| Mutaties 2e Voortgangsverslag 2023
(bedragen in € x 1.000) |
Baten |
Lasten |
Incidenteel / Structureel |
Budgettair neutraal |
| 2023 |
2023 |
| 1. Voor en van iedereen |
-509 |
183 |
|
|
| Wmo |
|
850 |
Incidenteel |
|
| Opvang en beschermd wonen |
-500 |
-500 |
Incidenteel |
Budgettairneutraal |
| OTB Voorkomen isolement |
|
-50 |
Incidenteel |
|
| OTB Aanpak effectief inzetten subsidies |
|
-40 |
Incidenteel |
|
| Transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd |
|
125 |
Incidenteel |
naar 2025 |
| Tegenhanger rentelasten |
|
-24 |
Incidenteel |
|
| Tegenhanger kapitaallasten |
|
-280 |
Incidenteel |
naar 2024 |
| Tegenhanger cao stijging |
|
75 |
Incidenteel |
|
| Overige < € 70.000 |
|
35 |
Incidenteel |
|
| Overige < € 70.000 |
-9 |
-9 |
Structureel |
|
|
|
|
|
|
| 2. Kansrijk opgroeien |
244 |
-367 |
|
|
| Transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd |
|
-125 |
Incidenteel |
|
| Raming dekking res tijd ondhuisv |
225 |
225 |
Incidenteel |
|
| Aanpassing nav regio begroting |
|
-227 |
Incidenteel |
|
| Raming onttrekking reserve tijdelijke huisvesting onderwijs |
19 |
|
Structureel |
|
| Tegenhanger kapitaallasten |
|
-201 |
Incidenteel |
|
| Tegenhanger rentelasten |
|
-36 |
Incidenteel |
|
| Tegenhanger cao stijging |
|
23 |
Incidenteel |
|
| Overige < € 70.000 |
|
-26 |
Incidenteel |
|
|
|
|
|
|
| 3. Passend wonen in groene omgeving |
9.072 |
9.112 |
|
|
| GNR |
4.777 |
4.777 |
Incidenteel |
Budgettairneutraal |
| Omgevingsvergunning leges |
1.000 |
1.000 |
Incidenteel |
|
| Cdoke ( capaciteit klimaat en energiebeleid) |
1.085 |
1.085 |
Incidenteel |
|
| Arbitrage project krijgsman |
|
2.114 |
Incidenteel |
Budgettairneutraal |
| Naarderheem |
1.592 |
|
Incidenteel |
|
| Groene uitweggelden |
296 |
296 |
Incidenteel |
|
| OTB woonzorgvisie |
|
-130 |
Incidenteel |
Naar 2024 |
| Openbare verlichting |
|
150 |
Incidenteel |
Budgettairneutraal |
| Mutatie kostendekking riool |
-224 |
134 |
Incidenteel |
|
| Hakkelaarsbrug |
|
100 |
Incidenteel |
|
| Gedeeltelijke vrijval res Kaplas Pro Muiden |
429 |
|
Incidenteel |
|
| Bruggen Boomgat/Oostbeer/Adm Helfrichlaan |
|
104 |
Incidenteel |
|
| Geluidsisolatieproject |
117 |
117 |
Incidenteel |
|
| Tegenhanger rentelasten |
|
-206 |
Incidenteel |
|
| Tegenhanger kapitaallasten |
|
-914 |
Incidenteel |
|
| Tegenhanger cao stijging |
|
394 |
Incidenteel |
|
| Overige < € 70.000 |
|
91 |
Incidenteel |
|
|
|
|
|
|
| 4. Economisch vitaal en bereikbaar |
56 |
427 |
|
|
| Flankerend beleid energiearmoede |
|
108 |
Incidenteel |
|
| Oekraïne leerlingenvervoer en taal ontheemden |
|
260 |
Incidenteel |
|
| Tegenhanger kapitaallasten |
|
-156 |
Incidenteel |
|
| Tegenhanger cao stijging |
|
145 |
Incidenteel |
|
| Overige < € 70.000 |
|
14 |
Incidenteel |
|
| Overige < € 70.000 |
56 |
56 |
Structureel |
|
|
|
|
|
|
| 5. Duidelijke en transparante dienstverlening |
129 |
399 |
|
|
| Leges burgerzaken |
127 |
21 |
Incidenteel |
|
| Verkiezingen |
|
60 |
Incidenteel |
|
| Naarderbos |
|
256 |
Incidenteel |
|
| Tegenhanger cao stijging |
|
114 |
Incidenteel |
|
| Overige < € 70.000 |
2 |
-7 |
Incidenteel |
|
| Overige < € 70.000 |
|
-45 |
Structureel |
|
|
|
|
|
|
| 6. Financieel gezond |
3.232 |
1.998 |
|
|
| Energie |
|
384 |
Incidenteel |
|
| Spuk MEOZ |
755 |
755 |
Incidenteel |
|
| Naheffing loonbelasting |
|
109 |
Incidenteel |
|
| Aanpassing nav regio begroting |
|
165 |
Incidenteel |
|
| Gemeentefonds |
2.100 |
|
Incidenteel |
|
| Rentelasten |
-209 |
|
Incidenteel |
|
| Spuk sport onderhoud |
366 |
|
Incidenteel |
|
| Hogere woz waarden |
255 |
|
Incidenteel |
|
| Tegenhanger kapitaallasten |
|
-229 |
Incidenteel |
|
| Tegenhanger cao stijging |
|
563 |
Incidenteel |
|
| Overige < € 70.000 |
-35 |
166 |
Incidenteel |
|
| Overige < € 70.000 |
|
85 |
Structureel |
|
|
|
|
|
|
| Totaal in € x 1.000 |
12.224 |
11.752 |
|
|