Per programma wordt hieronder een financieel overzicht gegeven.
• De 1e kolom (begroting 2021) bevat de cijfers uit de begroting 2021, zoals die door de raad is vastgesteld.
• De 2e kolom (begrotingswijzigingen t/m 1 augustus 2021) laat de financiële gevolgen zien van de begrotingswijzigingen, die t/m 1 augustus in de raad zijn geweest. Een overzicht hiervan is in de bijlage begrotingswijzigingen 2021 te vinden.
• De 3e kolom (wijzigingen 2e voortgangsverslag) betreft alle wijzigingen in dit voortgangsverslag, dus zowel de in de programma’s toegelichte (grote) wijzigingen als ook administratief / budgettair neutrale wijzigingen (van ene naar andere programma), wijzigingen kleiner dan € 70.000 en doorberekende interne kosten van het ambtelijk apparaat. In dit voortgangsverslag is een aantal budgettair neutrale administratieve wijzigingen opgenomen, omdat budgetten soms beter op een ander product/programma meegenomen kunnen worden. Daarnaast vinden door de gehele begroting heen voor- en nadelige aanpassingen plaats van budgetten, die kleiner zijn dan € 70.000 (en niet politiek gevoelig). Ze worden verder niet toegelicht.
• De 4e kolom (begroting 2021 gewijzigd) is een optelling van de eerste drie kolommen.
| Financiële Recapitulatie Programma's | Lasten/ | Begroting | Begrotings-wijzigingen | Wijzigingen 2e voortgangsverslag | Begroting 2021 gewijzigd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | 2021 | t/m 1 augustus | |||||
| Programma 1 | L | 4.209 | 361 | 53 | 4.623 | |||
| B | -823 | 13 | -40 | -850 | ||||
| Resultaat voor bestemming | 3.386 | 374 | 13 | 3.773 | ||||
| Programma 2 | L | 6.042 | 654 | -92 | 6.604 | |||
| B | -52 | -143 | 0 | -195 | ||||
| Resultaat voor bestemming | 5.990 | 511 | -92 | 6.409 | ||||
| Programma 3 | L | 9.602 | 1.424 | -128 | 10.898 | |||
| B | -2.773 | -110 | 245 | -2.638 | ||||
| Resultaat voor bestemming | 6.829 | 1.314 | 117 | 8.260 | ||||
| Programma 4 | L | 15.184 | 851 | -2.872 | 13.163 | |||
| B | -8.241 | -2.450 | 230 | -10.461 | ||||
| Resultaat voor bestemming | 6.943 | -1.599 | -2.642 | 2.702 | ||||
| Toevoeging reserves | L | 0 | 3125 | 3.050 | 6.175 | |||
| Onttrekking reserves | B | -1.850 | -545 | 0 | -2.395 | |||
| Resultaat na bestemming | 5.093 | 981 | 408 | 6.482 | ||||
| Programma 5 | L | 19.573 | 1.831 | 522 | 21.926 | |||
| B | -14.804 | -150 | -842 | -15.796 | ||||
| Resultaat voor bestemming | 4.769 | 1.681 | -320 | 6.130 | ||||
| Toevoeging reserves | L | 0 | 130 | 0 | 130 | |||
| Onttrekking reserves | B | -21 | -130 | 0 | -151 | |||
| Resultaat na bestemming | 4.748 | 1.681 | -320 | 6.109 | ||||
| Programma 6 | L | 20.766 | 233 | 5.110 | 26.109 | |||
| B | -12.925 | -63 | -4.673 | -17.661 | ||||
| Resultaat voor bestemming | 7.841 | 170 | 437 | 8.448 | ||||
| Toevoeging reserves | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onttrekking reserves | B | -180 | -135 | 0 | -315 | |||
| Resultaat na bestemming | 7.661 | 35 | 437 | 8.133 | ||||
| Programma 7 | L | 41.504 | 1.533 | 176 | 43.213 | |||
| B | -6.377 | 250 | 12 | -6.115 | ||||
| Resultaat voor bestemming | 35.127 | 1.783 | 188 | 37.098 | ||||
| Toevoeging reserves | L | 0 | 13.090 | -13.090 | 0 | |||
| Onttrekking reserves | B | -2.540 | -195 | 2.170 | -565 | |||
| Resultaat na bestemming | 32.587 | 14.678 | -10.732 | 36.533 | ||||
| Programma 8 | L | 7.336 | 325 | -156 | 7.505 | |||
| B | -667 | 0 | 2 | -665 | ||||
| Resultaat voor bestemming | 6.669 | 325 | -154 | 6.840 | ||||
| Toevoegingen in reserves | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onttrekkingen reserves | B | -158 | 0 | 0 | -158 | |||
| Resultaat na bestemming | 6.511 | 325 | -154 | 6.682 | ||||
| Programma 9 | L | 19.708 | 194 | -62 | 19.840 | |||
| B | -91.963 | -2.753 | -2.283 | -96.999 | ||||
| Resultaat voor bestemming | -72.255 | -2.559 | -2.345 | -77.159 | ||||
| Toevoegingen in reserves | L | 0 | 195 | 0 | 195 | |||
| Onttrekkingen reserves | B | -550 | -17.535 | 13.090 | -4.995 | |||
| Resultaat na bestemming | -72.805 | -19.899 | 10.745 | -81.959 | ||||
| Saldo | 0 | 0 | 422 | 422 | ||||