Overzicht | VV2-2023 | Gooise Meren

Voorwoord

Voorwoord

Inleiding

Inleiding

Inleiding

Leeswijzer

Leeswijzer

Programma 1 Voor en van iedereen

1.1. Algemene ontwikkelingen

Geen

1.2. Ontwikkelingen met een financieel effect

Wmo

Opvang en beschermd wonen

Transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd

Overige wijzigingen (< € 70.000)

1.3.1.3. Voorkomen isolement

1.3.1.8. Aanpak effectief inzetten subsidies

1.3. Kredieten

Geen

Beslispunt overhevelingen

Programma 2 Kansrijk opgroeien

2.1. Algemene ontwikkelingen

Jeugdzorg

2.2. Ontwikkelingen met een financieel effect

Raming onttrekking aan reserve dekking kapitaallasten Tijdelijke Huisvesting Onderwijs

Onttrekking aan reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs

Aanpassing naar aanleiding van regio begroting

Lokale huisartsenroute

Overige wijzigingen (< € 70.000)

2.3. Kredieten

Speellokaal Jozefschool

Beslispunt kredieten

Beslispunt reserves

Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving

3.1. Algemene ontwikkelingen

3.3.1.3. Verminderen energieverbruik

3.3.1.4. Wijkaanpakken opstellen als uitvoering van de transitievisie warmte (waaronder Muiderberg)

Weersinvloeden

Verschuiving groot onderhoud Kloosterstraat – Kooltjesbuurt

3.2. Ontwikkelingen met een financieel effect

Gedeeltelijke vrijval reserve Kapitaallasten Grote Projecten Muiden

Omgevingsvergunningen/leges

Naarderheem

Hakkelaarsbrug

Openbare Verlichting

Geluidsisolatieproject

Arbitrage project Krijgsman

Doorschuiven budget visie Wonen en Zorg

Uittreedsom GNR

3.3.1.2 Samen werken aan de energietransitie

Brug Oostbeer/Boomgat/Admiraal Helfrichlaan

Groene uitweggelden

Overige wijzigingen (< € 70.000)

3.3. Kredieten

Spieringbrug

Kerkstraat/Schoolstraat

Gemaal IJsselmeerweg

Renovatie Gemeentewerven (Voorbereidingskrediet)

Beslispunten kredieten

Beslispunt reserves

Beslispunt overhevelingen

Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar

4.1. Algemene ontwikkelingen

BUIG

Verkeersborden - Optimalisatie

4.2. Ontwikkelingen met een financieel effect

Loonkostensubsidie

Handhavers Sociale Recherche

Flankerend beleid energiearmoede

Oekraïne leerlingenvervoer en taal ontheemden

Overige wijzigingen (< € 70.000)

4.3. Kredieten

Verkeersregelinstallaties (VRI) Nulmeting

Beslispunten kredieten

Tabel programma 4

Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening

5.1. Algemene ontwikkelingen

Geen

5.2. Ontwikkelingen met een financieel effect

Leges burgerzaken

Verkiezingen

Dossier Naarderbos

Overige wijzigingen (< € 70.000)

5.3. Kredieten

Geen

Tabel programma 5

Programma 6 Financieel gezond

6.1. Algemene ontwikkelingen

Personeelsbudgetten

6.2. Ontwikkelingen met een financieel effect

Naheffing loonbelasting 2021

Kapitaallasten

Hogere OZB opbrengst

Afboeking stelposten

Aanpassing naar aanleiding van regio begroting

Cao stijging

Energie

Uitkering Gemeentefonds

SPUK MEOZ ( meerkosten energie openbare zwembaden )

SPUK Sport onderhoud

Overige wijzigingen (< € 70.000)

6.3. Kredieten

Implementatie financieel systeem (investering)

Beslispunt krediet

6.4 Rechtmatigheid

Rechtmatigheid

Tabel programma 6

Recapitulatie

Recapitulatie

Meerjarige doorwerking

Begrotingswijzigingen 2023

Begrotingswijzigingen 2023