Overzicht | VV1-2024 | Gooise Meren

Voorwoord

Voorwoord

Hoofdlijnen

Financiën

Hoofdlijnen

Leeswijzer

Leeswijzer

Programma 1 Voor en van iedereen

1.1. Gezondheid

1.1. Gezondheid

1.2. Sport & bewegen

Kleedkamer Rugbyclub ‘t Gooi

Overige wijzigingen (< € 70.000)

1.3. Welzijn

Structurele dekking indexeren subsidie 2024 Versa Welzijn

Transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd

Overige wijzigingen (< € 70.000)

1.4. Maatschappelijke & culturele voorzieningen

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Financieel overzicht programma 1

Programma 2 Kansrijk opgroeien

2.1. Jeugdbeleid

Overige wijzigingen (< € 70.000)

2.2. Jeugdzorg

Overbruggingszorg

Transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd

Loon- en prijsbijstelling jeugdzorg

Overige wijzigingen (< € 70.000)

2.3. Onderwijs & onderwijshuisvesting

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Financieel overzicht programma 2

Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving

3.1. Wonen

3.1. Wonen

3.2. Buitenruimte & leefomgeving

Algemene hogere druk op prijspeil in bouwsector

Onderhoud civiele kunstwerken & Onderhoud openbare verlichting

Onderhoud groen en gras

Krijgsman, uitbestede werkzaamheden straatreiniging

Kredieten

Vervanging asfaltdeklagen

Overige wijzigingen (< € 70.000)

3.3. Duurzaamheid

Aanvulling budget duurzaamheidslening

Overige wijzigingen (< € 70.000)

3.4. Ruimtelijke ontwikkeling

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Financieel overzicht programma 3

Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar

4.1. Economie

Overige wijzigingen (< € 70.000)

4.2. Toerisme & cultureel erfgoed

Opschonen en aanbrengen eenduidige aanlegvoorzieningen

Overige wijzigingen (< € 70.000)

4.3. Werk & inkomen

Toevoeging SISA gelden inburgering

Noodopvang vluchtelingen

Transitiekosten Oekraine

Bijzondere bijstand en vroegsignalering

Handhavers sociale recherche Hilversum en Wijdemeren

Overige wijzigingen (< € 70.000)

4.4. Mobiliteit

Doelstellingen

4.4.1. Wat willen we bereiken?

Bevorderen gebruik van fiets en openbaar vervoer

Aanleg nieuwe bushaltes

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Financieel overzicht programma 4

Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening

5.1 Dienstverlening & communicatie

Overige wijzigingen (< € 70.000)

5.2. Veiligheid & handhaving

Overige wijzigingen (< € 70.000)

5.3. Bestuur & organisatie

Doelstellingen

5.3.1. Wat willen we bereiken?

Democratische kwaliteit - uitwerken middelen voor participatie

Meerkosten audiovisuele apparatuur

Realistische dienstverlening

Overige wijzigingen (< € 70.000)

5.4. Bestuurlijke samenwerking

Streekarchief Gooi en Vechtstreek

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Financieel overzicht programma 5

Programma 6 Financieel gezond

6.1. Financiën

Dividend BNG

Septembercirculaire 2023

Decembercirculaire 2023

Voortgang nieuw financieel systeem

Verwerken structurele mutaties uit VV2 2023

Subsidieadviseur

Tegenhanger Streekarchief Gooi en Vechtstreek

Handhavers sociale recherche Hilversum en Wijdemeren

Realistische dienstverlening

Esco Prestatiecontract

Overige wijzigingen (< € 70.000)

6.2. Vastgoed

Eenmalige tegemoetkoming aan Sportfondsen Gooise Meren i.v.m. de fors gestegen energielasten

Esco prestatiecontract

Overige wijzigingen (< € 70.000)

6.3. Grondbeleid

Esco prestatiecontract

Overige wijzigingen (< € 70.000)

6.4. Belastingen

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Financieel overzicht programma 6

Financiële recapitulatie programma's

Financiële recapitulatie programma's

Mutaties 1e Voortgangsverslag 2024 en Meerjarige doorwerking

Mutaties 1e Voortgangsverslag 2024

Meerjarige doorwerking

Begrotingswijzigingen 2024

Hieronder treft u een overzicht aan van de begrotingswijzigingen t/m maart 2024.