 |
V |
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemene dekkingsmiddelen |
L |
8.025 |
1.163 |
7.894 |
1.171 |
6.723 |
V |
B |
-109.142 |
-107.602 |
-114.611 |
-112.757 |
-1.854 |
N |
Saldo van baten en lasten |
|
-101.117 |
-106.439 |
-106.716 |
-111.586 |
4.869 |
V |
Overhead |
L |
20.589 |
23.977 |
26.110 |
26.222 |
-112 |
N |
B |
-543 |
-152 |
-37 |
-581 |
544 |
V |
Saldo van baten en lasten |
|
20.045 |
23.825 |
26.072 |
25.641 |
432 |
V |
Onvoorzien |
L |
10 |
10 |
10 |
0 |
10 |
V |
B |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
Saldo van baten en lasten |
|
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
V |
Vpb |
L |
0 |
0 |
0 |
18 |
-18 |
N |
B |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
Saldo van baten en lasten |
|
0 |
0 |
0 |
18 |
-18 |
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal Lasten |
L |
165.039 |
156.888 |
191.799 |
185.979 |
5.820 |
V |
Totaal Baten |
B |
-169.077 |
-156.185 |
-186.277 |
-190.734 |
4.457 |
V |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
|
-4.038 |
703 |
5.523 |
-4.755 |
10.277 |
V |
Toevoegingen in reserves |
|
|
|
|
|
|
|
Programma 2 |
L |
237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
Programma 3 |
L |
0 |
0 |
4.777 |
4.777 |
0 |
N |
Programma 6 |
L |
4.564 |
0 |
4.019 |
4.019 |
0 |
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
Onttrekkingen reserves |
|
|
|
|
|
|
|
Programma 1 |
B |
-308 |
-171 |
-239 |
-239 |
0 |
N |
Programma 2 |
B |
-444 |
-91 |
-335 |
-163 |
-172 |
N |
Programma 3 |
B |
-39 |
0 |
-510 |
-510 |
0 |
N |
Programma 4 |
B |
-120 |
0 |
-102 |
-23 |
-79 |
N |
Programma 6 |
B |
-6.944 |
-441 |
-13.133 |
-12.630 |
-504 |
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gerealiseerd saldo reservemutaties |
|
-3.055 |
-703 |
-5.523 |
-4.768 |
-755 |
N |
Gerealiseerd resultaat |
|
-7.093 |
0 |
0 |
-9.522 |
9.522 |
V |
|
|
|
|
|
|
|
|