Bijlage 1 Overzicht investeringen

Excel-tabel

Overzicht investeringen Programma 1

Excel-tabel

Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2028	Totaal inkomsten t/m 2028		Uitgaven 2024	Inkomsten 2024		Uitgaven 2025	Inkomsten 2025		Uitgaven 2026	Inkomsten 2026		Uitgaven 2027	Inkomsten 2027		Uitgaven 2028	Inkomsten 2028

Renovatie veld 2 NVC Naarden	665.000	-		665.000	-		-	-		-	-
Renovatie veld 3 SDO De Kuil Bussum	665.000	-		665.000	-		-	-		-	-
Renovatie velden 1,3 en 4 HC Naarden	1.510.000	-		1.510.000	-		-	-		-	-
Toplaag Veld 2 HCAW	105.000	-		-	-		-	-		-	-		105.000
Toplaag Veld 3 HCAW De Vallei	70.000	-		-	-		-	-		70.000	-
Toplaag veld 1 SDO Kuil	50.000	-		-	-		-	-		50.000	-
Renovatie kleedkamers SC Muiderberg	200.000	-		200.000	-		-	-		-	-
Renovatie coating atletiek AV Tempo	325.000	-		325.000	-		-	-		-	-
SP De Negen Morgen - S.C. Muiderberg toplaag veld 3	174.482	-		-	-		174.482	-		-	-
SP Meerweg - B.F.C. toplaag veld 2,3 en 4	860.068	-		-	-		860.068	-		-	-
Nieuwbouw kleedkamers BFC	-	-					PM
SP Sportvallei H.C.A.W. toplaag veld 1	111.320	-		-	-		111.320	-		-	-
Kunstgrasveld rugbyclub 't Gooi	800.000	-					800.000

subtotaal Sport (incl. BTW)	5.535.870	-		3.365.000	-		1.945.870	-		120.000	-		105.000	-		-	-

Vervanging speeltoestellen	430.676	-		113.094	-		113.394			102.094			102.094
GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen	111.000	-					89.000			22.000

subtotaal Speelvoorzieningen	640.676	-		113.094	-		281.394	-		144.094	-		102.094	-		-	-

Third place Bussum	-	-								-			-

subtotaal culturele voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Programma 1 Voor en van iedereen	6.176.546	0	0	3.478.094	0	0	2.227.264	0	0	264.094	0	0	207.094	0	0	0	0

Overzicht investeringen Programma 2

Excel-tabel

Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2028	Totaal inkomsten t/m 2028	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028

Renovatie Julianaschool kwartln	3.880.000	-		-	310.400	-	-	-	3.569.600	-
Renovatie RK Montessorischool	3.019.867	-	-	-	-	-	-	-	624.800	-	2.395.067
Renovatie Vituscollege	2.848.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.848.800
Renov 2e fase Bussumse Montessorischool	2.501.733	-	-	-	-	-		-	517.600	-	1.984.133
Minister Calsschool	7.070.000	-	565.600	-		-	3.252.200	-	3.252.200	-
De Hoeksteen, uitbreiding	1.250.000	-	100.000		1.150.000
Breeduit, functionele aanpassingen	550.000	-					44.000		506.000
Onderwijslocatie Ruijterlaan	4.750.000	-	380.000				1.092.500		2.185.000		1.092.500
Montessori Lyceum Gooise Meren	40.570.000	-	3.245.600				18.662.200		18.662.200
Jozefschool	8.760.000	-			700.800				5.372.800		2.686.400
Comenius	3.660.000	-	292.800				1.683.600		1.683.600		-
Goois Lyceum	19.715.400	-							2.920.800		16.794.600
Rehobothschool & Godelindeschool	136.000	-									136.000

subtotaal Onderwijshuisvesting	98.711.800	-	4.584.000	-	2.161.200	-	24.734.500	-	39.294.600	-	27.937.500	-

Programma 2 Kansrijk opgroeien	98.711.800	0	4.584.000	0	2.161.200	0	24.734.500	0	39.294.600	0	27.937.500	0

Overzicht investeringen Programma 3

Excel-tabel

Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2028	Totaal inkomsten t/m 2028	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028
Wegen Herenstraat e.o. Pj 189	94.760	25.000	-	-	9.476	25.000	18.952	-	18.952	-	47.380
Veldweg Wegen	78.296	-	7.830	-	11.744	-	58.722	-	-	-
Olmenlaan wegen	375.188	75.000	-	-	-	-	187.594	37.500	187.594	37.500
Veerstraat/Veerplein wegen	1.476.442	-	147.644	-	1.328.798	-	-	-	-	-
Wegen Slochterenlaan e.o.	505.092	150.000	-	-	-	-	252.546	75.000	252.546	75.000
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat	3.186.000	100.000	-	-	322.000	100.000	1.416.000	-	1.448.000	-
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan	476.458	100.000	71.418	-	71.419	-	250.466	100.000	83.155	-
GOMM Muiderberg, Brink	832.544	100.000	-	-	-	-	-	-	624.408	100.000	208.136
Wegen Graaf Wichmanlaan e.o.	2.540.865	-	-	-	889.303	-	1.651.562	-	-	-
VRI's A'foortsestr.weg aansl A1 + Zuidpolder-/Googweg	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-
VRI's Brediuswg/Gen. de La Reyln + Ceintuurbn/A'foortsestrwg	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-
VRI's Lambertus Hortensiusln/Rijk-/A'damsestraatwg	150.000	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-
VRI's Rijkswg/Kon. Wilhelminaln + Bredius-/A'foortsestrtwg	150.000	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-
Elektrakasten markt en evenementen	135.000	-	135.000	-	-	-	-	-	-	-
Huizerweg	750.000	-			750.000
Ruiterlaan-Heidezicht parkeerlocatie	400.000	-			400.000
Voetpad en rijweg Burg. Van Wettumweg	1.800.000	-			1.800.000
Asfalt rijweg Brinklaan	700.000	-			700.000
Bekabeling VRI Bussumergrindweg/Struikheiweg	200.000	-			200.000
Doseerlicht Amsterdamsestraatweg - Westwalstr Nrd-010	88.000	-			88.000
Doseerlicht Kapitein G.A. Meijerweg - Westwalstr Nrd-012	88.000	-			88.000
Doseerlicht M.P. van Wettumweg - Westwalstr Nrd-011	88.000	-			88.000
Kerkplein Muiden Vesting	1.000.000	-			250.000		750.000

subtotaal Wegen	15.414.645	550.000	511.892	-	7.146.740	125.000	4.735.842	212.500	2.764.655	212.500	255.516	-

Abri/voetgangersbruggetje- Kunstwerken	40.000	-	-	-	40.000
Abri/voetgangersbruggetje- Wegen	735.000	-	-	-	735.000
Gietijzeren afvalbakken	200.000	-			200.000
Saneringsproject verkeersborden	750.000	-			250.000		250.000		250.000
Brug Hooftlaan	1.173.000	-	234.600		938.400

subtotaal Civiele kunstwerken	2.898.000	-	234.600	-	2.163.400	-	250.000	-	250.000	-	-	-

Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189	67.719	-	-	-	6.772	-	13.544	-	13.544	-	33.859
Olmenlaan OV	165.982	-	-	-	-	-	82.991	-	82.991	-
Veerstraat/Veerplein OV	184.265	-	-	-	184.265	-	-	-	-	-
Veldweg OV	57.266	-	5.727	-	8.590	-	42.949	-	-	-
OV Graaf Wichmanlaan e.o.	143.963	-	-	-	50.387	-	93.576	-	-	-
OV Slochterenlaan e.o.	361.430	-	-	-	-	-	180.715	-	180.715	-
GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen OV, armaturen	43.000	-	-	-	34.000	-	9.000	-	-	-
GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen OV, lichtmasten	210.000	-	-	-	168.000	-	42.000	-	-	-
OV Burg van Wettumweg	92.500	-	92.500	-	-	-	-	-	-	-
GOMM Muiderberg, OV Dorpsstraat armaturen	20.000	-			3.014		12.133		4.853
GOMM Muiderberg, OV Dorpsstraat lichtmasten	130.000	-			16.513		81.062		32.425
GOMM Muiderberg, OV Tesselschadelaan armaturen	25.000	-					5.000		20.000
GOMM Muiderberg, OV Tesselschadelaan lichtmasten	81.043	-					21.511		59.532
GOMM Muiderberg, Buitendijke armaturen	85.000	-	-		68.000		17.000
GOMM Muiderberg, Buitendijke lichtmasten	436.000	-	-		349.000		87.000

subtotaal Openbare verlichting	2.103.168	-	98.227	-	888.541	-	688.481	-	394.060	-	33.859	-


Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2028	Totaal inkomsten t/m 2028	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028

Riolering Herenstraat e.o. Pj 189	744.070	-	-	-	74.407	-	148.814	-	148.814	-	372.035
Veldweg riool	576.047	-	57.605	-	86.407	-	432.035	-	-	-
Riolering Oostereng deelplan 1	2.282.000	-	-	-	-	-	1.141.000	-	1.141.000	-
Riolering Graaf Wichmanlaan eo	4.521.907	-	-	-	1.582.667	-	2.939.240	-	-	-
CB Riolering Olmenlaan	982.300	-	-	-	-	-	491.150	-	491.150	-
Riolering Slochterenlaan e.o.	2.660.302	-	-	-	-	-	1.330.151	-	1.330.151	-
GOMM Muiden, Vesting Oost	1.394.007	-	139.401	-	1.115.205	-	139.401	-	-	-
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat	4.107.000	-	-	-	415.000	-	1.825.000	-	1.867.000	-
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan	2.476.980	-	302.998	-	302.998	-	1.402.988	-	467.996	-
GOMM Muiderberg, Brink	6.201.335	-	0	-	0	-	-	-	4.651.001	-	1.550.334
Lorentzweg-Pr. Beatrixplantsoen voorbereidingskrediet	400.000	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-
Lorentzweg-Pr. Beatrixplantsoen	6.122.299	-	0	-	6.122.299	-	-	-	-	-
Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat 2027	346.965	-		-		-		-	346.965	-

subtotaal Riolering	32.815.212	-	900.004	-	9.698.983	-	9.849.779	-	10.444.077	-	1.922.369	-

Olmenlaan groen	52.425	-	-	-	-	-	26.212	-	26.213	-
Vervangen populieren Gooimeer fase 2	127.000	-	127.000	-	-	-	-	-	-	-
Vervangen populieren Gooimeer fase 3	127.000	-	-	-	-	-	-	-	127.000	-
Groen Graaf Wichmanlaan e.o.	153.073	-	-	-	53.576	-	99.497	-	-	-
Groen Slochterenlaan e.o.	102.050	-	-	-	-	-	51.025	-	51.025	-
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan	102.297	-	15.695	-	15.695	-	52.930	-	17.977	-
Vervangingsinvesteringen groen	594.766	-	297.383	-	297.383	-	-	-	-	-
Div kleine investeringen begraafplaatsen	40.000	-			40.000
Renovatie groen Mouwtje	125.000	-			125.000
Inrichtingsplan begraafplaats Muiden	45.000	-			45.000
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat	88.000	-			14.825		51.931		21.244
GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen	195.000	-			156.000		39.000
GOMM Muiderberg, Buitendijke Groen	384.000	-			307.000		77.000

subtotaal Groen	2.135.611	-	440.078	-	1.054.479	-	397.595	-	243.459	-	-	-

DAF vrachtwagen	237.000	-	237.000	-
Volkswagen Transporter	88.000	-	88.000	-
Shovel	76.000	-	76.000	-
Nissan Primastar	60.000	-	60.000	-
Volkswagen Transporter (VD-774-G) (2)	88.000	-	88.000	-

subtotaal Tractie	549.000	-	549.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving	55.915.636	550.000	2.733.801	0	20.952.143	125.000	15.921.697	212.500	14.096.251	212.500	2.211.744	0

Overzicht investeringen Programma 4

Excel-tabel

Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2028	Totaal inkomsten t/m 2028	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028
Vestingwallen Muiden, fase 2	1.648.000	800.000	761.000	600.000	507.000	200.000	380.000
Uitplaatsing Zeeverkenners (aanvulling)	550.000	-	550.000
Havenkom Naarden	-	-	-	-
Brug bij Amsterdamse Poortbrug	-	-					-		-
Ligplaatsen Muidertrekvaart (VBK resp. uitvoering)	450.000	315.000			90.000	63.000	360.000	252.000

subtotaal gebiedsontwikkeling	2.648.000	1.115.000	1.311.000	600.000	597.000	263.000	740.000	252.000	-	-	-	-

Parkeergarage De Olmen	9.330.000	-	-	-	-	-			3.170.000		6.160.000
Modernisering parkeervoorziening (PN18)	572.000	-	286.000	-	286.000	-			-		-
Parkeerverwijssysteem 2025	80.000	-		-	80.000	-
Aanpassing bij uitstel vernieuwen Garage De Olmen	800.000	-			800.000
Parkeergarage Veldweg en woningbouw	5.000.000	-							5.000.000
Aanleg parkeerplaats touringcars Spant/SDO	100.000	-					100.000

subtotaal parkeren	15.882.000	-	286.000	-	1.166.000	-	100.000	-	8.170.000	-	6.160.000	-

verkeersveiligheidsknelpunten
Verkeersmaatregelen Hocras locatie	1.500.000	-	100.000	-	1.400.000	-	-	-
Brinklaan Noord 2024	150.000	65.000	150.000	65.000	-	-	-	-
Amersfoortse straatweg 2025 (uitvoering)	350.000	-	350.000	-	-	-	-	-
Laarderweg 2026	300.000	120.000	-	-	-	-	300.000	120.000
Dr. F. van Eedenweg 2026	250.000	92.000	-	-	-	-	250.000	92.000
Landstraat 2027	1.250.000	500.000	-	-	-	-	-	-	1.250.000	500.000
schoolzones	600.000	-	150.000	-	150.000	-	150.000		150.000
Autoluw maken centra Muiden uitvoering	150.000	-	150.000			-
Hoogwaardig fietsnetwerk	-	-
Aanleg fietsroutes/straten reg.ovk	1.522.000	840.000	761.000	420.000	761.000	420.000	-
Herenstraat fietsstraat	75.000	30.000	75.000	30.000			-
Aanleg regionale doorfietsroutes	1.000.000	550.000					1.000.000	550.000

subtotaal mobiliteit	7.147.000	2.197.000	1.736.000	515.000	2.311.000	420.000	1.700.000	762.000	1.400.000	500.000	-	-

Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar	25.677.000	3.312.000	3.333.000	1.115.000	4.074.000	683.000	2.540.000	1.014.000	9.570.000	500.000	6.160.000	0

Overzicht investeringen Programma 5

Excel-tabel

Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2028	Totaal inkomsten t/m 2028	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028
Mobiele werkplekken/devices	1.329.600	-	236.000	-	273.400		273.400		273.400		273.400
Fysieke hosts, acces switches,wifi	501.000	-	167.000	-	167.000		167.000
Vaste werkplekken (schermen)	156.000	-	-	-			156.000
Taperobot / server dedicated	67.000	-	-	-	67.000
Devices & raadomgeving (3 jr)	147.500	-	-	-			147.500		-
Programma digitalisering	2.500.000	-	500.000	-	500.000		500.000		500.000		500.000
Nieuwe werkplek en serveromgeving	1.700.000	-	100.000		250.000		150.000		1.200.000

subtotaal Automatisering	6.401.100	-	1.003.000	-	1.257.400	-	1.393.900	-	1.973.400	-	773.400	-

Kantoormeubilair (bureaus)	63.000	-	-	-	63.000
Kantoormeubilair verg.tafels en -stoelen	206.160	-	-	-	206.160
Kantoormeub. AV app./toegangsbeveiliging	507.000	-	311.000	-	196.000
Keukenapparatuur	30.000	-	-	-	30.000
Toegangssysteem	150.000	-					150.000
Camera's	45.000	-					45.000
Airco MER	90.000	-							90.000

subtotaal Kantoormeubilair	5.291.160	-	311.000	-	495.160	-	195.000	-	90.000	-	-	-

Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening	7.492.260	0	1.314.000	0	1.752.560	0	1.588.900	0	2.063.400	0	773.400	0

Overzicht investeringen Programma 6

Excel-tabel

Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2028	Totaal inkomsten t/m 2028	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028

Nieuwbouw brandweergarage Muiderberg	2.500.000	-									2.500.000

subtotaal Gebouwen	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000	-

Gemeentewerven	-	-

subtotaal bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Programma 6 Financieel gezond	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0

Totaal overzicht investeringen

Excel-tabel

Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2028	Totaal inkomsten t/m 2028	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028


Totaal	196.473.242	3.862.000	15.442.895	1.115.000	31.167.167	808.000	45.049.191	1.226.500	65.231.345	712.500	39.582.644	0