| Financiële Recapitulatie Programma's | Lasten/ Baten | Begroting 2024 | Begrotings-wijzigingen t/m maart | Wijzigingen 1e Voortgangsverslag | Begroting 2024 gewijzigd |
|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | |||||
| Programma 1 | L | 30.205 | 788 | 739 | 31.732 |
| B | -4.014 | -0 | -38 | -4.052 | |
| Resultaat voor bestemming | 26.191 | 788 | 701 | 27.679 | |
| Toevoeging reserves | L | - | - | - | - |
| Onttrekking reserves | B | -141 | 0 | - | -141 |
| Resultaat na bestemming | 26.050 | 788 | 701 | 27.539 | |
| Programma 2 | L | 25.057 | 297 | 400 | 25.754 |
| B | -468 | -263 | -384 | -1.116 | |
| Resultaat voor bestemming | 24.589 | 34 | 16 | 24.638 | |
| Toevoeging reserves | L | - | - | - | - |
| Onttrekking reserves | B | -335 | 0 | - | -335 |
| Resultaat na bestemming | 24.254 | 34 | 16 | 24.303 | |
| Programma 3 | L | 42.403 | 4.013 | 54 | 46.470 |
| B | -22.793 | -6.755 | - | -29.548 | |
| Resultaat voor bestemming | 19.610 | -2.743 | 54 | 16.922 | |
| Toevoeging reserves | L | - | - | - | - |
| Onttrekking reserves | B | -651 | 200 | - | -451 |
| Resultaat na bestemming | 18.959 | -2.543 | 54 | 16.470 | |
| Programma 4 | L | 28.263 | 779 | 17.344 | 46.386 |
| B | -17.741 | -154 | -17.250 | -35.144 | |
| Resultaat voor bestemming | 10.522 | 626 | 94 | 11.242 | |
| Toevoeging reserves | L | - | - | - | - |
| Onttrekking reserves | B | - | - | - | - |
| Resultaat na bestemming | 10.522 | 626 | 94 | 11.242 | |
| Programma 5 | L | 13.940 | 10 | 213 | 14.162 |
| B | -1.360 | -8 | 86 | -1.282 | |
| Resultaat voor bestemming | 12.580 | 1 | 299 | 12.880 | |
| Toevoeging reserves | L | - | - | - | - |
| Onttrekking reserves | B | - | - | - | - |
| Resultaat na bestemming | 12.580 | 1 | 299 | 12.880 | |
| Programma 6 | L | 35.457 | 3.001 | -299 | 38.159 |
| B | -126.491 | -1.707 | 448 | -127.750 | |
| Resultaat voor bestemming | -91.034 | 1.294 | 149 | -89.591 | |
| Toevoeging reserves | L | - | - | - | - |
| Onttrekking reserves | B | -1.500 | -200 | - | -1.700 |
| Resultaat na bestemming | -92.534 | 1.094 | 149 | -91.291 | |
| Saldo | -169 | -0 | 1.313 | 1.143 |