Overzicht | VV1-2023 | Gooise Meren

Voorwoord

Voorwoord

Inleiding

Inleiding

Leeswijzer

Leeswijzer

Programma 1 Voor en van iedereen

1.1. Algemene ontwikkelingen

Sporthal Bredius

1.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Collectieve voorzieningen

Spuk Gala

Bijdrage Stichting Grote Kerk Naarden

Nieuwe wet Wams

Beslispunt reserve:

Overige wijzigingen (< € 70.000)

1.3. Kredieten

Extra scheidingswand sporthal Bredius

Beslispunt krediet

1.4. Nieuwe ambities

Beweeg- en sportvisie evalueren

Hulp start in de wijk

Voorkomen isolement

‘Iedereen doet mee’- maatregelenpakket

Regionaal uitvoeringsplan bestrijding analfabetisme/ digibetisme

Regionaal actieplan Dak- & Thuisloosheid

Aanbesteding cultuurcoach

Actieplan mantelzorg (2022 – 2025)

Actieplan publieke gezondheid

Verkenning project Lunet en Project Naarderheem

Inventarisatie beweegmogelijkheden in de openbare ruimte

Harmonisatie binnensport

Aanvullende collectieve voorzieningen

Aanpak effectief inzetten subsidies

Programma van functies bibliotheek Bussum-Centrum

Inventarisatie maatschappelijke en culturele voorzieningen

Cultuurvisie

Beslispunt reserve:

Financiële tabel

Programma 2 Kansrijk opgroeien

2.1. Algemene ontwikkelingen

Geen

2.2. Ontwikkelingen met een financieel effect

Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)

Overige wijzigingen (< € 70.000)

2.3. Kredieten

Geen

2.4. Nieuwe ambities

Verkorten wachttijden jeugdzorg

Onderzoek verwijzingen van huisartsen

Gezamenlijke aanpak lerarentekort

Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs

Actieplan NPO-gelden

Preventieve voorzieningen

Jeugd betrekken bij beleid

Verbeterplan versterkte procesregie jeugdzorg

Herziening integraal huisvestingsprogramma

Financiële tabel

Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving

3.1. Algemene ontwikkelingen

Doelstellingen

3.1.1. Wat willen we bereiken?

3.1.1.3. Nieuwe huisvestingsverordening

Herinrichting Graaf Wichmanlaan en Herinrichting Spiegelstraat.

Herinrichting Van der Helstpark

Realisatie zoutsilo

Afronding Oostelijke vestingwallen Muiden, fase 1

3.2. Ontwikkelingen met een financieel effect

Bermen roven ter verbetering van de afwatering rijwegen.

Meerstraat asfalt rijweg en fietsstroken

Subsidie Gooise Meren, Biodiversiteit Kernen

Verhogen budget waterschapsbelasting

Overige wijzigingen (< € 70.000)

3.3. Kredieten

Bijstellen lopende kredieten Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat

Vervangingsinvesteringen groen 2023

Dijkverhoging Zuidpolderweg

Herinrichting projecten Muiderberg (Dorpsstraat e.o., Brink e.o. en Tesselschadelaan e.o.)

Weesperweg Muiden, aanvraag Voorbereidingskrediet

Beslispunten kredieten

3.4. Nieuwe ambities

Doelgroepenverordening

Huisvestingsverordening

Instrumenten om de woningmarkt te verbeteren

Onderzoek locaties voor tijdelijke huisvesting van statushouders, Oekraïners en spoedzoekers

Beeldkwaliteit vanuit bewonersperspectief meten

Beeldkwaliteit volgens normen meten

Communicatie over beheer openbare ruimte & gebouwen

Dierenwelzijnsbeleid herzien

Agenda duurzaamheid 2024-2050

De transitievisie warmte uitvoeren

Regionale Energiestrategie

Convenant WattNu vernieuwen

Plan van aanpak oplossingen verduurzamen van erfgoed

Actieplan geluid rond lokale wegen

Omgevingswet voorbereiden

Gebiedsvisies voor herstructurering en leefbaarheid maken

Bestemmingsplannen

Welstandsnota aanpassen

Uitvoeringsprogramma havens Muiden

Definitief ontwerp Zonnegeluidswal

Programma van Eisen Parkeergarage de Olmen

Opstellen Investeringsprogramma gemeentewerven

Visie wonen en zorg

Woonvisie herzien

Uitvoeringsplan en beheerplan het Mouwtje

Biodiversiteitsactieplan uitvoeren en monitoren

Financiële tabel

Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar

4.1. Algemene ontwikkelingen

Geen

4.2. Ontwikkelingen met een financieel effect

BUIG

Nieuwe Wet inburgering

Noodopvang Vluchtelingen

Overige wijzigingen (< € 70.000)

4.3. Kredieten

Parkeergarage Brediusdam

Beslispunt krediet

4.4. Nieuwe ambities

Richting geven aan ontwikkeling van commerciële voorzieningen

Winkeltijden actualiseren

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

Visie ‘Aan de Gooise Kust’ uitvoeren

Regionale aanpak bestrijden van zorgfraude

Plannen van aanpak per onderdeel van de Uitvoeringsagenda mobiliteits- en parkeervisie opstellen

Projectplan autoluw Naarden-Vesting opstellen

Mogelijke uitbreiding doelgroep energietoeslag

Samenwerking ondernemers en gemeente onderzoeken

Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied Bussum

Religieus erfgoed inventariseren

Visie op hoofdwegenstructuur

Parkeerketen moderniseren

Meer ondersteuning voor ondernemers

Intensivering van activiteiten wegens instroom

Aanpak risicoplekken verkeersveiligheidsknelpunten

Financiële tabel

Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening

5.1. Algemene ontwikkelingen

Nieuwe cao gemeenten 2023

Inhuur M&O

5.2. Ontwikkelingen met een financieel effect

1 fte extra wethouder

Inhuur projectleider invoering financieel pakket

Jaarlijkse dotatie aan voorziening (ex)wethouders.

Overige wijzigingen (< € 70.000)

5.3. Kredieten

Geen

5.4. Nieuwe ambities

Regionale samenwerking Bibob Expertise Team onderzoeken

Opvang van vluchtelingen/ asielzoekers realiseren

Participatievisie herijken

Categorieën verplichte participatie Omgevingswet

Handreiking participatie initiatiefnemers

De vier vastgestelde wijkagenda’s uitvoeren

Overige wijkagenda’s opstellen

Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) 2023 – 2026

Nota Verbonden partijen uitvoeren

Pilot Bestuurlijk Interventieteam (BIT) evalueren

Pilots rond nieuwe vormen van democratie ontwikkelen

Inrichten kanaalstrategie dienstverlening

Bevorderen digitale toegankelijkheid

Aanvragers beter informeren over de afhandeling van hun verzoek

Aanpak toekomstgerichte organisatie

Inrichten dashboards

Invulling geven aan rol in programma landschap MRA

Financiële tabel

Programma 6 Financieel gezond

6.1. Algemene ontwikkelingen

Geen

6.2.Ontwikkelingen met een financieel effect

Exploitatietekort Lunet

Sloop werfgebouw en -terrein in Muiderberg

Verkoop Energiestraat 10 Naarden

September- en decembercirculaire 2022

Overige wijzigingen (< € 70.000)

6.3. Kredieten

Beslispunt krediet

6.4. Nieuwe ambities

Portefeuilleplan vastgoed

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen uitdragen

Grondbeleid heroverwegen

Inventarisatie oneigenlijk grondgebruik (snippergroen)

Verhogen inkomsten door subsidies

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen uitvoeren (ESC0-project)

Onderzoek lokale leges

Financiële tabel

Recapitulatie

Financiële Recapitulatie Programma's

Recapitulatie

Mutaties 1e Voortgangsverslag 2023

Mutaties 1e Voortgangsverslag 2023

Structurele doorwerking

Structurele doorwerking

Begrotingswijzigingen 2023

Hieronder treft u een overzicht aan van de begrotingswijzigingen t/m april 2023.