| Financiële Recapitulatie Programma's | Lasten/ Baten | Begroting 2022 | Begrotings-wijzigingen t/m 1 augustus | Wijzigingen 2e Voortgangsverslag | Begroting 2022 gewijzigd |
|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | |||||
| Programma 1 | L | 5.660 | 28 | 1.576 | 7.264 |
| B | -765 | - | -85 | -850 | |
| Resultaat voor bestemming | 4.895 | 28 | 1.491 | 6.414 | |
| Programma 2 | L | 6.033 | 422 | 18 | 6.473 |
| B | -66 | - | -66 | ||
| Resultaat voor bestemming | 5.967 | 422 | 18 | 6.407 | |
| Programma 3 | L | 9.685 | 790 | 520 | 10.995 |
| B | -2.954 | - | -633 | -3.587 | |
| Resultaat voor bestemming | 6.731 | 790 | -113 | 7.408 | |
| Programma 4 | L | 12.761 | 1.139 | 1.635 | 15.535 |
| B | -7.972 | -2.681 | -1.259 | -11.912 | |
| Resultaat voor bestemming | 4.789 | -1.542 | 376 | 3.623 | |
| Toevoeging reserves | L | 2.495 | - | 2.495 | |
| Onttrekking reserves | B | -17 | -589 | -200 | -806 |
| Resultaat na bestemming | 4.772 | 363 | 176 | 5.311 | |
| Programma 5 | L | 19.720 | 640 | 878 | 21.237 |
| B | -15.166 | - | -813 | -15.979 | |
| Resultaat voor bestemming | 4.554 | 640 | 64 | 5.258 | |
| Toevoeging reserves | L | - | - | - | |
| Onttrekking reserves | B | -121 | - | -121 | |
| Resultaat na bestemming | 4.554 | 519 | 64 | 5.137 | |
| Programma 6 | L | 20.915 | 9.611 | 943 | 31.469 |
| B | -13.768 | -9.657 | 1.200 | -22.225 | |
| Resultaat voor bestemming | 7.147 | -45 | 2.143 | 9.245 | |
| Toevoeging reserves | L | - | - | - | |
| Onttrekking reserves | B | -240 | - | -240 | |
| Resultaat na bestemming | 7.147 | -285 | 2.143 | 9.005 | |
| Programma 7 | L | 39.622 | -856 | 1.279 | 40.045 |
| B | -6.067 | 2.523 | -35 | -3.579 | |
| Resultaat voor bestemming | 33.555 | 1.667 | 1.244 | 36.466 | |
| Toevoeging reserves | L | 103 | 134 | 237 | |
| Onttrekking reserves | B | -368 | -218 | -359 | -945 |
| Resultaat na bestemming | 33.187 | 1.552 | 1.019 | 35.758 | |
| Programma 8 | L | 7.387 | 36 | -139 | 7.284 |
| B | -678 | 14 | - | -664 | |
| Resultaat voor bestemming | 6.709 | 49 | -139 | 6.619 | |
| Toevoegingen in reserves | L | - | - | - | |
| Onttrekkingen reserves | B | -150 | -23 | - | -173 |
| Resultaat na bestemming | 6.559 | 27 | -139 | 6.447 | |
| Programma 9 | L | 21.826 | 1.013 | -365 | 22.474 |
| B | -95.101 | -4.073 | -4.709 | -103.884 | |
| Resultaat voor bestemming | -73.275 | -3.060 | -5.074 | -81.409 | |
| Toevoegingen in reserves | L | 4.259 | - | 4.259 | |
| Onttrekkingen reserves | B | -300 | -7.085 | - | -7.385 |
| Resultaat na bestemming | -73.575 | -5.886 | -5.074 | -84.535 | |
| Saldo | 237 | -2.470 | -413 | -2.646 |