Bijlage 1 Overzicht investeringen

Toelichting:
In onderstaande overzicht worden de lopende en afgesloten investeringen weergegeven. De af te sluiten investeringen zijn in het grijs weergegeven. De overige investeringen lopen nog door naar 2024 en verder.

 

Regelnr.	Nummer	Investering	Begrote uitgaven t/m 2023	Begrote inkomsten t/m 2023	Werkelijke uitgaven t/m 2023	Werkelijke inkomsten t/m 2023	Werkelijke uitgaven in 2023	Werkelijke inkomsten in 2023
1		Programma 1
2	7160312	Opslagruimte Sportpark Zuid	323.100	0	339.779	1.932	150.984	0
3	7160339	Kleedkamers vv NVC	1.444.000		81.260	10.239	81.260	10.239
4	7160341	Rugbyclub 't Gooi kleedkamers	148.000		133.000		133.000	0
5	7160342	Hockeyclub Naarden kleedkamers	315.000		315.000		315.000	0
6	7160343	B.F.C. kleedkamers 1989	143.000		0		0	0
7	7160344	B.F.C. kleedkamers 2009	51.000		0		0	0
8	7160345	SC Muiderberg kleedkamers	139.000		0		0	0
9	7160346	Rugbyclub ’t Gooi onderhoudsruimte	32.000		29.000		29.000	0
10	7160347	Hockeyclub Naarden kantine	147.000		147.000		147.000	0
11	7160353	Sporthal Bredius scheidingswand	95.000		79.503	7.576	79.503	7.576
12	7170061	Ren.velden1,mini1,mini2 BFC Meerw. B'sum	392.000		387.511	64.638	17.673	0
13	7170062	Renovatie veld 4 SDO De Kuil Bussum	339.000		300.554	50.003	14.451	0
14	7170066	3e halve Hockeyveld Bredius	503.000		478.339	83.522	478.339	83.522
15	7170067	Toplaagrenovatie veld 1 SC Muiderberg	91.000		96.123		44.105	0
16	7170068	Infiltratieveld atletiekbaan	27.000		0		-24.880	0
17	7170069	Led verlichting HCAW	134.000		100.000		100.000	0
18	7170070	LED Verlichting sc Muidenberg	27.000	0	31.915	5.585	31.915	5.585
19	7170075	Hockeyclub Naarden oefenveld	94.000		0		0	0
20	7210271	Herstel Vestingwallen (Verd Vest.Muiden)	2.012.000	313.500	3.946.866	308.851	142.253	0
21	7210333	Stalen damwand Oost. Vestingwal Muiden	1.600.000	1.000.000	239.092		0	0
22		Programma 2
23	7160300	Voorb.krediet ren. Willem de Zwijger	909.779		312.433		0	0
24	7160302	Voorbereidingskrediet KC de Meerstroom	747.050		657.970		359.312	0
25	7160306	Nieuwbouw Min. Calsschool	159.360		0		0	0
26	7160315	Renovatie Vondel school	9.870.000	860.000	1.171.073	0	595.073	0
27	7160316	Renovatie Juliana school/Dalton	2.384.720		2.385.749		222.285	0
28	7160317	Renovatie Indon school	1.796.620		1.785.402		116.461	0
29	7160320	Nieuwbouw Tweemaster	5.158.120		1.410.970		1.114.240	0
30	7160329	VBK Hocras locatie tijdelijke HV VO	275.000		364.957		91.377	0
31	7160333	Gooilandsch: Gymzaal aanpassen etc.	111.000		0		0	0
32	7160336	Speellokaal Jozefschool	331.000		13.401		13.401	0
33	7160337	Gootconstructie Villa Zeezicht	152.000		44.118		44.118	0
34	7160338	Instandhouding Goois Lyceum	363.000		362.574		362.574	0
35	7160340	Kleine invest. Onderwijshuisvesting	57.000		9.624		9.624	0
36	7200109	OLP Asko KC Muiderkring	294.478		71.196		0	0
37		Programma 3
38	7120157	Riolering Beerensteinerlaan Pj 190	3.771.000	3.260.404	3.342.091	3.340.153	84.298	482.356
39	7120195	Urnenvoorziening Oude Begraafplaats	34.700	0	11.848	0	0	0
40	7120207	Riolering Vlietlaan Pj 193	2.502.932	202.800	2.191.768	407.619	272.520	0
41	7120208	Riolering Spiegelstr. e.o. Pj 194	2.684.000		496.912		0	0
42	7120228	Hemelwateropgaven duurzaam&klimaat 2023	501.000		0		0	0
43	7120249	Riolering w. entree station N'en-B'um	489.000		383.269		383.269	0
44	7120250	Riolering Eikenlaan Pj 213	1.126.968	422.208	1.090.860	422.208	0	267.544
45	7120255	GOMM Muiderberg, van der Helstpark	5.114.000	345.000	502.849		55.169	0
46	7120259	VBK Riolering Graaf Wichmanlaan e.o.	954.000		544.709		172.799	0
47	7120261	VBK GOMM Muiden, Vesting Oost	268.000		121.666		38.111	0
48	7120262	VBK Riolering Oostereng deelplan 1	218.000		43.828		6.360	0
49	7120263	VBK GOMM Muiderberg, Dorpsstraat	780.000		37.551		36.786	0
50	7120264	VBK Riolering Olmenlaan	111.000		0		0	0
51	7120266	VBK Riolering Slochterenlaan	389.000		230		0	0
52	7120268	Verv. rioolgemaal IJsselmeerweg civiel	89.000		87.007		87.007	0
53	7120269	Verv. rioolgemaal IJsselmeerweg mech.	80.250		80.085		-80.085	0
54	7120270	VBK Vervanging riolering Lorenzweg	167.000		684		684	0
55	7120271	Vervanging groen begraafplaatsen 2023	83.000		29.527		29.527	0
56	7120274	VBK Muiderberg Brink	778.000		11.850		11.850	0
57	7120275	VBK Muiderberg Tesselschadelaan	556.000		18.146		18.146	0
58	7130072	Zonnegeluidswal grondaankoop	99.000		0		0	0
59	7190097	Zoutsilo	190.000		181.659		173.320	0
60	7190098	Fundering zoutsilo	167.000		191.234		139.376	0
61	7210013	Verv.OV:Comp.kw,v.Bredius,Bollelaan	514.547		493.436		15.887
62	7210018	Verv.OV Gooimeer Zuid en Huizerstraatweg	240.600		209.786		0	0
63	7210110	Wegen Beerensteinerlaan e.o. Pj 190	706.000	241.895	768.303	262.848	15.948	0
64	7210172	Wbh. plan Zuidpolderweg 02/16	1.340.600		1.562		0	0
65	7210197	Voorber krediet Tuindorp Keverdijk	221.000		9.577		540	0
66	7210202	Wegen Vlietlaan Pj 193	1.232.790	389.300	1.133.083	271.746	124.721	0
67	7210203	Aanpassing wegvakken overwegen	173.500	75.000	0		0	0
68	7210204	Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194	1.194.000		221.056		201.819	0
69	7210221	Op.verl. Vlietlaan Pj193	189.183		150.951		19.151	0
70	7210223	OV lichtmasten Spiegelstraat Pj 194	159.000		29.437		29.437	0
71	7210224	Vervanging OV: Keverdijk (incl Vaartweg)	153.000		36.058		0	0
72	7210226	Vervanging OV oa Amsterdamsestraatweg	256.000		315.363		200.475	0
73	7210243	Herinrichting Keverdijk	108.920		0		0	0
74	7210246	Plantsoen Vlietlaan Pj 193	244.640		226.038		24.750	0
75	7210247	Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194	115.000		21.291		21.291	0
76	7210257	Vervanging speeltoestellen 2018	190.080		194.841	680	2.503	0
77	7210258	Vervanging speeltoestellen 2019	123.025		58.025	5.000	13.933	0
78	7210269	Busbaan Bredius	1.183.070	765.000	1.067.911	250.942	866.865	250.942
79	7210274	Optimalisatie Naardertrekvaart	450.000	450.000	88.156	88.156	1.331	1.331
80	7210276	Havenkom Naarden	1.010.000	1.010.000	1.175.940	1.175.940	398	398
81	7210281	Meubilair afvalbakken scheiding fracties	167.000		0		0	0
82	7210282	Vervangen populieren Gooimeer fase 1	156.990		0		0	0
83	7210283	Losloopgebieden	55.000		3.188		0	0
84	7210298	Vervanging speeltoestellen 2020	199.225		15.284		3.123	0
85	7210299	Vervanging speeltoestellen 2021	172.225		7.610		7.610	0
86	7210300	Vervanging speeltoestellen 2022	172.225		144.305		143.454	0
87	7210301	VBK Vestingwallen Muiden, fase 2	317.000		143.728	117.611	37.334	117.611
88	7210312	Voorbereid kr Verder md Vesting Muiden	300.000	50.000	514.524	54.628	-38.126	54.628
89	7210314	Op. Verl. Beerensteinerlaan Pj 190	387.000		365.167		7.974	0
90	7210315	Plantsoen Beerensteinerlaan	239.000		257.738		5.696	0
91	7210319	Vervangingsinvesteringen groen 2023	297.383		56.416		56.416	0
92	7210320	Aanleg Tiny Forest	33.000		14.635	4.500	8.631	0
93	7210321	Bomenplan Muiderberg	409.000	78.500	225.977	78.500	179.304	56.000
94	7210322	Vervanging speeltoestellen 2023	197.225		0		0	0
95	7210324	Herinrichting Stationsgebied	1.960.000	800.000	1.400.560		-404.858	0
96	7210326	VBK Woonschepen Singelgracht	50.000		88.136		3.901	0
97	7210335	Groen Eikenlaan Pj 213	104.000		105.487		0	0
98	7210336	Wegen Eikenlaan Pj 213	182.000		178.597		0	0
99	7210337	Spelen Mariahoeve	51.000		81.453		59.759
100	7210338	Openbare verlichting Mariahoeve	384.000		327.790	826	10.571
101	7210339	Groen Mariahoeve	255.000		191.760		33.338
102	7210342	GOMM Muiderberg, van der Helstpark	1.177.000	124.000	116.155		12.697	0
103	7210346	Aanpassing Afrts strweg/Godelindeweg	167.000		85.327		85.327	0
104	7210347	Overloop parkeerplaats/ijsbaan Muiden	101.000		0		0	0
105	7210351	Autoluw Naarden-Vesting	278.000		55.057		55.057	0
106	7210355	GOMM Muiden, Vesting Oost OV	49.501		0		0	0
107	7210360	OV Brediusweg	137.000		68.137		0	0
108	7210365	Speelvoorzieningen Westbatterijpark	144.000	44.000	144.769	40.876	0	9.510
109	7210367	Uitv. Krediet Schootsvelden Zuidoost	5.619.000	4.240.000	824.232	227.761	236.984	227.761
110	7210368	Vervangingsinvestering brug Hamerfort	78.000		80.935		51.748	0
111	7210371	Schoolstraat/Kapelstraat Bussum	205.572		217.187	11.615	325	0
112	7210372	Brug Regenwulp	66.000		72.594		20.762	0
113	7210379	Openbare verlichting Am.foortsestraatweg	81.000		60.099		0	0
114	7210381	VBK Brug Hooftlaan	78.000		135.674		111.420	0
115	7210383	OV Lichtmasten van der Helstpark Pj 216	57.000		5.587		615	0
116	7210384	OV Armaturen van der Helstpark Pj 216	116.000		11.291		1.251	0
117	7210385	Groen van der Helstpark Pj 216	471.000		46.005		5.081	0
118	7210386	Spelen van der Helstpark Pj 216	69.000		6.946		744	0
119	7210388	Uitvoeringskrediet Entree Muiden Z.W.	1.650.000	1.445.000	197.025	39.760	104.384	0
120	7210390	Hoofdgracht Naarderbos 30km	56.000		779		779	0
121	7210391	VBK Muiden autoluw	83.000		18.689		18.689	0
122	7210392	Oversteekbaarheid Cort v.d. Lindenlaan	278.000		48.090		48.090	0
123	7210395	Veilig oversteken Brediusweg	178.000		21.915		21.915	0
124	7210396	Verkeersveilige Brinklaan Noord	83.000		3.893		3.893	0
125	7210398	Bewegwijzering toerisme GM	167.000		0		0	0
126	7210399	Vrijliggend fietspad Mariahoeveweg	1.238.000	879.700	0		0	0
127	7210400	Zonnegeluidswal Naarderwoonbos	2.349.000	1.841.000	651.503		329.098	0
128	7210401	VBK Veerplein/Veerstraat	216.000		188.899		157.169	0
129	7210408	Herinrichting parkeerterrein De Zandzee	1.638.000	143.000	263.749		263.749	0
130	7210409	Zon.geluidswal Geleiderail-Faunapassages	659.000	659.000	0		0	0
131	7210410	VBK Weesperweg Muiden	250.000		0		0	0
132		Programma 4
133	7160331	Renovatie dak Fort E Muiden	47.000		0		0	0
134	7160335	VBK Parkeergarage de Olmen	146.000		148.324		126.267	0
135	7160349	Isolatie Raadhuis Naarden	68.000	6.000	11.410		11.410	0
136	7190054	Vervanging p-automaten (p/14)	98.000		0		0	0
137	7190115	Solar De Rijver	112.000	9.000	19.266		19.266	0
138	7190116	Brandstofcel WKK Raadhuis Naarden	499.000	40.000	84.434		84.434	0
139	7190117	Toegangsapparatuur garage Brediusdam	60.000		21.926		21.926	0
140	7210237	Comm.verk.reg. met computer prov NH 2017	70.000		67.642		11.933	0
141	7210238	Comm.verk.reg. met computer prov NH 2018	77.000		0		0	0
142	7210239	Comm.verk.reg. met computer prov NH 2019	76.000		6.965		0	0
143	7210380	Herinr.P1 en herstel Muiderbos-Muiden	676.000	355.000	255.987	53.740	105.402	0
144	7210397	Toegankelijkheid Vestingwallen	128.000		112.937		112.937	0
145	7210436	VRI Bussummergrindweg	56.000		0		0	0
146	7210437	Cilinder Spieringbrug	96.000		0		0	0
147	7210439	Aanlegvoorziening Amsterdamse poortbrug	50.000		48.688		48.688	0
148	7210440	Brug Echobos	30.000		29.963		29.963	0
149	7210441	Brug Laegieskamp	50.000		28.345		28.345	0
150	7210442	Brug Isaäc da Costalaan	35.000		24.377		24.377	0
151	7210443	OV Armaturen Spiegelstraat Pj 194	198.000		36.657		36.657	0
152		Programma 5
153	7160228	Verbouwing Brandweergarage Muiden	0		0		-1.825.090	0
154		Programma 6
155	7160223	Breeduit aanpassing	450.000		149.842		0	0
156	7160294	Sporthal Bredius	8.079.500	850.000	8.471.364	1.274.580	503.788	86.696
157	7160313	Herstel dak Gebouw G (Oost. vest.wallen)	73.000		1.124		0	0
158	7160327	Uitplaatsing zeeverkenners Westbatterij	220.000		23.212		1.039	0
159	7160348	Renovatie daken De Rijver	123.000	11.000	21.939		21.939	0
160	7160350	Renovatie daken AC Jan Ligthart	808.000	66.000	136.920		136.920	0
161	7160351	Carport De Zandzee	2.865.000	257.000	602.446	4.383	598.062	0
162	7160352	WKO opslag De Zandzee	753.000	67.000	139.202		139.202	0
163	7160354	Renovatie Gemeentewerven (VBK)	150.000		0		0	0
164	7180032	Vw Caddy (93-VTX-3)	48.000		0		0	0
165	7180046	Volkswagen transporter VD-518-S	77.000		0		0	0
166	7180048	Goupil G4 (VVP-80-P)	57.500		47.018		47.018	0
167	7180049	Volkswagen Caddy 28-HTD-4	48.000		0		0	0
168	7180056	Volkswagen Transporter	88.000		0		0	0
169	7180057	VW Amarok	88.000		0		0	0
170	7180058	VW Transporter	88.000		0		0	0
171	7180059	Volkswagen Transporter	88.000		0		0	0
172	7180060	Volkswagen Amarok	88.000		0		0	0
173	7180069	Vw Caddy (14-BZ-TL)	48.000		0		0	0
174	7180070	Goupil G4 (VVP-21-R)	57.500		47.012		47.012	0
175	7190063	Kassa en zuilen (PN18)	51.000		37.005		18.708	0
176	7190075	Werkplekvirtualisatie en backup	1.249.000		1.279.698		279.899	0
177	7190076	Storage & backup/core switches	289.000		0		0	0
178	7190079	Mobiele werkplekken/devices 2023	214.500		220.414		220.414	0
179	7190094	Fysieke hosts, acces switches,wifi 2023	204.000		0		0	0
180	7190106	PVT-solar MFA De Zandzee	2.456.000	220.000	460.363	346.770	460.363	346.770
181	7190107	Warmtepompen MFA De Zandzee	1.227.000	110.000	226.945		226.945	0
182	7190108	Regeltechniek Gemeentehuis GM	57.000	3.000	8.239		8.239	0
183	7190109	Solar Gemeentehuis GM	227.000	18.000	32.867		32.867	0
184	7190110	Luchtbehandeling AC Jan Ligthart	275.000	23.000	46.553		46.553	0
185	7190111	Warmtepompen AC Jan Ligthart	206.000	17.000	34.915		34.915	0
186	7190112	Solar AC Jan Ligthart	206.000	17.000	34.915		34.915	0
187	7190113	Regeltechniek De Rijver	44.000	3.000	7.883		7.883	0
188	7190114	Warmtepompen De Rijver	67.000	6.000	11.635		11.635	0
189	7200098	Programma digitalisering 2022 (5 jaar)	465.000		450.164		0	0
190	7200100	Programma digitalisering 2023 (5 jaar)	773.000		732.370		732.370	0
191	7200103	Sportmaterialen Sporthal Bredius (10 jr)	35.794		29.644	2.771	13.175	1.202
192	7200104	Sportmaterialen Sporthal Bredius (20 jr)	33.662		41.788	2.601	26.328	1.128
193	7200111	Sportmaterialen Sporthal Bredius (15 jr)	43.544		36.266	3.388	16.128	1.469
194	7210327	Inrichting Openb.Ruimte Centr. Keverdijk	1.686.000	1.031.000	920.402	750.000	131.447	500.000
195		Totaal	112.129.378	22.748.307	53.458.954	9.771.950	11.914.435	2.512.267

Van enkele investeringen wordt hieronder de stand van zaken toegelicht.

Regelnr.	Toelichting
Programma 1
3	Werkzaamheden worden in 2024 afgerond. Vertraging van de werkzaamheden als gevolg van vleermuizen.
6 t/m 8 en 19	Buitensportharmonisatie gesprekken lopen nog, maar zijn nog niet afgerond.
20 en 21	Het project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment vindt er een afwikkeling van subsidies plaats. De financiële eindverantwoording is eind oktober 2023 bij de provincie Noord-Holland ingediend. Tevens is er een claim bij Waternet ingediend.
Programma 2
23, 29 en 36	De werkzaamheden lopen door in 2024.
24	De aanvraag van het uitvoeringskrediet gaat in april 2024 de bestuurlijke route in. Het aanbestedingsresultaat is eind maart 2024 bekend.
25	Het project ligt op dit moment stil. In afwachting van een nieuwe IHP (Integraal Huisvestingsplan).
26	Nadere uitvoering van de werkzaamheden in 2024 en 2025.
30	In het eerste voortgangsverslag 2024 wordt een verhoging van het budget voor het voorbereidingskrediet aangevraagd. Verder hangt het samen met het nieuw vast te stellen IHP.
31	De werkzaamheden van dit project zijn nog niet opgestart. Nadere informatie volgt in 2024.
32	De werkzaamheden worden in 2024 afgerond.
35	Is geen vaste invulling voor, dus loopt nog door in 2024 tot het moment dat het budget nodig is.
36	Nadere uitvoering van de werkzaamheden in 2024.
Programma 3
39	Voorbereiding voor restauratie is gestart, verwachting om in de zomer 2024 te starten.
41, 68, 70 en 75	De gemeente gaat verder met voorbereidingen van de realisatie en start in het eerste kwartaal van 2024 met de aanbestedingsfase. De fysieke uitvoering van de werkzaamheden kunnen volgens de huidige planning in de tweede helft van 2024 van start gaan.
42	Uitvoering conform aanpak risicovolle locaties wateroverlast zoals vastgesteld door college op 6 juni 2023.
45 en 102	Realisatie start in tweede helft 2024.
46	Uitvoeringskrediet wordt aangevraagd in 2024.
47, 49, 56 en 57	Project is gestart in 2023 nadere uitvoering in 2024.
48	Opdracht naar IPM (Integraal Project Managementteam) in januari 2024.
50 en 51	Project is nog niet gestart en wordt doorgeschoven naar 2026/2027.
54	Deze investering is doorgeschoven naar 2024.
55	De aanplant en vervanging van groen zijn in 2023 in gang gezet en worden in 2024 afgerond.
58	Uitvoering is nog niet gestart en oplevering zal in 2027/2028 zijn, voorbereidingen lopen.
62, 71 en 72	Afronding werkzaamheden in 2024.
64	Het project is in voorbereiding de trekker van dit project is Waternet. Uitvoeringsplanning 2024/2025.
65, 67 en 73	Nadere uitvoering van de werkzaamheden in 2024.
78	Het project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment vindt er een afwikkeling van subsidies plaats. De financiële eindverantwoording in 2024 in te dienen bij de provincie Noord-Holland.
79	On hold. Het project ligt nu stil.
81	Op dit moment wordt het afvalbakkenplan afgerond. In 2024 wordt dit vastgesteld en kan er begonnen worden met de uitvoering.
82 t/m 86 en 91, 92 en 94	Nadere uitvoering van de werkzaamheden in 2024.
87	Voorbereidingsfase loopt door plannen en scenario's worden uitgewerkt
88	Het project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment vindt er een afwikkeling van subsidies plaats. De verwachting is dat het project binnen het budget blijft.
93 en 95	De werkzaamheden zijn afgerond, maar de financiële afwikkeling wordt in 2024 afgewikkeld.
96	In het eerste voortgangsverslag 2024 wordt een verhoging van het budget voor het voorbereidingskrediet aangevraagd.
102	Realisatie start in tweede helft 2024.
103 t/m 106	Nadere uitvoering van de werkzaamheden in 2024.
107	Afronding werkzaamheden in 2024.
109	Het project loopt en uitvoering van de werkzaamheden is gepland in 2025/2026.
114	Het uitvoeringskrediet wordt in 2024 aangevraagd.
115 t/m 118	Realisatie start in tweede helft 2024.
119	De uitvoeringsfase wordt gefaseerd vanaf medio 2024 tot en met 2025.
120 t/m 124	Nadere uitvoering van de werkzaamheden in 2024.
125	Deze investering is doorgeschoven naar 2024.
126	Deze investering samenvoegen met 7210367 (regel 109). De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in 2025/2026.
127 en 130	De voorbereiding lopen. De uitvoering is nog niet gestart en de oplevering zal in 2027/2028 plaatsvinden.
128	Het uitvoeringskrediet wordt in 2024 aangevraagd.
129	Deze investering loopt mee met de duurzaamheidsinvesterinen ESCo project en gaat in 2024 uitgevoerd worden.
131	Deze investering is doorgeschoven en wordt nader uitgevoerd in 2024.
Programma 4
133	Zie voor nadere toelichting regel 20 en 21 van programma 1.
134	Voorbereidingsfase loopt door. Plannen en scenario's worden uitgewerkt.
135 en 136	Nadere uitvoering van de werkzaamheden in 2024.
137 en 138	Deze investeringen lopen mee met de duurzaamheidsinvesterinen ESCo project en gaat in 2024 uitgevoerd worden.
139 t/m 142	Deze investeringen zijn doorgeschoven en wordt nader uitgevoerd in 2024.
143	De uitvoeringswerkzaamheden zijn begonnen en lopen door in 2024.
145, 149 en 150	Deze investeringen zijn doorgeschoven en wordt nader uitgevoerd in 2024.
146	De cilinder is nog niet besteld. We zijn met de aannemer nog in een juridisch traject. De verwachting is dat we in 2024 opdracht geven om de cilinder te maken.
151	Zie voor nadere toelichting regel 41, 68, 70 en 75 van programma 3.
Programma 6
155	Nadere uitvoering van de werkzaamheden in 2024.
157	Zie voor nadere toelichting regel 20 en 21 van programma 1.
158	Onderzoeken lopen, afhankelijk van een juiste locatie.
159 t/m 162	Deze investeringen lopen mee met de duurzaamheidsinvesterinen ESCo project en gaat in 2024 uitgevoerd worden.
163	Deze investering is doorgeschoven en wordt nader uitgevoerd in 2024.
164, 165 en 167 t/m 173	Deze investeringen zijn doorgeschoven en nadere uitvoering (aanbesteding) in 2024.
177 en 179	Deze investeringen worden doorgeschoven naar 2024 in verband met de lange levertijd.
180 t/m 188	Deze investering is doorgeschoven en wordt nader uitgevoerd in 2024.
194	Deze investering is doorgeschoven en wordt in 2024 afgerond.

Regelnr.	Omschrijving investering	Krediet uitgaven t/m 2023	Krediet inkomsten t/m 2023	Geboekt uitgaven t/m 2023	Geboekte inkomsten t/m 2023	Vrije ruimte t/m 2023	Toelichting
Programma 2
20	Herstel Vestingwallen (Verd Vest.Muiden)	2.012.000	313.500	3.946.866	308.851	-1.939.515	Bij dit krediet moet ook het toegevoegde krediet voor de stalen damwand Oostelijke Vestingwal Muiden worden betrokken. Het project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment vindt er een afwikkeling van subsidies plaats. De financiële eindverantwoording is eind oktober 2023 bij de provincie Noord-Holland ingediend. Tevens is er een claim bij Waternet ingediend over het verhogen van de dekwand. De verwachting is dat op het totale project beperkt gaan overschrijden. In 2024 komen we met een concreet verzoek om hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen.
Programma 2
30	VBK Hocras locatie tijdelijke HV VO	275.000		364.957		-89.957	In het eerste voortgangsverslag 2024 wordt een verhoging van het budget voor het voorbereidingskrediet aangevraagd. Verder hangt het samen met het nieuw vast te stellen IHP.
Programma 3
78	Busbaan Bredius	1.183.070	765.000	1.067.911	290.202	-359.639	Het project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment vindt er een afwikkeling van subsidies plaats. De financiële eindverantwoording in 2024 in te dienen bij de provincie Noord-Holland.
88	Voorbereidingskrediet Verder met de Vesting Muiden	300.000	50.000	514.524	54.628	-209.896	Het project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment vindt er een afwikkeling van subsidies plaats. De verwachting is dat het project binnen het budget blijft.
95	Herinrichting Stationsgebied	1.960.000	800.000	1.400.560		-240.560	De werkzaamheden zijn afgerond, maar de financiële afwikkeling wordt in 2024 afgewikkeld, hierna kan de subsidie aanvraag van de OV-Saal gelden worden afgewikkeld en zal dit project binnen het budget afgesloten kunnen worden.
127	Zonnegeluidswal Naarderwoonbos	2.349.000	1.841.000	651.503		-143.503	De voorbereiding lopen. De uitvoering is nog niet gestart en de oplevering zal in 2027/2028 plaatsvinden.

In onderstaande tabel staan de nog niet voteerde kredieten uit de Programmabegroting 2023 vermeld, omdat van deze kredieten er in 2023 nog geen separate voorstellen aan de raad is voorgelegd.

Regelnr.	Nummer	Omschrijving investering	Totaal uitgaven	Totaal inkomsten	Toelichting
1	Programma 2
2	7160318	Renovatie Goois Lyceum	1.248.659		Moet geupdate worden op basis van het nieuwe IHP. Visie is vastgesteld. IHP wordt meegenomen in de Perspectiefnota en gaat seperaat naar de besluitvorming in vanaf maart 2024.
3	7160322	Uitvoeringskrediet KC de Meerstroom	8.916.164		De aanvraag van het uitvoeringskrediet gaat in april 2024 de bestuurlijke route in. Het aanbestedingsresultaat is eind maart 2024 bekend.
4	Programma 3
5	7120254	GOMM Muiden, Vesting Oost	1.394.006		Nadere uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in 2024.
6	7210270	Modernisering parkeervoorziening	572.000		In 2024 worden de vervolgfases van de modernisering van de parkeerketen opgestart.
7	7210394	Uitvoering Brug Hooftlaan	583.000		Nadere uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in 2024.
		Totaal	12.713.829