| Programma 1 Voor en van iedereen | Totaal Uitgaven t/m 2027 | Totaal inkomsten t/m 2027 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 | Uitgaven 2025 | Inkomsten 2025 | Uitgaven 2026 | Inkomsten 2026 | Uitgaven 2027 | Inkomsten 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renovatie veld 2 NVC Naarden | 331.400 | - | 331.400 | |||||||
| Renovatie veld 3 SDO De Kuil Bussum | 314.880 | - | 314.880 | |||||||
| Renovatie velden 1,3 en 4 HC Naarden | 974.260 | - | 974.260 | |||||||
| Toplaag Veld 2 HCAW | 105.000 | - | 105.000 | |||||||
| Toplaag Veld 3 HCAW De Vallei | 70.000 | - | 70.000 | |||||||
| Toplaag veld 1 SDO Kuil | 50.000 | - | 50.000 | |||||||
| Renovatie coating atletiek AV Tempo | 325.000 | - | 325.000 | |||||||
| SP De Negen Morgen - S.C. Muiderberg toplaag veld 3 | 174.482 | - | 174.482 | |||||||
| SP Meerweg - B.F.C. toplaag veld 2,3 en 4 | 860.068 | - | 860.068 | |||||||
| SP Sportvallei H.C.A.W. toplaag veld 1 | 111.320 | - | 111.320 | |||||||
| subtotaal Sport (incl. BTW) | 3.316.410 | - | 1.289.140 | - | 1.477.270 | - | 445.000 | - | 105.000 | - |
| Vervanging speeltoestellen | 408.375 | - | 102.094 | 102.094 | 102.094 | 102.094 | ||||
| Spelen Spiegelstraat e.o. | 31.053 | - | 27.948 | 3.105 | ||||||
| Spelen Graaf Wichmanlaan e.o. | 32.220 | - | 19.332 | 12.888 | ||||||
| subtotaal Speelvoorzieningen | 471.648 | - | 121.426 | - | 142.930 | - | 105.199 | - | 102.094 | - |
| Programma 1 Voor en van iedereen | 3.788.058 | 0 | 1.410.566 | 0 | 1.620.200 | 0 | 550.199 | 0 | 207.094 | 0 |
| Programma 2 Kansrijk opgroeien | Totaal Uitgaven t/m 2027 | Totaal inkomsten t/m 2027 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 | Uitgaven 2025 | Inkomsten 2025 | Uitgaven 2026 | Inkomsten 2026 | Uitgaven 2027 | Inkomsten 2027 |
| Renovatie Julianaschool kwartln | 2.230.482 | - | 178.439 | 1.539.282 | 512.761 | - | ||||
| Renovatie RK Montessorieschool | 6.652.532 | - | - | - | 552.840 | 6.099.692 | ||||
| Renovatie Vituscollege | 13.051.920 | - | - | - | - | 13.051.920 | ||||
| Nieuwbouw St. Vitus Mavo | 4.640.760 | - | 403.201 | 4.237.559 | - | - | ||||
| Renovatie Vondel school | 3.795.682 | - | 3.795.682 | - | - | - | ||||
| Renovatie Goois Lyceum | - | - | - | - | - | - | ||||
| Renovatie Willem de Zwijger | 18.386.808 | - | 9.193.404 | 9.193.404 | - | - | ||||
| Renov 2e fase Bussumse Montessorieschool | 2.176.075 | - | - | - | - | 2.176.075 | ||||
| Nieuwbouw ONS/KC De Meerstroom | 2.122.082 | - | 2.122.082 | - | - | - | ||||
| Minister Calsschool | 2.279.761 | - | - | 1.824.009 | 455.752 | - | ||||
| subtotaal Onderwijshuisvesting | 55.336.102 | - | 15.692.808 | - | 16.794.254 | - | 1.521.353 | - | 21.327.687 | - |
| Deze planning van renovatie dan wel nieuwbouw is gebaseerd op het in 2018 vastgestelde IHP (Integraal Huisvestingsplan Onderwijs) en betreft nog geen geactualiseerde cijfers. Binnenkort leggen we u een nieuw voorstel voor. Afhankelijk van de keuzes wordt de meerjarenbegroting bijgesteld. Gelet op de stijgende bouwkosten zal dit om substantiële aanpassingen gaan. | ||||||||||
| Programma 2 Kansrijk opgroeien | 55.336.102 | - | 15.692.808 | - | 16.794.254 | - | 1.521.353 | - | 21.327.687 | - |
| Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving | Totaal Uitgaven t/m 2027 | Totaal inkomsten t/m 2027 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 | Uitgaven 2025 | Inkomsten 2025 | Uitgaven 2026 | Inkomsten 2026 | Uitgaven 2027 | Inkomsten 2027 |
| Wegen Herenstraat e.o. Pj 189 | 84.760 | 25.000 | - | - | 42.380 | 25.000 | 42.380 | - | ||
| Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 499.476 | 100.000 | 449.528 | 50.000 | 49.948 | 50.000 | - | - | ||
| Veldweg Wegen | 70.296 | - | - | - | 24.185 | - | 46.111 | - | ||
| Olmenlaan wegen | 337.188 | 75.000 | - | - | - | - | 168.594 | 37.500 | 168.594 | 37.500 |
| Veerstraat/Veerplein wegen | 1.328.442 | - | 664.221 | - | 664.221 | - | - | - | ||
| Wegen Slochterenlaan e.o. | 455.092 | 150.000 | - | - | - | - | 227.546 | 75.000 | 227.546 | 75.000 |
| GOMM Muiderberg, Dorpsstraat | 788.057 | 100.000 | 135.000 | - | 300.000 | 100.000 | 353.057 | - | ||
| GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan | 429.458 | 100.000 | 64.418 | - | 64.419 | - | 225.466 | 100.000 | 75.155 | |
| GOMM Muiderberg, Brink | 748.544 | 100.000 | - | - | - | - | 374.272 | - | 374.272 | 100.000 |
| Wegen Graaf Wichmanlaan e.o. | 2.927.084 | - | 1.756.250 | 1.170.834 | ||||||
| subtotaal Wegen | 7.668.397 | 650.000 | 3.069.417 | 50.000 | 2.315.987 | 175.000 | 1.437.426 | 212.500 | 845.567 | 212.500 |
| Zonnegeluidswal Naarderwoonbos | 421.314 | 100.000 | 421.314 | 100.000 | ||||||
| Abri/voetgangersbruggetje | 1.000.000 | - | 1.000.000 | - | ||||||
| subtotaal Civiele kunstwerken | 1.421.314 | 100.000 | 1.421.314 | 100.000 | - | - | - | - | - | - |
| Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189 | 61.718 | - | - | 30.859 | 30.859 | |||||
| Op.verl. Nieuwe Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 295.659 | - | 266.093 | 29.566 | - | |||||
| Olmenlaan OV | 149.982 | - | - | - | 74.991 | 74.991 | ||||
| Veerstraat/Veerplein OV | 166.265 | - | 83.133 | 83.132 | - | |||||
| Veldweg OV | 51.265 | - | - | 5.265 | 46.000 | |||||
| OV Graaf Wichmanlaan e.o. | 495.122 | - | 297.073 | 198.049 | - | |||||
| OV Slochterenlaan e.o. | 325.430 | - | - | - | 162.715 | 162.715 | ||||
| GOMM Muiden Vesting Oost | 33.376 | - | 11.125 | 16.688 | 5.563 | |||||
| GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen OV | 56.462 | - | - | 56.462 | - | |||||
| OV Burg van Wettumweg | 83.500 | - | 83.500 | - | - | |||||
| subtotaal Openbare verlichting | 1.718.779 | - | 740.924 | - | 420.021 | - | 320.128 | - | 237.706 | - |
| Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving | Totaal Uitgaven t/m 2027 | Totaal inkomsten t/m 2027 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 | Uitgaven 2025 | Inkomsten 2025 | Uitgaven 2026 | Inkomsten 2026 | Uitgaven 2027 | Inkomsten 2027 |
| Riolering Herenstraat e.o. Pj 189 | 670.070 | - | - | 335.035 | 335.035 | |||||
| Riolering Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 2.565.157 | - | 2.308.641 | 256.516 | - | |||||
| Veldweg riool | 518.047 | - | - | 26.158 | 491.889 | |||||
| Riolering Oostereng deelplan 1 | 2.054.000 | - | - | - | 1.027.000 | 1.027.000 | ||||
| Riolering Graaf Wichmanlaan eo | 3.578.980 | - | 2.147.388 | 1.431.592 | - | |||||
| CB Riolering Olmenlaan | 884.300 | - | - | - | 442.150 | 442.150 | ||||
| Riolering Slochterenlaan e.o. | 2.394.302 | - | - | - | 1.197.151 | 1.197.151 | ||||
| GOMM Muiden, Vesting Oost | 1.066.755 | - | 188.251 | 658.878 | 219.626 | |||||
| GOMM Muiderberg, Dorpsstraat | 5.611.630 | - | 1.150.000 | 2.230.815 | 2.230.815 | |||||
| GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan | 2.229.980 | - | 272.998 | 272.998 | 1.262.988 | 420.996 | ||||
| GOMM Muiderberg, Brink | 5.581.334 | - | 0 | 0 | 2.790.666 | 2.790.668 | ||||
| Lorentzweg-Pr. Beatrixplantsoen riolering | 6.522.299 | - | 0 | 6.522.299 | ||||||
| Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat | 1.040.895 | - | 346.965 | 346.965 | 346.965 | |||||
| subtotaal Riolering | 34.717.749 | - | 6.067.278 | - | 12.081.256 | - | 10.344.285 | - | 6.224.930 | - |
| Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 72.124 | - | 64.912 | 7.212 | - | - | ||||
| Olmenlaan groen | 46.425 | - | - | - | 23.212 | 23.213 | ||||
| Modernisering parkeervoorziening (PN18) | 257.000 | - | 257.000 | - | - | - | ||||
| Vervangen populieren Gooimeer fase 2 | 114.000 | - | 114.000 | - | - | - | ||||
| Vervangen populieren Gooimeer fase 3 | 114.000 | - | - | - | - | 114.000 | ||||
| Groen Graaf Wichmanlaan e.o. | 87.148 | - | 52.289 | 34.859 | - | - | ||||
| Groen Slochterenlaan e.o. | 92.050 | - | - | - | 46.025 | 46.025 | ||||
| GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan | 91.297 | - | 13.695 | 13.695 | 47.930 | 15.977 | ||||
| Vervangingsinvesteringen groen | 534.766 | - | 267.383 | 267.383 | - | - | ||||
| subtotaal Groen | 1.408.810 | - | 769.279 | - | 323.149 | - | 117.167 | - | 199.215 | - |
| DAF vrachtwagen | 213.000 | - | 213.000 | |||||||
| Volkswagen Transporter | 79.000 | - | 79.000 | |||||||
| Shovel | 68.000 | - | 68.000 | |||||||
| Nissan Primastar | 54.000 | - | 54.000 | |||||||
| Volkswagen Transporter (VD-774-G) (2) | 79.000 | - | 79.000 | |||||||
| subtotaal Tractie | 493.000 | - | 493.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving | 47.428.049 | 750.000 | 12.561.212 | 150.000 | 15.140.413 | 175.000 | 12.219.006 | 212.500 | 7.507.418 | 212.500 |
| Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar | Totaal Uitgaven t/m 2027 | Totaal inkomsten t/m 2027 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 | Uitgaven 2025 | Inkomsten 2025 | Uitgaven 2026 | Inkomsten 2026 | Uitgaven 2027 | Inkomsten 2027 |
| Vestingwallen Muiden, fase 2 | 1.483.000 | 800.000 | 685.000 | 600.000 | 456.000 | 200.000 | 342.000 | |||
| Havenkom Naarden | - | - | ||||||||
| subtotaal gebiedsontwikkeling | 1.483.000 | 800.000 | 685.000 | 600.000 | 456.000 | 200.000 | 342.000 | - | - | - |
| Parkeergarage De Olmen | 8.398.000 | - | 2.853.000 | 5.545.000 | ||||||
| Parkeerverwijssysteem 2025 | 8.398.000 | - | 2.853.000 | 5.545.000 | ||||||
| subtotaal parkeren | 8.398.000 | - | 2.853.000 | - | 5.545.000 | - | - | - | - | - |
| verkeersveiligheidsknelpunten | ||||||||||
| Strategisch Plan Verkeersveiligheid | - | - | - | - | - | |||||
| Verkeersmaatregelen Hocras locatie | 1.500.000 | - | 100.000 | 1.400.000 | ||||||
| Brinklaan Noord | 150.000 | 65.000 | 150.000 | 65.000 | ||||||
| Amersfoortse straatweg (uitvoering) | 350.000 | - | 350.000 | |||||||
| Laarderweg | 120.000 | 300.000 | 300.000 | 120.000 | ||||||
| Dr. F. van Eedenweg | 92.000 | 250.000 | 250.000 | 92.000 | ||||||
| Landstraat | 1.250.000 | 500.000 | 1.250.000 | 500.000 | ||||||
| schoolzones | 600.000 | - | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | ||||
| Autoluw maken centra Muiden uitvoering | 150.000 | - | 150.000 | |||||||
| Hoogwaardig fietsnetwerk | ||||||||||
| Aanleg fietsroutes/straten reg.ovk 2023 | 685.000 | 420.000 | 685.000 | 420.000 | - | |||||
| Aanleg fietsroutes/straten reg.ovk 2024 | 685.000 | 495.000 | - | - | 685.000 | 495.000 | ||||
| Vrijliggend fietspad Mariahoeveweg | 695.000 | 455.000 | 200.000 | 455.000 | 495.000 | |||||
| Herenstraat fietsstraat | 75.000 | 30.000 | 75.000 | 30.000 | ||||||
| subtotaal mobiliteit | 6.352.000 | 2.515.000 | 1.310.000 | 515.000 | 2.785.000 | 1.005.000 | 857.000 | 495.000 | 1.400.000 | 500.000 |
| Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar | 16.233.000 | 3.315.000 | 4.848.000 | 1.115.000 | 8.786.000 | 1.205.000 | 1.199.000 | 495.000 | 1.400.000 | 500.000 |
| Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening | Totaal Uitgaven t/m 2027 | Totaal inkomsten t/m 2027 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 | Uitgaven 2025 | Inkomsten 2025 | Uitgaven 2026 | Inkomsten 2026 | Uitgaven 2027 | Inkomsten 2027 |
| Mobiele werkplekken/devices | 848.000 | - | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | ||||
| Fysieke hosts, acces switches,wifi | 300.000 | - | 150.000 | 150.000 | ||||||
| Vaste werkplekken (schermen) | 140.000 | - | - | - | 140.000 | |||||
| Taperobot / server dedicated | 60.000 | - | - | 60.000 | ||||||
| Devices & raadomgeving (3 jr) | 132.500 | - | - | - | 132.500 | |||||
| Programma digitalisering | 1.500.000 | - | 450.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | ||||
| Nieuwe werkplek en serveromgeving | 1.700.000 | - | 1.700.000 | |||||||
| subtotaal Automatisering | 4.680.500 | - | 812.000 | - | 772.000 | - | 702.000 | - | 2.394.500 | - |
| Kantoormeubilair (bureaus) | 57.000 | - | - | 57.000 | ||||||
| Kantoormeubilair verg.tafels en -stoelen | 185.160 | - | - | 185.160 | ||||||
| Kantoormeub. AV app./toegangsbeveiliging | 456.000 | - | 100.000 | 356.000 | ||||||
| Keukenapparatuur | 30.000 | - | 30.000 | |||||||
| subtotaal Kantoormeubilair | 728.160 | - | 100.000 | - | 628.160 | - | - | - | - | - |
| Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening | 5.408.660 | - | 912.000 | - | 1.400.160 | - | 702.000 | - | 2.394.500 | - |
| Programma 6 Financieel gezond | Totaal Uitgaven t/m 2027 | Totaal inkomsten t/m 2027 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 | Uitgaven 2025 | Inkomsten 2025 | Uitgaven 2026 | Inkomsten 2026 | Uitgaven 2027 | Inkomsten 2027 |
| Renovatie Gemeentewerven (Voorbereidingskrediet) | 150.000 | - | 150.000 | |||||||
| subtotaal Gebouwen | 150.000 | - | 150.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Programma 6 Financieel gezond | 150.000 | - | 150.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal Programma's | 128.343.869 | 4.065.000 | 35.574.586 | 1.265.000 | 43.741.027 | 1.380.000 | 16.191.558 | 707.500 | 32.836.699 | 712.500 |