Programma 1 Voor en van iedereen

Overige wijzigingen (< € 70.000)
Structureel
-    Rijksvaccinatieprogramma, tegenhanger van septembercirculaire deelprogramma 6.1: € 14.000 nadelig
-    Diverse kleine wijzigingen: € 10.000 nadelig

Incidenteel
-    Diverse kleine wijzigingen: € 7.000 voordelig

Rugbyclub ’t Gooi heeft een tekort aan kleedkamers voor het aantal teams/leden dat sport bij de vereniging. Om dit probleem op te lossen is het mogelijk om de huidige opslag in het kleedkamergebouw om te bouwen tot kleedkamer. De vereniging realiseert op eigen kosten elders op het sportpark een mogelijkheid voor opslagruimte.

Beslispunt 1 kredieten: Een budget beschikbaar te stellen van € 40.000 voor het ombouwen van een opslagruimte naar een kleedkamer.

Structureel
- Diverse kleine wijzigingen € 16.000 nadelig

Incidenteel
- Rugbyclub ’t Gooi kleedkamers op onderhoudsniveau 3 brengen extra dotatie aan voorziening: € 30.000 nadelig
- IHP gymzalen Gooise Meren opstellen: € 50.000 nadelig
- FCC De Kombocht gemeentelijke bijdrage aan renovatie fietscrossbaan € 20.000 nadelig in 2025
- Projecten ‘Versterken maatschappelijke sector’ onderdeel Sport om de hoek (uitgevoerd in 2023): € 13.000 budgettair neutraal en in 2025 € 3.000.
- Diverse kleine wijzigingen: € 10.000 nadelig

De reguliere subsidie aan Versa Welzijn is voor 2024 verleend met een extra indexering. Deze verhoging is gebaseerd op de cao Zorg en Welzijn, die de organisatie moet hanteren voor zijn personeel. Hierdoor hoeft Versa Welzijn de dienstverlening in 2024 niet verder te versoberen. In het collegevoorstel van de subsidieverlening is opgenomen dat in het eerste voortgangsverslag 2024 dekking wordt gezocht voor het ontstane tekort ad € 315.000,-. Binnen de begroting is echter geen dekking voor deze extra verhoging. Omdat een indexatie jaarlijks wordt toegepast op de subsidie van het voorgaande jaar is het effect van deze verhoging structureel.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 315.000 nadelig (structureel)

Verschuiving van budget ad € 125.000 van deelprogramma Jeugdzorg (2.2) naar deelprogramma Welzijn (1.3) voor de transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd in 2024. Deze verschuiving is in het 2e Voortgangsverslag 2023 voorgesteld, maar abusievelijk alleen doorgevoerd voor dat jaar.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: budgettair neutraal (incidenteel)

Structureel
- Diverse kleine wijzigingen € 62.000 nadelig
- Tegenhanger handhavers sociale recherche, deelprogramma 4.3: € 53.000 nadelig

Incidenteel
- Projecten ‘Versterken maatschappelijke sector’ onderdeel kwartiermaker visie ontwikkeling en aanjager ontmoetingsplekken in de wijk: € 34.000 budgettair neutraal en in 2025 € 9.000.
- Diverse kleine wijzigingen: € 17.000 nadelig

Overige wijzigingen (< € 70.000)
Structureel
- Diverse kleine wijzigingen € 4.000 nadelig

Incidenteel
- Diverse kleine wijzigingen € 3.000 nadelig