Bijlage 2 Taakvelden

Lasten

0.1 Bestuur

1.808

1.863

2.104

2.104

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

2

1

-1

-3

0.2 Burgerzaken

2.202

2.386

2.590

2.375

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

2.345

2.296

2.262

2.262

0.4 Overhead

29.756

28.917

28.662

28.662

0.5 Treasury

5

-

-

-

0.61 OZB woningen

694

694

694

694

0.62 OZB niet-woningen

53

53

53

53

0.8 Overige baten en lasten

511

238

531

1.704

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6.411

6.407

6.404

6.406

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.980

2.024

2.016

1.966

2.1 Verkeer en vervoer

11.715

11.918

11.973

11.973

2.2 Parkeren

2.119

2.360

2.343

2.343

2.4 Economische havens en waterwegen

528

527

527

527

3.1 Economische ontwikkeling

1.188

941

941

941

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

56

56

56

56

3.4 Economische promotie

497

497

497

497

4.1 Openbaar basisonderwijs

123

122

122

122

4.2 Onderwijshuisvesting

9.480

11.208

11.210

11.210

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.680

2.679

2.677

2.676

5.1 Sportbeleid en activering

1.435

1.391

1.396

1.396

5.2 Sportaccommodaties

6.185

6.023

5.936

5.936

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.426

1.421

1.421

1.421

5.4 Musea

480

480

479

479

5.5 Cultureel erfgoed

607

641

637

637

5.6 Media

1.893

1.843

1.793

1.743

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.239

6.078

5.986

5.986

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

10.082

9.783

9.550

9.450

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

715

661

342

342

6.3 Inkomensregelingen

16.084

16.107

16.904

16.904

6.4 WSW en beschut werk

1.419

1.395

1.227

1.205

6.5 Arbeidsparticipatie

2.907

2.927

2.518

2.518

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

3.294

3.294

3.294

3.293

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

5.095

5.087

5.079

5.079

6.71B Begeleiding (WMO)

2.047

2.047

2.047

2.047

6.71C Dagbesteding (WMO)

130

130

130

130

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

1.185

1.170

1.161

1.161

6.72A Jeugdhulp begeleiding

4.059

3.725

3.725

3.725

6.72B Jeugdhulp behandeling

6.557

5.984

5.884

5.784

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

629

629

629

629

6.73A Pleegzorg

287

287

287

287

6.73B Gezinsgericht

561

561

561

561

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

1.388

1.393

1.393

1.393

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

-

-

-

-

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

403

404

404

404

6.74C Gesloten plaatsing

308

309

309

309

6.81A Beschermd wonen (WMO)

2.000

2.000

2.000

2.000

6.82A Jeugdbescherming

1.250

1.249

1.247

1.246

6.82B Jeugdreclassering

41

41

41

41

7.1 Volksgezondheid

3.465

3.504

3.548

3.548

7.2 Riolering

6.061

6.517

6.678

6.678

7.3 Afval

7.620

7.758

8.039

8.077

7.4 Milieubeheer

5.275

3.471

3.450

3.543

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

1.396

1.388

1.383

1.383

8.1 Ruimtelijke ordening

454

2.286

1.905

1.905

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

1.287

1.195

1.005

1.005

8.3 Wonen en bouwen

3.501

3.499

3.486

3.486

Totaal Lasten

181.917

181.862

181.535

182.297

Baten

0.1 Bestuur

17

17

17

17

0.2 Burgerzaken

-1.262

-1.402

-1.477

-1.382

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-1.259

-1.309

-1.359

-1.459

0.4 Overhead

-33

-33

-33

-33

0.5 Treasury

-2.607

-2.986

-2.646

-2.646

0.61 OZB woningen

-10.565

-10.565

-10.565

-10.565

0.62 OZB niet-woningen

-2.755

-2.755

-2.755

-2.755

0.63 Parkeerbelasting

-3.148

-3.148

-3.148

-3.148

0.64 Belastingen overig

-346

-346

-346

-346

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-111.110

-103.629

-104.177

-104.674

0.8 Overige baten en lasten

-

-

-

-

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-1

-1

-1

-1

1.2 Openbare orde en veiligheid

-168

-168

-168

-168

2.1 Verkeer en vervoer

-333

-333

-333

-333

2.2 Parkeren

-488

-488

-488

-488

2.4 Economische havens en waterwegen

-9

-9

-9

-9

3.1 Economische ontwikkeling

-433

-433

-433

-433

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-115

-115

-115

-115

3.4 Economische promotie

-346

-346

-346

-346

4.2 Onderwijshuisvesting

-1.135

-1.135

-1.135

-1.135

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-110

-110

-110

-110

5.1 Sportbeleid en activering

-290

-272

-225

-225

5.2 Sportaccommodaties

-1.424

-1.424

-1.424

-1.424

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-10

-10

-10

-10

5.5 Cultureel erfgoed

-163

-161

-161

-161

5.6 Media

-55

-55

-55

-55

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-123

-99

-99

-99

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-1.348

-1.305

-1.282

-1.282

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-373

-319

-

-

6.3 Inkomensregelingen

-12.414

-12.414

-13.211

-13.211

6.5 Arbeidsparticipatie

-404

-404

-

-

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

-120

-120

-120

-120

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

-697

-702

-702

-702

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-41

-610

-591

-591

6.81A Beschermd wonen (WMO)

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

7.1 Volksgezondheid

-24

-

-

-

7.2 Riolering

-7.719

-8.221

-8.372

-8.372

7.3 Afval

-9.846

-10.014

-10.266

-10.309

7.4 Milieubeheer

-1.105

-

-

-

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-878

-878

-878

-878

8.1 Ruimtelijke ordening

-362

-362

-1.762

-362

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-540

-349

-349

-349

8.3 Wonen en bouwen

-2.904

-2.904

-2.904

-2.904

Totaal Baten

-179.046

-171.919

-174.040

-173.185

Totaal exclusief mutaties reserves

2.871

9.943

7.495

9.112

Stortingen

0.10 Mutaties reserves

2.190

Onttrekkingen

0.10 Mutaties reserves

-5.186

-794

-708

-679

Totaal

-125

9.149

6.787

8.433