Bijlage 1 Voorzieningen en beheerplannen

Hieronder ziet u ter informatie twee overzichten met betrekking tot de voorzieningen en beheerplannen. De verklaring voor de kleuren is als volgt:

Groen = Wanneer de plannen/voorziening conform tijdsplanning, inhoudelijk én financieel binnen het budget wordt gerealiseerd.

Oranje = Als het onzeker is dat de plannen/voorziening conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt oranje gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding < € 70.000.

Rood = Wanneer men zeker weet dat desbetreffende plannen/voorziening niet conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt rood gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding > € 70.000.

 

 

Voorzieningen (x € 1.000)	Stand 1 jan	bij	af	Stand 1 apr	Toelichting
Egalisatie Rioolheffing	6.244			6.244
Egalisatie Afvalstoffenheffing	598			598
Sociale recherche	50			50
Vervangingsinvestering riolering	527			527
Onderhoud gebouwen	660			660
Onderhoud wegen	3.489		20	3.469
Onderhoud zwembad De Zandzee	1.514	94		1.608
Onderhoud civiele kunstwerken	759			759
Onderhoud water	65			65
Spaarhypotheek ambtenaren	101	1		102
Afkoopsommen begraafrechten	1.386			1.386
Pensioen/wachtgeld Wethouders	5.873		244	5.629
Personele kosten	514		148	366
Bouwgronden in exploitatie	5.337			5.337
Totaal	27.119	95	412	26.802

Beheerplannen	T/M	Toelichting
Verbreed GRP 2018-2022	2022
Wegen 2.0	2027
Kunstwerken 2.0	2022
Openbare verlichting 1.0	2022	Beheerplan is niet vastgesteld. Wordt meegenomen bij de actualisatie van de beheerplannen Perspectiefnota 2022-2025.
Spelen 3.0	2023
Gebouwen 3.0	2022
Groen 3.0	2023
Sportvelden 3.0	2023
Water 3.0	2027
Verkeersinstallaties 1.0	2022	Beheerplan is niet vastgesteld. Wordt meegenomen bij de actualisatie van de beheerplannen voor de Perspectiefnota 2022-2025.
Onroerende zaken	2022
Zwembad De Lunet	2021
MFA De Zandzee	2031