Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving

3.1. Algemene ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

3.1.1. Wat willen we bereiken?

De gemeente wil scherper sturen op de vervulling van de lokale woningbehoefte. Daarom gaat zij de woonvisie actualiseren, zodat zij kaders kan stellen en voorwaarden heeft voor ontwikkelaars en woningcorporaties. Op hun beurt kunnen zij dan zorgen dat woningzoekenden binnen onze gemeente een passende woning kunnen vinden. Dit geldt met name voor de lagere en middeninkomensgroepen en voor spoedzoekers, jongeren, ouderen en mensen met een zorgbehoefte.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

Herinrichting Graaf Wichmanlaan en Herinrichting Spiegelstraat.

Aan de scope van het project Graaf Wichmanlaan is een extra straat toegevoegd, namelijk de Schimmellaan. Voor zowel Graaf Wichmanlaan als Spiegelstraat, moeten infiltratievoorzieningen meegenomen worden in het project. Uitgangspunt was dat het hemelwater buiten de projectgebieden geloosd zou worden; na het doorrekenen blijkt dit niet mogelijk.
Om die redenen dient rekening gehouden te worden met hogere uitvoeringskredieten dan in de begroting is opgenomen. Op basis van het Definitieve Ontwerp volgt in de loop van 2023 een aanvraag voor de uitvoeringskredieten van beide projecten.

Herinrichting Van der Helstpark

Op 9 maart 2022 heeft de raad een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor dit project (zaaknummer 43489). Het huidig uitgangspunt is dat de gemeente een warmtenet faciliteert, maar niet zelf realiseert. Naar verwachting gaat het rijk bijdragen in de financiering van warmtenetten, maar gelden zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Om de koppelkans voor de aanleg van een warmtenet mogelijk te houden, is in oktober 2022 besloten om de uitvoering van de herinrichtingsprojecten in Muiderberg voorlopig uit te stellen (zaaknummer 235062).

Realisatie zoutsilo

In 2021 zijn kredieten aangevraagd t.b.v. de aanschaf van een zoutsilo en de fundering ervan op de gemeentewerf in Naarden. Op basis van uitgevoerde voorbereidingen in de achterliggende periode worden de totale kosten nu hoger geraamd dan eerder begroot.
De kostenverhoging wordt veroorzaakt door:
• Aanpassing in benodigde fundering: oorspronkelijk is gerekend met een fundering van betonplaten en -poeren. Dit voldoet niet; de opdracht is gewijzigd in een vloeistofdichte gewapend betonvloer.
• Aanpassing werf: voor een goedwerkende zoutsilo zijn kleine aanpassingen op de werf nodig, i.v.m. afwatering en aansluiting riolering.
• Benodigd en inmiddels uitgevoerd akoestisch onderzoek in het kader van het Activiteitenbesluit.
• Indexering en aanscherping van het werk.

Op dit moment moet de uitvoering van het project nog starten. Wij verwachten de werkzaamheden in augustus af te ronden en met de volgende P&C-cyclus op basis van werkelijke afrekening aanvullend budget aan te vragen.

Afronding Oostelijke vestingwallen Muiden, fase 1

Bij de afronding van de realisatie zijn diverse aandachtspunten opgehaald bij gebruikers en aanwonenden omtrent privacy (beplanting), vergroening en toegankelijkheid. De aanvullende maatregelen zijn voorbereid en deels uitgevoerd maar zullen een overschrijding van het uitvoeringskrediet tot gevolg hebben . Daarnaast behoeft de afwikkeling van de provinciale subsidie meer tijd en moet de daadwerkelijke compensatievergoeding van Waternet nog worden geeffectueerd. In een volgend voortgangsverslag zal het project worden afgesloten. Het tekort bedraagt naar verwachting +/- €150.000 euro (ca 4 % van de projectkosten).

3.2. Ontwikkelingen met een financieel effect

Bermen roven ter verbetering van de afwatering rijwegen.

Bermen worden jaarlijks hoger door de aanwas van straatvuil en natuurlijke materialen, zoals blad en maaisel. Deze aanwas belemmert de afwatering waardoor overtollig water op de rijweg blijft staan. Om de verkeersveiligheid te blijven borgen is het nodig om bermen af te graven. Om te blijven voldoen aan de zorgplicht vanuit wegbeheer worden de onderhoudsactiviteiten structureel opgenomen in het beheerplan wegen. De structurele kosten voor het roven van de bermen incl. benodigde verkeersmaatregelen zijn geraamd op € 100.000.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 100.000 nadelig (structureel)

Meerstraat asfalt rijweg en fietsstroken

Vorst en veel water op het wegdek heeft in het winterseizoen 2022/2023 impact gehad op het geluidreducerend asfalt aan de Meerstraat. Er is een hogere slijtage opgetreden dan in de meerjarenonderhoudsplanning is voorzien. Reparaties vanuit klein onderhoud zijn onvoldoende effectief om acute veiligheidsproblemen met gaten en steenslag op te kunnen vangen. De geraamde kosten voor herstel aan de asfaltrijbaan incl. benodigde verkeersmaatregelen zijn geraamd op €500.000.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 500.000 nadelig (incidenteel)

Subsidie Gooise Meren, Biodiversiteit Kernen

Voor activiteiten die passen binnen het provinciale beleid zoals verwoord in het programma `Groene Uitweg' heeft de Provincie Noord-Holland € 70.000 subsidie toegekend;
Van de verleende subsidie 'Gooise Meren, Biodiversiteit Kernen" is € 56.000 bestemd voor het realiseren van een faunapassage op de IJsselmeerweg ter hoogte van Muiderberg en € 14.000 wordt ingezet voor het uitvoeren van het activiteitenplan 2022/2023.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: budgettair neutraal

Verhogen budget waterschapsbelasting

Op basis van de eind 2022 ontvangen aanslag Waterschapsbelasting door Waternet over 2020 is een structurele verhoging van het budget noodzakelijk van € 61.000.

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: € 61.000 structureel

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel (€ 44.000 nadelig)
- Civieltechnische kunstwerken klein onderhoud (€ 38.000 nadelig)
- Overige < € 10.000 (€ 6.000 nadelig)

3.3. Kredieten

Bijstellen lopende kredieten Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat

Momenteel zijn er 17 lopende kredieten inzake Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat
(totaal beschikbaar krediet € 2.086.032). In het in februari vastgestelde GRP 2023-2026 zijn in de exploitatie uitgaven opgenomen voor vergroenen en waterbestendig herinrichten. Hierdoor komen de desbetreffende lopende investeringen te vervallen (€ 414.000). Daarnaast worden de overige lopende investeringen samengevoegd tot één investering Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat per jaar. Met het vaststellen van het GRP 2023-2023 komen de uitgaven voor telemetrie ten laste van de exploitatie en kunnen twee investeringen vrijvallen (€ 92.000).

Vervangingsinvesteringen groen 2023

Tot op heden werd, conform de richtlijnen uit de Financiële verordening, met het vaststellen door uw raad van de begroting een investeringskrediet voor vervangingsinvesteringen tot € 250.000 direct geautoriseerd. Door toepassen van jaarlijkse indexering zijn diverse bedragen voor vervangingsinvesteringen inmiddels groter geworden dan het grensbedrag van € 250.000. En die investeringskredieten zijn daardoor niet meer automatisch geautoriseerd.
Dit jaar moeten volgens planning diverse plantvakken worden vervangen en daarom wordt in dit voortgangsverslag autorisatie gevraagd voor een krediet voor vervangingsinvesteringen groen 2023 van € 267.383. Met de kapitaallasten van deze investering is in de meerjarenbegroting al rekening gehouden.
We zullen bij een actualisatie van de Financiële verordening een voorstel tot aanpassing van het grensbedrag aan uw raad voorleggen.

Dijkverhoging Zuidpolderweg

Het Waterschap heeft aangegeven dat het Zuidpolderdijk in Muiden gaat versterken door middel van een dijkverhoging in het kader van de dijkenprogramma. De gemeente Gooise Meren moet in verband met een afgesloten Samenwerkingsovereenkomst (SOK) conform de in deze SOK opgenomen kostenverdeelsleutel bijdragen in de kosten. Het Waterschap is qua uitvoering trekker van dit project en de werkzaamheden staan gepland voor 2024. De financiële bijdrage volgens berekening verdeelsleutel is begroot op € 1.286.600 waardoor het beschikbare budget verhoogd moet worden met € 798.600.

Herinrichting projecten Muiderberg (Dorpsstraat e.o., Brink e.o. en Tesselschadelaan e.o.)

Voor de komende jaren staat onderhoud gepland aan de buitenruimte in heel Muiderberg. Voor de oude kern van het dorp betreft het vervanging van de riolering en herinrichting, die in fasen wordt uitgevoerd. Vanwege de rioolvervanging is er sprake van een koppelkans met het warmtenet, die behouden moet blijven. Omdat financiering vanuit het rijk nog ontbreekt, heeft Gooise Meren in oktober 2022 besloten om de uitvoering voorlopig uit te stellen, maar wel de planvorming voor rioolvervanging en herinrichting uit te werken t/m de fase van Definitief Ontwerp.

Weesperweg Muiden, aanvraag Voorbereidingskrediet

De asfaltrijweg en de vrijliggende fietspaden van de Weesperweg in Muiden zijn aan het einde van de levensduur. Dit komt voort uit de recent gehouden visuele weginspectie. Aan de hand van deze uitkomst van de inspectie is vervanging van de bestaande verhardingsmaterialen noodzakelijk. Om de veiligheid van de weggebruiker te verbeteren, zijn er vanuit verkeerskundig oogpunt enkele verkeerskundige aanpassingen gewenst.
In verband met de urgente noodzaak om deze weg aan te pakken is de start van de werkvoorbereiding voor dit project 3e kwartaal 2023 gepland. De voorbereidingskrediet is geraamd op € 250.000.

Beslispunten kredieten

• Een krediet van € 267.383 beschikbaar te stellen voor de vervangingsinvesteringen groen 2023
• Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 798.600,- voor de Dijkverhoging Zuidpolderweg
• Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 225.000 voor het deelproject Dorpstraat
• Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 700.000 voor het deelproject de Brink
• Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 500.000 voor het deelproject de Tesselschadelaan
• Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 250.000 voor de Weesperweg Muiden

3.4. Nieuwe ambities

Doelgroepenverordening

We maken een doelgroepenverordening. Hiermee kunnen we sturen op de realisatie van woningbouwcategorieën voor (inkomens)doelgroepen.