Mutaties 1e Voortgangsverslag 2024 (bedragen in € x 1.000) | Baten | Lasten | Kredieten | Incidenteel / Structureel | Budgettair neutraal |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | 2024 | |||
1. Voor en van iedereen | -38 | 744 | |||
1.1 Gezondheid | 9 | 8 | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | 9 | 15 | Structureel | ||
Overige wijzigingen < € 70.000 | -7 | Incidenteel | |||
1.2 Sport & bewegen | -13 | 121 | |||
Kleedkamers Rugby | 40 | Incidenteel | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | 16 | Structureel | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | -13 | 105 | Incidenteel | deel incidenteel '25 | |
1.3 Welzijn | -34 | 608 | |||
Indexering subsidie Versa | 315 | Structureel | |||
Transformatie basisinfrastuctuur voorveld | 125 | Incidenteel | Budgettairneutraal over progr | ||
Overige wijzigingen < € 70.000 | -34 | 168 | Incidenteel | ||
1.4 Maatschappelijke & culturele voorzieningen | - | 7 | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | 4 | Structureel | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | 3 | Incidenteel | |||
2. Kansrijk opgroeien | -384 | 400 | |||
2.1 Jeugdbeleid | -46 | - | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | -46 | Structureel | |||
2.2 Jeugdzorg | -339 | 404 | |||
Transformatie basisinfrastuctuur voorveld | -125 | Incidenteel | Budgettairneutraal over progr | ||
Loon- en prijsbijstelling jeugdzorg | 111 | Incidenteel | meerjarig incidenteel | ||
Overbruggingszorg | -339 | 339 | Incidenteel | Budgettairneutraal | |
Overige wijzigingen < € 70.000 | 79 | Incidenteel | |||
2.3 Onderwijs en onderwijshuisvesting | - | -4 | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | -4 | Incidenteel | |||
3. Passend wonen in groene omgeving | - | 55 | |||
3.2 Buitenruimte & leefomgeving | - | 88 | |||
Spiegelstraat - Impulsregeling Klimaatadaptatie | -216 | Incidenteel | |||
Krijgsman, uitbestede werkzaamheden straatreiniging | 230 | Structureel | |||
Vervanging asfaltdeklagen | 850 | Incidenteel | |||
Vervangen detectielussen VRI Bussummergrindweg - Struikheiweg | 95 | Incidenteel | |||
Openbare verlichting | -1.100 | Incidenteel | meerjarig incidenteel | ||
Nieuwe investering openbare verlichting 2024 | 300 | Incidenteel | |||
Bodemsanering kindcentrum De Meerstoom | 92 | Incidenteel | |||
Riolering kindcentrum De Meerstroom | 238 | Incidenteel | |||
Reparatie bankjes Mouwtje en Bilderdijkpark | 55 | Incidenteel | |||
Renovatie groen Bilderdijkpark | 135 | Incidenteel | |||
Bijstellen lopende kredieten tractie | 73 | Incidenteel | |||
Aanschaf extra strooier/ noodstrooier | 38 | Incidenteel | |||
Vervangen deel vuilwater hoofdriool Nieuwe Hilversumseweg | 110 | Incidenteel | |||
Elektrakasten | 135 | Incidenteel | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | 6 | Structureel | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | 10 | Incidenteel | |||
3.3 Duurzaamheid | - | -88 | |||
Tegenhanger doorwerking VV2 | -18 | Structureel | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | -70 | Incidenteel | |||
3.4 Ruimtelijke ontwikkeling | - | 55 | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | 55 | Incidenteel | |||
4. Economisch vitaal en bereikbaar | -17.250 | 17.343 | |||
4.1 Economie | - | -39 | |||
Tegenhanger doorwerking VV2 | -60 | Structureel | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | 21 | Incidenteel | |||
4.2 Toerisme & cultureel erfgoed | -63 | 147 | |||
Opschonen en aanbrengen eenduidige aanlegvoorzieningen | 100 | Incidenteel | meerjarig incidenteel | ||
Tegenhanger streekarchief Gooi en Vechtstreek | -58 | ||||
Esco prestatiecontract tegenhanger | 29 | Structureel | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | 6 | Structureel | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | -5 | 12 | Incidenteel | ||
4.3 Werk & inkomen | -17.161 | 17.179 | |||
Toevoeging SISA gelden inburgering | -628 | 628 | Incidenteel | Budgettairneutraal | |
Noodopvang vluchtelingen | -10.500 | 10.500 | Incidenteel | Budgettairneutraal | |
Transitiekosten Oekraine | -5.767 | 5.767 | Incidenteel | Budgettairneutraal | |
Bijzondere bijstand en vroegsignalering | 99 | Incidenteel | |||
Tegenhanger doorwerking VV2 | -266 | 95 | Structureel | ||
Overige wijzigingen < € 70.000 | 90 | Structureel | |||
4.4 Mobiliteit | -26 | 56 | |||
Aanleg fietsroutes/straten regionale overeenkomst | 450 | Incidenteel | |||
Aanleg nieuwe bushaltes | 635 | Incidenteel | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | -26 | 44 | Structureel | ||
Overige wijzigingen < € 70.000 | 12 | Structureel | |||
5. Duidelijke en transparante dienstverlening | 86 | 212 | |||
5.1 Diensverlening en communicatie | -2 | 62 | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | -2 | 62 | Incidenteel | ||
5.2 Veiligheid en handhaving | - | 17 | |||
Tegenhanger doorwerking VV2 | -25 | Structureel | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | 42 | Incidenteel | |||
5.3 Bestuur & organisatie | - | -141 | |||
Meerkosten audiovisuele apparatuur | 350 | Incidenteel | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | -141 | Incidenteel | deel meerjarig incidenteel | ||
5.4 Bestuurlijke samenwerking | 88 | 274 | |||
Streekarchief Gooi en Vechtstreek | 88 | 350 | Structureel | ||
Overige wijzigingen < € 70.000 | -76 | Incidenteel | |||
6. Financieel gezond | 448 | -299 | |||
6.1 Financiën | 757 | -109 | |||
Dividend BNG | 70 | Incidenteel | |||
Septembercirculaire | -433 | Structureel | |||
Decembercirculaire | 1.113 | Structureel | |||
Verwerken structurele mutaties uit VV2 2023 | -24 | Structureel | |||
Tegenhanger streekarchief Gooi en Vechtstreek | -373 | Structureel | |||
Esco prestatiecontract tegenhanger | 122 | Structureel | |||
Inhuur t.b.v. ERPx | 140 | Incidenteel | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | 17 | Structureel | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | 7 | 9 | Incidenteel | ||
6.2 Vastgoed | -309 | -515 | |||
Tegemoetkoming Sportfondsen GM | 80 | Incidenteel | |||
Esco prestatiecontract | -235 | -663 | Structureel | ||
Tegenhanger streekarchief Gooi en Vechtstreek | -67 | Structureel | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | 63 | Structureel | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | -7 | 5 | Incidenteel | ||
6.3 Grondbeleid | - | 253 | |||
Esco prestatiecontract tegenhanger | 225 | Structureel | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | 28 | Incidenteel | |||
6.4 Belastingen | - | 72 | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | 72 | Incidenteel | |||
Totaal in € x 1.000 | -17.138 | 18.455 |
Mutaties 1e Voortgangsverslag 2024 en Meerjarige doorwerking
Meerjarige doorwerking
Terug naar navigatie - Meerjarige doorwerkingOmschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
1. Voor en van iedereen | 486 N | 464 N | 473 N | 473 N |
1.1 Gezondheid | 7 N | 5 N | 14 N | 14 N |
Overige wijzigingen < € 70.000 | 7 N | 5 N | 14 N | 14 N |
1.2 Sport & bewegen | 33 N | 13 N | 13 N | 13 N |
Overige wijzigingen < € 70.000 | 33 N | 13 N | 13 N | 13 N |
1.3 Welzijn | 442 N | 442 N | 442 N | 442 N |
Indexering subsidie Versa | 442 N | 442 N | 442 N | 442 N |
1.4 Maatschapelijke en culturele voorzieningen | 4 N | 4 N | 4 N | 4 N |
Overige wijzigingen < € 70.000 | 4 N | 4 N | 4 N | 4 N |
2. Kansrijk opgroeien | 109 N | 45 N | 45 N | 45 N |
2.1 Jeugdbeleid | 46 V | 46 V | 46 V | 46 V |
Overige wijzigingen < € 70.000 | 46 V | 46 V | 46 V | 46 V |
2.2 Jeugdzorg | 146 N | 82 N | 82 N | 82 N |
loon- en prijsbijstelling jeugdzorg | 146 N | 82 N | 82 N | 82 N |
2.3 Onderwijs en onderwijshuisvesting | 9 N | 9 N | 9 N | 9 N |
Overige wijzigingen < € 70.000 | 9 N | 9 N | 9 N | 9 N |
3. Passend wonen in groene omgeving | 972 V | 128 N | 128 N | 128 N |
3.2 Buitenruimte & leefomgeving | 912 V | 188 N | 188 N | 188 N |
Krijgsman, uitbestede werkzaamheden straatreiniging | 230 N | 230 N | 230 N | 230 N |
Openbare verlichting | 1.100 V | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V |
3.3 Duurzaamheid | 105 V | 105 V | 105 V | 105 V |
Overige wijzigingen < € 70.000 | 105 V | 105 V | 105 V | 105 V |
3.4 Ruimtelijke ontwikkeling | 45 N | 45 N | 45 N | 45 N |
Overige wijzigingen < € 70.000 | 45 N | 45 N | 45 N | 45 N |
4. Economisch vitaal en bereikbaar | 73 V | 173 V | 175 V | 194 V |
4.1 Economie | 46 V | 46 V | 46 V | 46 V |
Overige wijzigingen < € 70.000 | 46 V | 46 V | 46 V | 46 V |
4.2 Toerisme & cultureel erfgoed | 81 N | 18 V | 18 V | 18 V |
Opschonen en aanbrengen eenduidige aanlegvoorzieningen | 100 N | |||
Overige wijzigingen < € 70.000 | 19 V | 18 V | 18 V | 18 V |
4.3 Werk & inkomen | 107 V | 108 V | 110 V | 129 V |
Overige wijzigingen < € 70.000 | 107 V | 108 V | 110 V | 129 V |
4.4 Mobiliteit | 1 V | 1 V | 1 V | 1 V |
Overige wijzigingen < € 70.000 | 1 V | 1 V | 1 V | 1 V |
5. Duidelijke en transparante dienstverlening | 356 N | 354 N | 444 N | 395 N |
5.1 Dienstverlening en communicatie | 43 N | 43 N | 43 N | 43 N |
Overige wijzigingen < € 70.000 | 43 N | 43 N | 43 N | 43 N |
5.2 Veiligheid &handhaving | 11 N | 9 N | 39 V | 88 V |
Overige wijzigingen < € 70.000 | 11 N | 9 N | 39 V | 88 V |
5.3 Bestuur & organisatie | 41 V | 41 V | 2 N | 2 N |
Overige wijzigingen < € 70.000 | 41 V | 41 V | 2 N | 2 N |
5.4 Bestuurlijke samenwerking | 343 N | 343 N | 438 N | 438 N |
Streekarchief Gooi en Vechtstreek | 438 N | 438 N | 438 N | 438 N |
Overige wijzigingen < € 70.000 | 95 V | 95 V | ||
6. Financieel gezond | 565 V | 243 V | 2.065 V | 2.651 V |
6.1 Financiën | 120 N | 443 N | 1.378 V | 1.966 V |
Septembercirculaire | 185 V | 213 N | 1.466 V | 2.055 V |
Decembercirculaire | 510 N | 432 N | 436 N | 439 N |
Tegenhanger streekarchief Gooi en Vechtstreek | 373 V | 373 V | 373 V | 373 V |
Overige wijzigingen < € 70.000 | 168 N | 171 N | 25 N | 23 N |
6.2 Vastgoed | 937 V | 937 V | 937 V | 937 V |
Esco prestatiecontract | 898 V | 898 V | 898 V | 898 V |
Tegenhanger streekarchief Gooi en Vechtstreek | 67 V | 67 V | 67 V | 67 V |
Overige wijzigingen < € 70.000 | 28 N | 28 N | 28 N | 28 N |
6.3 Grondbeleid | 254 N | 253 N | 252 N | 254 N |
Esco tegenhanger | 225 N | 225 N | 225 N | 225 N |
Overige wijzigingen < € 70.000 | 29 N | 28 N | 27 N | 29 N |
6.4 Belastingen | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V |
Overige wijzigingen < € 70.000 | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V |
Totaal in € x 1.000 | 658 V | 575 N | 1.149 V | 1.804 V |