Mutaties 1e Voortgangsverslag 2023
(bedragen in € x 1.000) |
Voordeel |
Nadeel |
Incidenteel / Structureel |
2023 |
2023 |
1. Voor en van iedereen |
|
|
|
Collectieve voorzieningen |
68 |
68 |
Incidenteel |
Spuk Gala |
739 |
739 |
Incidenteel |
Bijdrag St Grote kerk Naarden |
|
164 |
Incidenteel |
Nieuwe wet WAMS |
|
86 |
Incidenteel |
Overige < € 70.000 |
80 |
153 |
Structureel |
Overige < € 70.000 |
30 |
334 |
Incidenteel |
Nieuwe ambities |
|
2.440 |
Incidenteel |
Nieuwe ambities |
|
833 |
Structureel |
2. Kansrijk opgroeien |
|
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) |
|
165 |
Structureel |
Overige < € 70.000 |
40 |
61 |
Incidenteel |
Nieuwe ambities |
|
312 |
Incidenteel |
Nieuwe ambities |
|
40 |
Structureel |
3. Passend wonen in groene omgeving |
|
|
|
Bermen roven |
|
100 |
Structureel |
Asfalt rijweg en fietsstroken Meerstraat |
|
500 |
Incidenteel |
Subsidie Biodiversiteit Kernen |
70 |
70 |
Incidenteel |
Verhoging waterschapsbelasting |
|
61 |
Structureel |
Overige < € 70.000 |
90 |
346 |
Structureel |
Overige < € 70.000 |
|
123 |
Incidenteel |
Nieuwe ambities |
|
123 |
Incidenteel |
Nieuwe ambities |
|
83 |
Structureel |
4. Economisch vitaal en bereikbaar |
|
|
|
Noodopvang vluchtelingen |
13.000 |
13.000 |
Incidenteel |
Spuk Inburgering |
615 |
615 |
Structureel |
BUIG |
-328 |
-328 |
Incidenteel |
Verkoop Energiestraat |
228 |
|
Incidenteel |
Hogere asielinstroom (sept circ) |
|
143 |
Incidenteel |
Overige < € 70.000 |
27 |
-31 |
Structureel |
Overige < € 70.000 |
|
41 |
Incidenteel |
Nieuwe ambities |
|
423 |
Incidenteel |
Nieuwe ambities |
|
145 |
Structureel |
5. Duidelijke en transparante dienstverlening |
|
|
|
1 Extra wethouder |
|
112 |
Structureel |
Voorziening wethouders |
|
222 |
Structureel |
Overige < € 70.000 |
-2 |
-169 |
Structureel |
Overige < € 70.000 |
|
8 |
Incidenteel |
Nieuwe ambities |
|
110 |
Incidenteel |
Nieuwe ambities |
|
61 |
Structureel |
6. Financieel gezond |
|
|
|
Projectleider financieel pakket |
|
113 |
Incidenteel |
Exploitatietekort Lunet |
|
125 |
Structureel |
Sloop werfgebouw Muiderberg |
|
65 |
Incidenteel |
Verkoop Energiestraat (storting in ARG) |
|
228 |
Incidenteel |
September- en decembercirculaire '22 |
1.776 |
|
Structureel |
Overige < € 70.000 |
-3 |
184 |
Structureel |
Overige < € 70.000 |
|
-86 |
Incidenteel |
Nieuwe ambities |
|
168 |
Incidenteel |
Nieuwe ambities |
|
442 |
Structureel |
Totaal in € x 1.000 |
16.430 |
22.392 |
|