Programma 1 Voor en van iedereen |
Totaal Uitgaven
t/m 2027 |
Totaal inkomsten
t/m 2027 |
Uitgaven 2024 |
Inkomsten 2024 |
Uitgaven 2025 |
Inkomsten 2025 |
Uitgaven 2026 |
Inkomsten 2026 |
Uitgaven 2027 |
Inkomsten 2027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Renovatie veld 2 NVC Naarden |
331.400 |
- |
|
|
331.400 |
|
|
|
|
|
Renovatie veld 3 SDO De Kuil Bussum |
314.880 |
- |
314.880 |
|
|
|
|
|
|
|
Renovatie velden 1,3 en 4 HC Naarden |
974.260 |
- |
974.260 |
|
|
|
|
|
|
|
Toplaag Veld 2 HCAW |
105.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
105.000 |
|
Toplaag Veld 3 HCAW De Vallei |
70.000 |
- |
|
|
|
|
70.000 |
|
|
|
Toplaag veld 1 SDO Kuil |
50.000 |
- |
|
|
|
|
50.000 |
|
|
|
Renovatie coating atletiek AV Tempo |
325.000 |
- |
|
|
|
|
325.000 |
|
|
|
SP De Negen Morgen - S.C. Muiderberg toplaag veld 3 |
174.482 |
- |
|
|
174.482 |
|
|
|
|
|
SP Meerweg - B.F.C. toplaag veld 2,3 en 4 |
860.068 |
- |
|
|
860.068 |
|
|
|
|
|
SP Sportvallei H.C.A.W. toplaag veld 1 |
111.320 |
- |
|
|
111.320 |
|
|
|
|
|
subtotaal Sport (incl. BTW) |
3.316.410 |
- |
1.289.140 |
- |
1.477.270 |
- |
445.000 |
- |
105.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vervanging speeltoestellen |
408.375 |
- |
102.094 |
|
102.094 |
|
102.094 |
|
102.094 |
|
Spelen Spiegelstraat e.o. |
31.053 |
- |
|
|
27.948 |
|
3.105 |
|
|
|
Spelen Graaf Wichmanlaan e.o. |
32.220 |
- |
19.332 |
|
12.888 |
|
|
|
|
|
subtotaal Speelvoorzieningen |
471.648 |
- |
121.426 |
- |
142.930 |
- |
105.199 |
- |
102.094 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 1 Voor en van iedereen |
3.788.058 |
0 |
1.410.566 |
0 |
1.620.200 |
0 |
550.199 |
0 |
207.094 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 2 Kansrijk opgroeien |
Totaal Uitgaven
t/m 2027 |
Totaal inkomsten
t/m 2027 |
Uitgaven 2024 |
Inkomsten 2024 |
Uitgaven 2025 |
Inkomsten 2025 |
Uitgaven 2026 |
Inkomsten 2026 |
Uitgaven 2027 |
Inkomsten 2027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Renovatie Julianaschool kwartln |
2.230.482 |
- |
178.439 |
|
1.539.282 |
|
512.761 |
|
- |
|
Renovatie RK Montessorieschool |
6.652.532 |
- |
- |
|
- |
|
552.840 |
|
6.099.692 |
|
Renovatie Vituscollege |
13.051.920 |
- |
- |
|
- |
|
- |
|
13.051.920 |
|
Nieuwbouw St. Vitus Mavo |
4.640.760 |
- |
403.201 |
|
4.237.559 |
|
- |
|
- |
|
Renovatie Vondel school |
3.795.682 |
- |
3.795.682 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Renovatie Goois Lyceum |
- |
- |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Renovatie Willem de Zwijger |
18.386.808 |
- |
9.193.404 |
|
9.193.404 |
|
- |
|
- |
|
Renov 2e fase Bussumse Montessorieschool |
2.176.075 |
- |
- |
|
- |
|
- |
|
2.176.075 |
|
Nieuwbouw ONS/KC De Meerstroom |
2.122.082 |
- |
2.122.082 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Minister Calsschool |
2.279.761 |
- |
- |
|
1.824.009 |
|
455.752 |
|
- |
|
subtotaal Onderwijshuisvesting |
55.336.102 |
- |
15.692.808 |
- |
16.794.254 |
- |
1.521.353 |
- |
21.327.687 |
- |
Deze planning van renovatie dan wel nieuwbouw is gebaseerd op het in 2018 vastgestelde IHP (Integraal Huisvestingsplan Onderwijs) en betreft nog geen geactualiseerde cijfers. Binnenkort leggen we u een nieuw voorstel voor. Afhankelijk van de keuzes wordt de meerjarenbegroting bijgesteld. Gelet op de stijgende bouwkosten zal dit om substantiële aanpassingen gaan. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 2 Kansrijk opgroeien |
55.336.102 |
- |
15.692.808 |
- |
16.794.254 |
- |
1.521.353 |
- |
21.327.687 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving |
Totaal Uitgaven
t/m 2027 |
Totaal inkomsten
t/m 2027 |
Uitgaven 2024 |
Inkomsten 2024 |
Uitgaven 2025 |
Inkomsten 2025 |
Uitgaven 2026 |
Inkomsten 2026 |
Uitgaven 2027 |
Inkomsten 2027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wegen Herenstraat e.o. Pj 189 |
84.760 |
25.000 |
- |
- |
42.380 |
25.000 |
42.380 |
- |
|
|
Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194 |
499.476 |
100.000 |
449.528 |
50.000 |
49.948 |
50.000 |
- |
- |
|
|
Veldweg Wegen |
70.296 |
- |
- |
- |
24.185 |
- |
46.111 |
- |
|
|
Olmenlaan wegen |
337.188 |
75.000 |
- |
- |
- |
- |
168.594 |
37.500 |
168.594 |
37.500 |
Veerstraat/Veerplein wegen |
1.328.442 |
- |
664.221 |
- |
664.221 |
- |
- |
- |
|
|
Wegen Slochterenlaan e.o. |
455.092 |
150.000 |
- |
- |
- |
- |
227.546 |
75.000 |
227.546 |
75.000 |
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat |
788.057 |
100.000 |
135.000 |
- |
300.000 |
100.000 |
353.057 |
- |
|
|
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan |
429.458 |
100.000 |
64.418 |
- |
64.419 |
- |
225.466 |
100.000 |
75.155 |
|
GOMM Muiderberg, Brink |
748.544 |
100.000 |
- |
- |
- |
- |
374.272 |
- |
374.272 |
100.000 |
Wegen Graaf Wichmanlaan e.o. |
2.927.084 |
- |
1.756.250 |
|
1.170.834 |
|
|
|
|
|
subtotaal Wegen |
7.668.397 |
650.000 |
3.069.417 |
50.000 |
2.315.987 |
175.000 |
1.437.426 |
212.500 |
845.567 |
212.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zonnegeluidswal Naarderwoonbos |
421.314 |
100.000 |
421.314 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
Abri/voetgangersbruggetje |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
subtotaal Civiele kunstwerken |
1.421.314 |
100.000 |
1.421.314 |
100.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189 |
61.718 |
- |
- |
|
30.859 |
|
30.859 |
|
|
|
Op.verl. Nieuwe Spiegelstr. e.o. Pj 194 |
295.659 |
- |
266.093 |
|
29.566 |
|
- |
|
|
|
Olmenlaan OV |
149.982 |
- |
- |
|
- |
|
74.991 |
|
74.991 |
|
Veerstraat/Veerplein OV |
166.265 |
- |
83.133 |
|
83.132 |
|
- |
|
|
|
Veldweg OV |
51.265 |
- |
- |
|
5.265 |
|
46.000 |
|
|
|
OV Graaf Wichmanlaan e.o. |
495.122 |
- |
297.073 |
|
198.049 |
|
- |
|
|
|
OV Slochterenlaan e.o. |
325.430 |
- |
- |
|
- |
|
162.715 |
|
162.715 |
|
GOMM Muiden Vesting Oost |
33.376 |
- |
11.125 |
|
16.688 |
|
5.563 |
|
|
|
GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen OV |
56.462 |
- |
- |
|
56.462 |
|
- |
|
|
|
OV Burg van Wettumweg |
83.500 |
- |
83.500 |
|
- |
|
- |
|
|
|
subtotaal Openbare verlichting |
1.718.779 |
- |
740.924 |
- |
420.021 |
- |
320.128 |
- |
237.706 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving |
Totaal Uitgaven
t/m 2027 |
Totaal inkomsten
t/m 2027 |
Uitgaven 2024 |
Inkomsten 2024 |
Uitgaven 2025 |
Inkomsten 2025 |
Uitgaven 2026 |
Inkomsten 2026 |
Uitgaven 2027 |
Inkomsten 2027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riolering Herenstraat e.o. Pj 189 |
670.070 |
- |
- |
|
335.035 |
|
335.035 |
|
|
|
Riolering Spiegelstr. e.o. Pj 194 |
2.565.157 |
- |
2.308.641 |
|
256.516 |
|
- |
|
|
|
Veldweg riool |
518.047 |
- |
- |
|
26.158 |
|
491.889 |
|
|
|
Riolering Oostereng deelplan 1 |
2.054.000 |
- |
- |
|
- |
|
1.027.000 |
|
1.027.000 |
|
Riolering Graaf Wichmanlaan eo |
3.578.980 |
- |
2.147.388 |
|
1.431.592 |
|
- |
|
|
|
CB Riolering Olmenlaan |
884.300 |
- |
- |
|
- |
|
442.150 |
|
442.150 |
|
Riolering Slochterenlaan e.o. |
2.394.302 |
- |
- |
|
- |
|
1.197.151 |
|
1.197.151 |
|
GOMM Muiden, Vesting Oost |
1.066.755 |
- |
188.251 |
|
658.878 |
|
219.626 |
|
|
|
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat |
5.611.630 |
- |
1.150.000 |
|
2.230.815 |
|
2.230.815 |
|
|
|
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan |
2.229.980 |
- |
272.998 |
|
272.998 |
|
1.262.988 |
|
420.996 |
|
GOMM Muiderberg, Brink |
5.581.334 |
- |
0 |
|
0 |
|
2.790.666 |
|
2.790.668 |
|
Lorentzweg-Pr. Beatrixplantsoen riolering |
6.522.299 |
- |
0 |
|
6.522.299 |
|
|
|
|
|
Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat |
1.040.895 |
- |
|
|
346.965 |
|
346.965 |
|
346.965 |
|
subtotaal Riolering |
34.717.749 |
- |
6.067.278 |
- |
12.081.256 |
- |
10.344.285 |
- |
6.224.930 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194 |
72.124 |
- |
64.912 |
|
7.212 |
|
- |
|
- |
|
Olmenlaan groen |
46.425 |
- |
- |
|
- |
|
23.212 |
|
23.213 |
|
Modernisering parkeervoorziening (PN18) |
257.000 |
- |
257.000 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Vervangen populieren Gooimeer fase 2 |
114.000 |
- |
114.000 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Vervangen populieren Gooimeer fase 3 |
114.000 |
- |
- |
|
- |
|
- |
|
114.000 |
|
Groen Graaf Wichmanlaan e.o. |
87.148 |
- |
52.289 |
|
34.859 |
|
- |
|
- |
|
Groen Slochterenlaan e.o. |
92.050 |
- |
- |
|
- |
|
46.025 |
|
46.025 |
|
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan |
91.297 |
- |
13.695 |
|
13.695 |
|
47.930 |
|
15.977 |
|
Vervangingsinvesteringen groen |
534.766 |
- |
267.383 |
|
267.383 |
|
- |
|
- |
|
subtotaal Groen |
1.408.810 |
- |
769.279 |
- |
323.149 |
- |
117.167 |
- |
199.215 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAF vrachtwagen |
213.000 |
- |
213.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Volkswagen Transporter |
79.000 |
- |
79.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Shovel |
68.000 |
- |
68.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Nissan Primastar |
54.000 |
- |
54.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Volkswagen Transporter (VD-774-G) (2) |
79.000 |
- |
79.000 |
|
|
|
|
|
|
|
subtotaal Tractie |
493.000 |
- |
493.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving |
47.428.049 |
750.000 |
12.561.212 |
150.000 |
15.140.413 |
175.000 |
12.219.006 |
212.500 |
7.507.418 |
212.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar |
Totaal Uitgaven
t/m 2027 |
Totaal inkomsten
t/m 2027 |
Uitgaven 2024 |
Inkomsten 2024 |
Uitgaven 2025 |
Inkomsten 2025 |
Uitgaven 2026 |
Inkomsten 2026 |
Uitgaven 2027 |
Inkomsten 2027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vestingwallen Muiden, fase 2 |
1.483.000 |
800.000 |
685.000 |
600.000 |
456.000 |
200.000 |
342.000 |
|
|
|
Havenkom Naarden |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
subtotaal gebiedsontwikkeling |
1.483.000 |
800.000 |
685.000 |
600.000 |
456.000 |
200.000 |
342.000 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parkeergarage De Olmen |
8.398.000 |
- |
2.853.000 |
|
5.545.000 |
|
|
|
|
|
Parkeerverwijssysteem 2025 |
8.398.000 |
- |
2.853.000 |
|
5.545.000 |
|
|
|
|
|
subtotaal parkeren |
8.398.000 |
- |
2.853.000 |
- |
5.545.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
verkeersveiligheidsknelpunten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strategisch Plan Verkeersveiligheid |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Verkeersmaatregelen Hocras locatie |
1.500.000 |
- |
100.000 |
|
1.400.000 |
|
|
|
|
|
Brinklaan Noord |
150.000 |
65.000 |
150.000 |
65.000 |
|
|
|
|
|
|
Amersfoortse straatweg (uitvoering) |
350.000 |
- |
|
|
350.000 |
|
|
|
|
|
Laarderweg |
120.000 |
300.000 |
|
|
|
300.000 |
120.000 |
|
|
|
Dr. F. van Eedenweg |
92.000 |
250.000 |
|
|
|
250.000 |
92.000 |
|
|
|
Landstraat |
1.250.000 |
500.000 |
|
|
|
|
|
|
1.250.000 |
500.000 |
schoolzones |
600.000 |
- |
150.000 |
|
150.000 |
|
150.000 |
|
150.000 |
|
Autoluw maken centra Muiden uitvoering |
150.000 |
- |
150.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Hoogwaardig fietsnetwerk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aanleg fietsroutes/straten reg.ovk 2023 |
685.000 |
420.000 |
685.000 |
420.000 |
- |
|
|
|
|
|
Aanleg fietsroutes/straten reg.ovk 2024 |
685.000 |
495.000 |
- |
- |
685.000 |
|
|
495.000 |
|
|
Vrijliggend fietspad Mariahoeveweg |
695.000 |
455.000 |
|
|
200.000 |
455.000 |
495.000 |
|
|
|
Herenstraat fietsstraat |
75.000 |
30.000 |
75.000 |
30.000 |
|
|
|
|
|
|
subtotaal mobiliteit |
6.352.000 |
2.515.000 |
1.310.000 |
515.000 |
2.785.000 |
1.005.000 |
857.000 |
495.000 |
1.400.000 |
500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar |
16.233.000 |
3.315.000 |
4.848.000 |
1.115.000 |
8.786.000 |
1.205.000 |
1.199.000 |
495.000 |
1.400.000 |
500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening |
Totaal Uitgaven
t/m 2027 |
Totaal inkomsten
t/m 2027 |
Uitgaven 2024 |
Inkomsten 2024 |
Uitgaven 2025 |
Inkomsten 2025 |
Uitgaven 2026 |
Inkomsten 2026 |
Uitgaven 2027 |
Inkomsten 2027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mobiele werkplekken/devices |
848.000 |
- |
212.000 |
|
212.000 |
|
212.000 |
|
212.000 |
|
Fysieke hosts, acces switches,wifi |
300.000 |
- |
150.000 |
|
150.000 |
|
|
|
|
|
Vaste werkplekken (schermen) |
140.000 |
- |
- |
|
- |
|
140.000 |
|
|
|
Taperobot / server dedicated |
60.000 |
- |
- |
|
60.000 |
|
|
|
|
|
Devices & raadomgeving (3 jr) |
132.500 |
- |
- |
|
- |
|
|
|
132.500 |
|
Programma digitalisering |
1.500.000 |
- |
450.000 |
|
350.000 |
|
350.000 |
|
350.000 |
|
Nieuwe werkplek en serveromgeving |
1.700.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
1.700.000 |
|
subtotaal Automatisering |
4.680.500 |
- |
812.000 |
- |
772.000 |
- |
702.000 |
- |
2.394.500 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kantoormeubilair (bureaus) |
57.000 |
- |
- |
|
57.000 |
|
|
|
|
|
Kantoormeubilair verg.tafels en -stoelen |
185.160 |
- |
- |
|
185.160 |
|
|
|
|
|
Kantoormeub. AV app./toegangsbeveiliging |
456.000 |
- |
100.000 |
|
356.000 |
|
|
|
|
|
Keukenapparatuur |
30.000 |
- |
|
|
30.000 |
|
|
|
|
|
subtotaal Kantoormeubilair |
728.160 |
- |
100.000 |
- |
628.160 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening |
5.408.660 |
- |
912.000 |
- |
1.400.160 |
- |
702.000 |
- |
2.394.500 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 6 Financieel gezond |
Totaal Uitgaven
t/m 2027 |
Totaal inkomsten
t/m 2027 |
Uitgaven 2024 |
Inkomsten 2024 |
Uitgaven 2025 |
Inkomsten 2025 |
Uitgaven 2026 |
Inkomsten 2026 |
Uitgaven 2027 |
Inkomsten 2027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Renovatie Gemeentewerven (Voorbereidingskrediet) |
150.000 |
- |
150.000 |
|
|
|
|
|
|
|
subtotaal Gebouwen |
150.000 |
- |
150.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 6 Financieel gezond |
150.000 |
- |
150.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal Programma's |
128.343.869 |
4.065.000 |
35.574.586 |
1.265.000 |
43.741.027 |
1.380.000 |
16.191.558 |
707.500 |
32.836.699 |
712.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|