Taakvelden
Terug naar navigatie - Taakvelden
Bedragen x €1.000
| Taakveld | Prim. Begroting 2023 | MB 2024 | MB 2025 | MB 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.1 Bestuur | 1.777 | 1.836 | 1.855 | 1.855 | |
| 0.2 Burgerzaken | 1.504 | 1.736 | 1.827 | 1.827 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.890 | 1.668 | 1.598 | 1.589 | |
| 0.4 Overhead | 26.528 | 26.135 | 25.292 | 25.380 | |
| 0.5 Treasury | 13.444 | 14.354 | 15.515 | 16.682 | |
| 0.61 OZB woningen | 652 | 652 | 652 | 652 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 518 | 5.469 | 9.676 | -130 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.229 | 5.226 | 5.223 | 5.220 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.370 | 1.305 | 1.170 | 1.170 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 9.396 | 9.435 | 9.589 | 9.638 | |
| 2.2 Parkeren | 1.723 | 1.768 | 1.848 | 2.027 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 617 | 608 | 556 | 556 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 880 | 877 | 876 | 871 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| 3.4 Economische promotie | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 4.605 | 4.801 | 5.332 | 6.105 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.127 | 2.128 | 2.128 | 2.125 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 1.266 | 1.198 | 1.197 | 1.192 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 5.596 | 5.633 | 5.683 | 5.656 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.154 | 951 | 949 | 944 | |
| 5.4 Musea | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 558 | 556 | 541 | 539 | |
| 5.6 Media | 1.595 | 1.595 | 1.595 | 1.595 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.539 | 6.542 | 6.466 | 6.487 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.062 | 6.033 | 5.172 | 5.172 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.881 | 2.889 | 2.840 | 2.830 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 16.576 | 16.576 | 16.493 | 16.493 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 1.571 | 1.495 | 1.372 | 1.354 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 1.973 | 1.966 | 1.948 | 1.948 | |
| 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 3.675 | 3.655 | 3.381 | 3.381 | |
| 6.71b Begeleiding (WMO) | 268 | 268 | 268 | 268 | |
| 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 6.871 | 6.834 | 6.782 | 6.782 | |
| 6.72a Jeugdhulp begeleiding | 12.746 | 11.786 | 11.726 | 11.729 | |
| 6.81a Beschermd wonen (WMO) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 7.2 Riolering | 4.842 | 4.953 | 5.435 | 5.593 | |
| 7.3 Afval | 6.721 | 6.721 | 6.730 | 6.729 | |
| 7.4 Milieubeheer | 3.438 | 1.974 | 1.578 | 1.555 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1.216 | 1.190 | 1.183 | 1.177 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 2.882 | 2.300 | 2.100 | 2.063 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 5.192 | 1.262 | 1.223 | 1.137 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.727 | 1.721 | 1.719 | 1.718 | |
| Totaal Lasten | 170.329 | 168.820 | 172.239 | 164.628 | |
| Baten | |||||
| 0.2 Burgerzaken | -573 | -1.082 | -1.161 | -1.161 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.387 | -1.160 | -1.117 | -1.117 | |
| 0.4 Overhead | -335 | -240 | -240 | -240 | |
| 0.5 Treasury | -15.165 | -16.410 | -17.794 | -19.117 | |
| 0.61 OZB woningen | -9.473 | -9.637 | -9.637 | -9.637 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | -2.505 | -2.505 | -2.505 | -2.505 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | -2.829 | -2.829 | -2.829 | -2.829 | |
| 0.64 Belastingen overig | -258 | -258 | -258 | -258 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -93.525 | -95.327 | -96.993 | -88.065 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -38 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -41 | -41 | -41 | -41 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -209 | -209 | -209 | -209 | |
| 2.2 Parkeren | -422 | -422 | -422 | -422 | |
| 2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | -29 | -29 | -29 | -29 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | -374 | -374 | -374 | -374 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -106 | -106 | -106 | -106 | |
| 3.4 Economische promotie | -370 | -373 | -385 | -385 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -1.081 | -1.081 | -1.081 | -1.081 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -230 | -230 | -230 | -230 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -224 | -224 | -224 | -224 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -1.139 | -1.139 | -1.139 | -1.139 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -9 | -9 | -9 | -9 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -342 | -342 | -342 | -342 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -27 | -27 | -27 | -27 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -12.865 | -12.865 | -12.865 | -12.865 | |
| 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | -120 | -120 | -120 | -120 | |
| 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | -468 | -468 | -697 | -702 | |
| 6.81a Beschermd wonen (WMO) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 7.2 Riolering | -6.263 | -6.404 | -6.946 | -7.126 | |
| 7.3 Afval | -8.260 | -8.260 | -8.254 | -8.254 | |
| 7.4 Milieubeheer | -824 | -208 | 0 | 0 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -817 | -817 | -817 | -817 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -446 | -446 | -446 | -446 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -5.497 | -1.372 | -1.337 | -1.147 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -1.274 | -1.274 | -1.274 | -1.274 | |
| Totaal Baten | -169.626 | -168.388 | -172.009 | -164.398 | |
| Totaal exclusief mutaties reserves | 703 | 432 | 231 | 229 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | -703 | -432 | -231 | -229 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | |