Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening

5.1. Algemene ontwikkelingen

Nieuwe cao gemeenten 2023

Er is een nieuwe cao gemeenten vastgesteld. De nieuwe cao gaat in op 2 januari 2023 en loopt tot 1 januari 2024.
Het cao-voorstel kent veel structurele en weinig incidentele effecten. De structurele effecten van het cao-voorstel zijn de salarisontwikkelingen, te weten een (landelijk) gemiddelde stijging van 9,1% per 2 januari 2023. Deze voorstellen passen niet binnen de verwachtte loonontwikkeling van 3,43% die in onze Programmabegroting 2023 is opgenomen. Er was met € 1,1 miljoen extra salariskosten rekening gehouden, maar dit zal ongeveer nog € 1,1 miljoen extra hoger uitvallen (op basis van de werkelijke salariskosten voor de gemeente). Het is de verwachting dat deze extra kosten grotendeels via de algemene uitkering uit het gemeentefonds worden vergoed. Zodra er meer duidelijkheid is over de werkelijke financiële gevolgen (zowel per werknemer als in het gemeentefonds), zullen deze worden verwerkt in de begroting 2023 (via het 2e voortgangsverslag 2023) en meerjarenbegroting (in de perspectiefnota/begroting 2024).

Inhuur M&O

In het verlengde van 2022 zien we ook in 2023 dat er op een aantal plekken in de organisatie, met name bij M&O, een reële kans is op hogere kosten in het personeelsbudget als gevolg van de inzet van inhuur. In afstemming met portefeuillehouders wordt kritisch gekeken naar de urgentie en noodzaak van uit te voeren werkzaamheden in relatie tot de daarvoor benodigde capaciteit en middelen. Om essentiële basiswerkzaamheden uit te kunnen blijven voeren en voortgang op een aantal belangrijke dossiers te kunnen blijven realiseren is basis capaciteit op de afdeling nodig. Met name in het fysieke domein. In de huidige arbeidsmarkt blijft het lastig om vacatures ingevuld te krijgen waardoor we ook in 2023 (deels) aangewezen blijven op (duurdere) externe inhuur.

5.2. Ontwikkelingen met een financieel effect

1 fte extra wethouder

Conform raadsbesluit “306802 Benoeming nieuwe wethouders Gooise Meren”, d.d. 30 november 2022, 1 fte extra wethouder te benoemen.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 112.000 nadelig (structureel)

Inhuur projectleider invoering financieel pakket

Per 1 januari 2024 gaat de gemeente Gooise Meren werken met een nieuw financieel pakket.
De implementatie van het financieel systeem is een complex, intensief en specifiek proces dat is gericht op de borging van alle financiële processen in nauwe samenwerking met interne collega’s en de leverancier. Binnen de gemeente is onvoldoende capaciteit en kennis om dit traject te begeleiden en uit te voeren. Er is een externe projectleider aangetrokken en hiervoor is extra budget nodig. Hiervoor wordt een budget van € 130.000 gevraagd.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 130.000 nadelig (incidenteel)

Jaarlijkse dotatie aan voorziening (ex)wethouders.

Jaarlijks worden de wethouders pensioenen en wachtgeldverplichtingen van ex-wethouders ten laste van de voorziening (ex)wethouders gebracht. De voorziening wordt berekend op basis van de netto contante waarde. Door de stijging van de marktrente, is er in 2022 een fors bedrag vrijgevallen, waardoor de toekomstige jaarlijkse dotatie omhoog moet, om t.z.t. aan de verplichtingen te voldoen.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 222.000 nadelig (structureel)

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel (€ 70.000 nadelig)
- Hogere fees agv meer inhuur via Flextender (€ 40.000 nadelig)
- Hogere vergoeding Commissie bezwaarschriften door toename bezwaren (€ 30.000 nadelig)

5.3. Kredieten

Geen

5.4. Nieuwe ambities

Regionale samenwerking Bibob Expertise Team onderzoeken

Wij stellen het eindrapport van het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke samenwerking in de Gooi- en Vechtstreek bij de uitvoering van de wet Bibob vast. Deze wet geeft overheidsinstanties, zoals de gemeente, de mogelijkheid om de achtergrond van bedrijven en personen met wie zij zaken doen, te screenen. Op basis van de besluitvorming over een mogelijke regionale samenwerking, wordt deze verder uitgewerkt met de buurgemeenten.