Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving

Vervangen detectielussen VRI Bussummergrindweg – Struikheiweg 
Met de vervanging van het asfalt op het kruispunt Bussummergrindweg is er een koppelkans ontstaan om alle detectielussen te vervangen. Hiermee kan ook een hardnekkige storing aan een van de lussen worden verholpen. In totaal wordt hiervoor wordt een investeringskrediet gevraagd van € 95.000.

Beslispunt 2b kredieten: Een krediet van € 95.000 beschikbaar te stellen voor vervangen detectielussen VRI Bussummergrindweg – Struikheiweg.    

Nieuwe investering openbare verlichting 2024

In de meerjarenbegroting is voor 2024 en 2025 een budget opgenomen van in totaal € 2,2 mln.,  waarmee versneld lichtmasten afgeboekt worden wegens het versneld verledden van het areaal. Het verledden gebeurt door de ‘oude armaturen’ te vervangen door led armaturen.  Daarbij hoeven niet de lichtmasten vervangen te worden, waardoor het opgevoerde budget vervangen wordt door jaarlijkse investeringen in armaturen voor de jaren 2024 tot en met 2028. De in de meerjarenbegroting (vanaf 2025) ingeboekte besparingen op de energielasten zal, gelet op gefaseerde uitvoering, nu nog niet volledig gerealiseerd worden. In het 2e Voortgangsverslag zal hierover verder geïnformeerd worden.
In 2024 wordt een krediet gevraagd van € 300.000. De investeringen voor de jaarschijven 2025 en verder worden meegenomen in de Perspectiefnota 2025. 

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 1.100.000 voordelig (incidenteel) in 2024 en 2025 
Beslispunt 2c kredieten: Een krediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor verledden openbare verlichting 2024

Riolering Tesselschadelaan

Om de bouw van kindcentrum De Meerstroom op het terrein van de voormalige gemeentewerf in Muiderberg mogelijk te maken, moet het huidige riooltracé worden omgelegd. Vervanging van dit deel van de riolering in Muiderberg was gepland als onderdeel van het project Tesselschadelaan, waarvoor in 2026 een uitvoeringskrediet wordt aangevraagd. 
Het vervangen en verleggen van de riolering wordt in tijd naar voren getrokken, zodat ondergronds ruimte ontstaat voor de nieuwbouw. Hiervoor wordt een nieuwe investering riolering (€ 238.000) opgevoerd die voor de start van de bouw van het kindcentrum moet zijn afgerond. Tegelijkertijd worden met het bouwrijp maken enkele optimalisaties t.b.v. de riolering doorgevoerd, een aangetroffen bodemverontreiniging gesaneerd (€ 92.000 ten laste van de exploitatie) en kansen benut om de situatie duurzaam te verbeteren.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 92.000 nadelig (incidenteel)
Beslispunt 2d kredieten: Een krediet van € 238.000 beschikbaar te stellen voor riolering Tesselschadelaan.

Reparatie bankjes Mouwtje en Bilderdijkpark

Er zijn  acht monumentale elementen in het Bilderdijkpark en het Mouwtje met een hoge historische  waarde. Hiervan zijn twee elementen beschadigd. Het gaat in het Bilderdijkpark om twee stenen bankjes met ontbrekende houten zitting die beide omringd zijn door een terras van flagstones. In het Mouwtje gaat het om twee bankjes in slechte staat. Ook deze bankjes zijn op een plateau van flagstones gesitueerd. Werkzaamheden bestaan uit houten zittingen plaatsen, metselwerk schoonmaken en herstellen, flagstones schoonmaken en herstellen. De totale kosten 4 plateau’s met bankjes bedragen € 55.000.

Beslispunt 2e kredieten: Een krediet van € 55.000 beschikbaar te stellen voor de reparatie bankjes Mouwtje en Bilderdijkpark.

Renovatie groen Bilderdijkpark

De dit jaar aangestelde projectleider voor parkgebied het Mouwtje en Bilderdijkpark constateert dat 70% van de plantvakken in het Bilderdijkpark moeten worden gerenoveerd vanwege de aanwezigheid van frambozen. Het voorstel is om dit jaar een renovatie van de plantvakken uit te voeren. Hiermee wordt het beeld van het Bilderdijkpark sterk verbeterd en het onderhoud vereenvoudigd. De renovatie is een vooruitgeschoven onderdeel van het integrale uitvoerings- en beheerplan voor het Mouwtje dat in juni 2024 wordt opgeleverd.

Beslispunt 2f kredieten: Een krediet van € 135.000 beschikbaar te stellen voor renovatie groen Bilderdijkpark.

Bijstellen lopende kredieten tractie

In de begroting is rekening gehouden met een investering van € 897.000 (initieel voor 12 auto’s). Door een andere manier van werken kan echter met 10 voertuigen worden volstaan. 8 auto’s die 100% elektrisch rijden en werken (bv kiepen) en 2 voertuigen op fossiele brandstof voor de inzet in de winter (totaal voor 10 voertuigen € 970.000).
Daarnaast gaan we uit van een langere afschrijvingstermijn voor elektrische voertuigen (10 jaar) dan voor auto’s op fossiele brandstof (8 jaar). Hierdoor blijven de kapitaallasten van de vervangingen tractie wel binnen het hiervoor geraamde budget.

Beslispunt 2g kredieten: Een aanvullend krediet van € 73.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van voertuigen. 

Aanschaf extra strooier/noodstrooier 

Uit de evaluatie van gladheidsseizoen 2023-2024 is naar voren gekomen dat Beheer & Service een operationeel risico loopt door niet de beschikking te hebben over een noodstrooier. Er zijn weliswaar voldoende strooiers beschikbaar voor de vastgestelde routes, maar bij een (onvoorzien) defecte strooier kunnen wij niet terugvallen op een andere strooier. Een extra aanhangerstrooier (de best inzetbare en goedkope variant) vraagt een investering van € 38.000.

Beslispunt 2h kredieten: Een krediet van € 38.000 beschikbaar te stellen voor een aanhangerstrooier.

Vervangen deel vuilwater hoofdriool aan de Nieuwe Hilversumseweg 

Naar aanleiding van rioolklachten in de Nieuwe Hilversumseweg is er een rioolinspectie uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat het hoofdriool over twee strenglengtes ( 110 m1 ) verzakt is. Dit heeft tot gevolg dat de afstroming van het bovenliggende rioolwater niet gewaarborgd kan worden. Om dit wel te waarborgen, wordt de riolering met spoed vervangen. Hiervoor wordt een nieuwe investering opgevoerd (€ 110.000). De kapitaallasten van deze investering worden ten laste van de kostendekkende rioolheffing gebracht. Dit heeft geen effect op het begrotingssaldo.

Beslispunt 2i kredieten: Een krediet van € 110.000 beschikbaar te stellen voor vervangen deel vuilwater hoofdriool aan de Nieuwe Hilversumseweg.

Elektrakasten

Bij het opstellen van de Begroting 2024 is verzuimd de investering in elektrakasten markt en evenementen (€ 135.000) op te nemen in de bijlage 2 (een overzicht van de bij het raadsvoorstel programmabegroting 2024 te voteren kredieten van de voorgenomen investeringen in 2024). In dit voortgangsverslag wordt de raad alsnog gevraagd dit krediet te voteren.

Beslispunt 2j kredieten: Een krediet van € 135.000 beschikbaar te stellen voor elektrakasten.